Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024

Transparencia Municipal

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
8
04/01/2024
8
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
pago de agua potable
04/01/2024
04/01/2024
20810
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
9
04/01/2024
9
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 
 
76411321-7
N/A
pago servicio basico agua potable
04/01/2024
04/01/2024
42600
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
10
04/01/2024
10
14049665-0
MARCO ANTONIO
RETAMALES
PINO
14049665-0
N/A
pago para aseo ornato y medio ambiente materiales
04/01/2024
04/01/2024
191400
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
11
09/01/2024
11
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
pago de agua potable
09/01/2024
09/01/2024
13320
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
12
11/01/2024
12
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 
 
76411321-7
N/A
pago de luz
11/01/2024
11/01/2024
18200
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
13
11/01/2024
13
76025531-9
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA.
 
 
76025531-9
N/A
pago aporte de examen
11/01/2024
11/01/2024
63180
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
14
11/01/2024
14
8475955-4
JAIME HERNAN
FARIAS
MUÑOZ
8475955-4
N/A
compra de tinta para impresoras
11/01/2024
11/01/2024
109500
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
15
15/01/2024
15
16828865-4
OSCAR PATRICIO
ALIAGA
DUARTE
16828865-4
N/A
compra de recargas de agua
15/01/2024
15/01/2024
178020
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
28
16/01/2024
28
9522053-3
MARIA DE LA CRUZ
VERDUGO
BARRAZA
9522053-3
N/A
compra de alargadores
16/01/2024
16/01/2024
107500
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
29
16/01/2024
29
14049665-0
MARCO ANTONIO
RETAMALES
PINO
14049665-0
N/A
compra de sacos de cemento
16/01/2024
16/01/2024
103500
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
30
16/01/2024
30
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 
 
76411321-7
N/A
pago de luz electrica
16/01/2024
16/01/2024
45600
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
31
16/01/2024
31
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 
 
76411321-7
N/A
pago de luz electrica
16/01/2024
16/01/2024
10800
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
32
16/01/2024
32
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 
 
76411321-7
N/A
pago de servicio electrico
16/01/2024
16/01/2024
71600
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
33
18/01/2024
33
76954345-7
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
 
 
76954345-7
N/A
pago de examen medico
18/01/2024
18/01/2024
80440
pesos
 
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
34
19/01/2024
34
76158587-8
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
 
 
76158587-8
N/A
compra de bencina
19/01/2024
19/01/2024
190000
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
37
25/01/2024
37
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
compra de 5 rollos papel bond plotter
25/01/2024
25/01/2024
74500
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
38
25/01/2024
38
77005264-5
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
 
 
77005264-5
N/A
pago de examen medico
25/01/2024
25/01/2024
110850
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
39
25/01/2024
39
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
pago consumo basico de agua
25/01/2024
25/01/2024
37280
pesos
 
 
 
2024
Enero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
40
25/01/2024
40
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 
 
76411321-7
N/A
pago de consumo basico de luz
25/01/2024
25/01/2024
24200
pesos
 
 
 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
49
05/02/2024
49
77005264-5
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
 
 
77005264-5
N/A
PAGO EXAMEN MEDICO
05/02/2024
05/02/2024
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
50
05/02/2024
50
77887800-3
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA
 
 
77887800-3
N/A
PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO
05/02/2024
05/02/2024
$70.500
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
51
05/02/2024
51
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO DE LUZ
05/02/2024
05/02/2024
$11.300
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
61
14/02/2024
61
77136521-3
FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA E.I.R.L
 
 
77136521-3
N/A
COMPRA DE MEDICAMENTOS
14/02/2024
14/02/2024
$39.470
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
62
14/02/2024
62
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
COMPRA DE TINTAS
14/02/2024
14/02/2024
$178.500
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
63
14/02/2024
63
14050402-5
FERNANDO
CARREÑO
HORTA
14050402-5
N/A
PAGO DE REPARACION DE JUEGOS INFLABLES
14/02/2024
14/02/2024
$178.500
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
64
14/02/2024
64
79533950-7
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA
 
 
79533950-7
N/A
PAGO ADQ. BLUE MAX
14/02/2024
14/02/2024
$179.999
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
79
22/02/2024
79
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
PAGO PAPEL PLOTERS
22/02/2024
22/02/2024
$193.700
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
80
22/02/2024
80
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO SERVICIOS BASICOS
22/02/2024
22/02/2024
$16.400
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
81
22/02/2024
81
76833300-9
ESSBIO S.A
 
 
76833300-9
N/A
PAGO AGUA
22/02/2024
22/02/2024
$45.430
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
82
22/02/2024
82
77600279-8
FERRETERIA VICTORIA
 
 
77600279-8
N/A
PAGO SACO DE CEMENTOS
22/02/2024
22/02/2024
$189.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
83
22/02/2024
83
14180365-4
JUAN
CATALAN
ARRATIA
14180365-4
N/A
PAGO FRUTAS
22/02/2024
22/02/2024
$180.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
89
26/02/2024
89
96519550-5
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA
 
 
96519550-5
N/A
PAGO DE INSUMOS
26/02/2024
26/02/2024
$186.560
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
90
26/02/2024
90
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
PAGO MANIFOLDS VISITAS
26/02/2024
26/02/2024
$167.025
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
91
26/02/2024
91
76795393-3
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
 
 
76795393-3
N/A
PAGO TOALLAS DE PAPEL
26/02/2024
02/02/2024
$82.350
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
92
26/02/2024
92
817711000-6
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA
 
 
817711000-6
N/A
PAGO TIMBRES TINTA
26/02/2024
26/02/2024
$190.198
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
93
27/02/2024
93
5081734-2
RICARDO
GALARCE TOLEDO
 
5081734-2
N/A
PAGO PLANTAS
27/02/2024
27/02/2024
$192.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
94
28/02/2024
94
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO DE LUZ
28/02/2024
28/02/2024
$117.800
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
95
28/02/2024
95
61608604-9
HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
 
61608604-9
N/A
PAGO APORTE CIRUGIA
28/02/2024
28/02/2024
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
96
29/02/2024
96
76158587-8
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
 
 
76158587-8
N/A
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL
29/02/2024
29/02/2024
$193.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
97
29/02/2024
96
99231000-6
HDI SEGUROS S.A
 
 
99231000-6
N/A
COMPRA SEGUROS
29/02/2024
29/02/2024
$150.000
PESOS
 
 
 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
115
04/03/2024
115
96519550-5
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA.
 
 
96519550-5
N/A
COMPRA INSUMOS MANTENCION CORTE DE PASTO
04/03/2024
04/03/2024
191998
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
122
08/03/2024
122
14180365-4
JUAN
CATALAN
ARRATIA
14180365-4
N/A
PAGO COLACIONES
08/03/2024
08/03/2024
183200
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
123
08/03/2024
123
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD
 
 
76411321-7
N/A
PAGO DE LUZ
08/03/2024
08/03/2024
133100
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
124
08/03/2024
124
76833300-9
ESSBIO S.A
 
 
76833300-9
N/A
PAGO DE AGUA
08/03/2024
08/03/2024
27120
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
125
08/03/2024
125
9522053-3
MARIA
VERDUGO
BARRAZA
9522053-3
N/A
COMPRA AMPOLLETAS
08/03/2024
08/03/2024
152000
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
126
11/03/2024
126
76800277-0
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
 
 
76800277-0
N/A
COMPRA PASACALES PVC
11/03/2024
11/03/2024
136850
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
130
12/03/2024
130
76833300-9
ESSBIO S.A
 
 
76833300-9
N/A
PAGO DE AGUA
12/03/2024
12/03/2024
130330
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
134
19/03/2024
134
8475955-4
JAIME
FARIAS
MUÑOZ
8475955-4
N/A
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
19/03/2024
19/03/2024
191480
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
144
25/03/2024
144
76833300-9
ESSBIO S.A
 
 
76833300-9
N/A
PAGO DE AGUA
25/03/2024
25/03/2024
38740
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
145
25/03/2024
145
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD
 
 
76411321-7
N/A
PAGO DE LUZ
25/03/2024
25/03/2024
100000
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
146
25/03/2024
146
65076037-9
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE
 
 
65076037-9
N/A
PAGO SERVICIO DE CAPACITACION
25/03/2024
25/03/2024
135000
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
147
25/03/2024
147
76800277-0
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
 
 
76800277-0
N/A
COMPRA DE 300 TRIPTICOS
25/03/2024
25/03/2024
178500
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
148
25/03/2024
148
8390773-8
JOSE
LOPEZ
ESCOBAR
8390773-8
N/A
PAGO APORTE SERVICIO FUNERARIO
25/03/2024
25/03/2024
190000
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
149
25/03/2024
149
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
25/03/2024
25/03/2024
150000
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
150
25/03/2024
150
8475955-4
JAIME
FARIAS
MUÑOZ
8475955-4
N/A
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
25/03/2024
25/03/2024
191429
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
151
26/03/2024
151
76795393-3
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
 
 
76795393-3
N/A
COMPRA INSUMOS DE ASEO
25/03/2024
25/03/2024
146100
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
152
27/03/2024
152
77350794-5
VBC GROUP SPA
 
 
77350794-5
N/A
COMPRA CARTUCHOS COLOR NEGRO
27/03/2024
27/03/2024
175387
PESOS
 
 
 
2024
Marzo
Menor a 3 UTM
orden de compra
154
27/03/2024
154
77350794-5
VBC GROUP SPA
 
 
77350794-5
N/A
COMPRA GUILLOTINA
27/03/2024
27/03/2024
102227
PESOS