Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
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Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
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Segundo Apellido
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RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
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Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
49
|
05/02/2024
|
49
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
05/02/2024
|
05/02/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
50
|
05/02/2024
|
50
|
77887800-3
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA
|
|
|
77887800-3
|
N/A
|
PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO
|
05/02/2024
|
05/02/2024
|
$70.500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
51
|
05/02/2024
|
51
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
05/02/2024
|
05/02/2024
|
$11.300
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
61
|
14/02/2024
|
61
|
77136521-3
|
FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA E.I.R.L
|
|
|
77136521-3
|
N/A
|
COMPRA DE MEDICAMENTOS
|
14/02/2024
|
14/02/2024
|
$39.470
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
62
|
14/02/2024
|
62
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA DE TINTAS
|
14/02/2024
|
14/02/2024
|
$178.500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
63
|
14/02/2024
|
63
|
14050402-5
|
FERNANDO
|
CARREÑO
|
HORTA
|
14050402-5
|
N/A
|
PAGO DE REPARACION DE JUEGOS INFLABLES
|
14/02/2024
|
14/02/2024
|
$178.500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
64
|
14/02/2024
|
64
|
79533950-7
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA
|
|
|
79533950-7
|
N/A
|
PAGO ADQ. BLUE MAX
|
14/02/2024
|
14/02/2024
|
$179.999
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
79
|
22/02/2024
|
79
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
PAGO PAPEL PLOTERS
|
22/02/2024
|
22/02/2024
|
$193.700
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
80
|
22/02/2024
|
80
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS BASICOS
|
22/02/2024
|
22/02/2024
|
$16.400
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
81
|
22/02/2024
|
81
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
22/02/2024
|
22/02/2024
|
$45.430
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
82
|
22/02/2024
|
82
|
77600279-8
|
FERRETERIA VICTORIA
|
|
|
77600279-8
|
N/A
|
PAGO SACO DE CEMENTOS
|
22/02/2024
|
22/02/2024
|
$189.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
83
|
22/02/2024
|
83
|
14180365-4
|
JUAN
|
CATALAN
|
ARRATIA
|
14180365-4
|
N/A
|
PAGO FRUTAS
|
22/02/2024
|
22/02/2024
|
$180.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
89
|
26/02/2024
|
89
|
96519550-5
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA
|
|
|
96519550-5
|
N/A
|
PAGO DE INSUMOS
|
26/02/2024
|
26/02/2024
|
$186.560
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
90
|
26/02/2024
|
90
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
PAGO MANIFOLDS VISITAS
|
26/02/2024
|
26/02/2024
|
$167.025
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
91
|
26/02/2024
|
91
|
76795393-3
|
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
PAGO TOALLAS DE PAPEL
|
26/02/2024
|
02/02/2024
|
$82.350
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
92
|
26/02/2024
|
92
|
817711000-6
|
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA
|
|
|
817711000-6
|
N/A
|
PAGO TIMBRES TINTA
|
26/02/2024
|
26/02/2024
|
$190.198
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
93
|
27/02/2024
|
93
|
5081734-2
|
RICARDO
|
GALARCE TOLEDO
|
|
5081734-2
|
N/A
|
PAGO PLANTAS
|
27/02/2024
|
27/02/2024
|
$192.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
94
|
28/02/2024
|
94
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
28/02/2024
|
28/02/2024
|
$117.800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
95
|
28/02/2024
|
95
|
61608604-9
|
HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
|
61608604-9
|
N/A
|
PAGO APORTE CIRUGIA
|
28/02/2024
|
28/02/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
96
|
29/02/2024
|
96
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL
|
29/02/2024
|
29/02/2024
|
$193.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Febrero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
97
|
29/02/2024
|
96
|
99231000-6
|
HDI SEGUROS S.A
|
|
|
99231000-6
|
N/A
|
COMPRA SEGUROS
|
29/02/2024
|
29/02/2024
|
$150.000
|
PESOS
|
|
|
|
|