Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024

Depto Gestión Año 2024 - Febrero

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
49
05/02/2024
49
77005264-5
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
 
 
77005264-5
N/A
PAGO EXAMEN MEDICO
05/02/2024
05/02/2024
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
50
05/02/2024
50
77887800-3
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA
 
 
77887800-3
N/A
PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO
05/02/2024
05/02/2024
$70.500
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
51
05/02/2024
51
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO DE LUZ
05/02/2024
05/02/2024
$11.300
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
61
14/02/2024
61
77136521-3
FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA E.I.R.L
 
 
77136521-3
N/A
COMPRA DE MEDICAMENTOS
14/02/2024
14/02/2024
$39.470
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
62
14/02/2024
62
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
COMPRA DE TINTAS
14/02/2024
14/02/2024
$178.500
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
63
14/02/2024
63
14050402-5
FERNANDO
CARREÑO
HORTA
14050402-5
N/A
PAGO DE REPARACION DE JUEGOS INFLABLES
14/02/2024
14/02/2024
$178.500
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
64
14/02/2024
64
79533950-7
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA
 
 
79533950-7
N/A
PAGO ADQ. BLUE MAX
14/02/2024
14/02/2024
$179.999
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
79
22/02/2024
79
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
PAGO PAPEL PLOTERS
22/02/2024
22/02/2024
$193.700
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
80
22/02/2024
80
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO SERVICIOS BASICOS
22/02/2024
22/02/2024
$16.400
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
81
22/02/2024
81
76833300-9
ESSBIO S.A
 
 
76833300-9
N/A
PAGO AGUA
22/02/2024
22/02/2024
$45.430
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
82
22/02/2024
82
77600279-8
FERRETERIA VICTORIA
 
 
77600279-8
N/A
PAGO SACO DE CEMENTOS
22/02/2024
22/02/2024
$189.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
83
22/02/2024
83
14180365-4
JUAN
CATALAN
ARRATIA
14180365-4
N/A
PAGO FRUTAS
22/02/2024
22/02/2024
$180.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
89
26/02/2024
89
96519550-5
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA
 
 
96519550-5
N/A
PAGO DE INSUMOS
26/02/2024
26/02/2024
$186.560
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
90
26/02/2024
90
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
PAGO MANIFOLDS VISITAS
26/02/2024
26/02/2024
$167.025
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
91
26/02/2024
91
76795393-3
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
 
 
76795393-3
N/A
PAGO TOALLAS DE PAPEL
26/02/2024
02/02/2024
$82.350
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
92
26/02/2024
92
817711000-6
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA
 
 
817711000-6
N/A
PAGO TIMBRES TINTA
26/02/2024
26/02/2024
$190.198
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
93
27/02/2024
93
5081734-2
RICARDO
GALARCE TOLEDO
 
5081734-2
N/A
PAGO PLANTAS
27/02/2024
27/02/2024
$192.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
94
28/02/2024
94
76411321-7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO DE LUZ
28/02/2024
28/02/2024
$117.800
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
95
28/02/2024
95
61608604-9
HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
 
61608604-9
N/A
PAGO APORTE CIRUGIA
28/02/2024
28/02/2024
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
96
29/02/2024
96
76158587-8
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
 
 
76158587-8
N/A
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL
29/02/2024
29/02/2024
$193.000
PESOS
 
 
 
2024
Febrero
Menor a 3 UTM
Orden de Compra
97
29/02/2024
96
99231000-6
HDI SEGUROS S.A
 
 
99231000-6
N/A
COMPRA SEGUROS
29/02/2024
29/02/2024
$150.000
PESOS