Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024
Transparencia Municipal
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
155 |
02/04/2024 |
155 |
76981535-k |
SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO |
|
|
76981535-k |
N/A |
PAGO GRAFICA |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
154700 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
156 |
02/04/2024 |
156 |
65076037-9 |
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADESDE CHILE (AMUCH) |
|
|
65076037-9 |
N/A |
PAGO INSCRIPCION ENCUENTRO ALCALDES Y ALCALDESAS AMUCH |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
150000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
157 |
02/04/2024 |
157 |
15697842-6 |
MARCO |
CORNEJO |
PEÑA |
15697842-6 |
N/A |
PAGO DE COLACIONES |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
189999 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
158 |
02/04/2024 |
158 |
76116314-0 |
AGRICOLA COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
100000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
159 |
02/04/2024 |
159 |
65076037-9 |
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADESDE CHILE (AMUCH) |
|
|
65076037-9 |
N/A |
PAGO SERV. DE CAPACITACION |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
135000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
161 |
04/04/2024 |
161 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
126200 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
163 |
04/04/2024 |
163 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
71590 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
164 |
04/04/2024 |
164 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
29449 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
165 |
04/04/2024 |
165 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
84740 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
166 |
04/04/2024 |
166 |
99573490-7 |
UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA |
|
|
99573490-7 |
N/A |
PAGO DE EXAMEN |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
99630 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
167 |
04/04/2024 |
167 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA POTABLE |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
117111 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
168 |
04/04/2024 |
168 |
76795393-3 |
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
98139 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
169 |
05/04/2024 |
169 |
77136521-3 |
FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA E.I.R.L |
|
|
77136521-3 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTO |
05/04/2024 |
05/04/2024 |
139980 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
170 |
05/04/2024 |
170 |
76238028-5 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LIMITADA |
|
|
76238028-5 |
N/A |
COMPRA CREDENCIALES |
05/04/2024 |
05/04/2024 |
193732 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
171 |
05/04/2024 |
171 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
05/04/2024 |
05/04/2024 |
60000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
185 |
09/04/2024 |
185 |
79533950-7 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LDTA |
|
|
79533950-7 |
N/A |
PAGO MANTENCION VEHICULO |
09/04/2024 |
09/04/2024 |
25001 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
187 |
11/04/2024 |
187 |
76001671-3 |
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
APORTE COLCHO Y MARQUESA |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
188800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
188 |
11/04/2024 |
188 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA POTABLE |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
54190 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
189 |
11/04/2024 |
189 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO DE EXAMEN |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
117890 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
190 |
11/04/2024 |
190 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
79300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
191 |
11/04/2024 |
191 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
120000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
192 |
11/04/2024 |
192 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
29500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
193 |
11/04/2024 |
193 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
20000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
194 |
11/04/2024 |
194 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
62680 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
195 |
11/04/2024 |
195 |
9827628-9 |
PAULA |
NUÑEZ |
CORNEJO |
9827628-9 |
N/A |
PAGO COLACIONES |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
190000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
196 |
11/04/2024 |
196 |
14305864-6 |
HECTOR |
ALEGRE |
MARIN |
14305864-6 |
N/A |
REPACION MOTOBOMBA |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
170000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
197 |
11/04/2024 |
197 |
76620250-0 |
SOC. AGRICOLA LAS PALMAS LTDA |
|
|
76620250-0 |
N/A |
COMPRA CONOS |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
95200 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
198 |
11/04/2024 |
198 |
12414638-0 |
JORGE |
TORO |
LOPEZ |
12414638-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
164039 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
199 |
11/04/2024 |
199 |
76158587-8 |
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
PAGO BENCINA |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
190000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
202 |
15/04/2024 |
202 |
13782567-8 |
JOSE |
PINO |
ARAVENA |
13782567-8 |
N/A |
PAGO LUMINARIAS Y LIMPIEZA ESTADIO |
15/04/2024 |
15/04/2024 |
145045 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
203 |
15/04/2024 |
203 |
76565020-8 |
COMERCIAL S Y T LTDA |
|
|
76565020-8 |
N/A |
PAGO INSUMOS |
15/04/2024 |
15/04/2024 |
194360 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
204 |
17/04/2024 |
204 |
12029394-k |
CLAUDIA |
ARENAS |
QUINTANA |
12029394-k |
N/A |
APORTE SER. FUNERARIO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
190000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
207 |
18/04/2024 |
207 |
77600279-8 |
FERRETERIA VICTORIA SPA |
|
|
77600279-8 |
N/A |
COMPRA CEMENTO |
18/04/2024 |
18/04/2024 |
175000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
208 |
18/04/2024 |
208 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/04/2024 |
18/04/2024 |
190000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
210 |
18/04/2024 |
210 |
77285302-5 |
CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO INFANTIL COLCHAGUA |
|
|
77285302-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/04/2024 |
18/04/2024 |
70000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
223 |
24/04/2024 |
223 |
99536560-K |
FARMACIA ALLENDE S.A |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAGO DE MEDICAMENTO |
24/04/2024 |
24/04/2024 |
36400 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
224 |
24/04/2024 |
224 |
76795393-3 |
SOC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRNGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA TOALLAS DE PAPEL |
24/04/2024 |
24/04/2024 |
98000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
225 |
24/04/2024 |
225 |
8475955-4 |
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA JUEGOS INTERACTIVOS |
24/04/2024 |
24/04/2024 |
194080 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
226 |
24/04/2024 |
226 |
8679197-8 |
MARIA |
FARIAS |
MUÑOZ |
8679197-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS TALLER |
24/04/2024 |
24/04/2024 |
195438 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
227 |
24/04/2024 |
227 |
99231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
|
|
99231000-6 |
N/A |
COMPRA SEGUROS |
24/04/2024 |
24/04/2024 |
100000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
233 |
25/04/2024 |
233 |
13781733-0 |
JULIA |
PEREZ |
RIVAS |
13781733-0 |
N/A |
COMPRA IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS |
25/04/2024 |
25/04/2024 |
50000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
234 |
25/04/2024 |
234 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
25/04/2024 |
25/04/2024 |
120000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
235 |
25/04/2024 |
235 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
25/04/2024 |
25/04/2024 |
101530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
236 |
25/04/2024 |
236 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
25/04/2024 |
25/04/2024 |
120000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
237 |
25/04/2024 |
237 |
76620250-0 |
SOC AGRICOLA LAS PALMAS LTDA |
|
|
76620250-0 |
N/A |
COMPRA BLOQUEADOR SOLAR |
25/04/2024 |
25/04/2024 |
32224 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
238 |
25/04/2024 |
238 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
25/04/2024 |
25/04/2024 |
70000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
239 |
25/04/2024 |
239 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
25/04/2024 |
25/04/2024 |
101530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
241 |
30/04/2024 |
241 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA POTABLE |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
44320 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
242 |
30/04/2024 |
242 |
75935340-4 |
COM AGUA POTABLE RURAL RINCON DE YAQUIL |
|
|
75935340-4 |
N/A |
PAGO AGUA |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
48150 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
243 |
30/04/2024 |
243 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
69000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
244 |
30/04/2024 |
244 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
191000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
245 |
30/04/2024 |
245 |
76165499-3 |
SOCIEDAD COMERCIAL CATALAN LIMITADA |
|
|
76165499-3 |
N/A |
COMPRA BATERIA |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
134900 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
246 |
30/04/2024 |
246 |
7646142-2 |
DAVID |
CORNEJO |
BADILLA |
7646142-2 |
N/A |
COMPRA BATERIA |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
98900 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Abril |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
247 |
30/04/2024 |
247 |
9522053-3 |
MARIA |
VERDUGO |
BARRAZA |
9522053-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
93450 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
258 |
07/05/2024 |
258 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
178420 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
259 |
07/05/2024 |
259 |
15697739-K |
CLAUDIA |
LEON |
REYES |
15697739-K |
N/A |
PAGO LENTES OPTICOS |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
100000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
260 |
07/05/2024 |
260 |
99536560-K |
FARMACIA ALLENDE S.A |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAGO MEDICAMENTO |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
18500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
261 |
07/05/2024 |
261 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
PAGO COLACIONES |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
40000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
262 |
07/05/2024 |
262 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
48330 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
263 |
07/05/2024 |
263 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
71300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
264 |
07/05/2024 |
264 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
32130 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
265 |
07/05/2024 |
265 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
23651 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
266 |
07/05/2024 |
266 |
6980382-2 |
JOSE |
PEÑA |
BECERRA |
6980382-2 |
N/A |
PAGO SERV. MOVILIZACION |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
60000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
275 |
09/05/2024 |
275 |
65076037-9 |
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE |
|
|
65076037-9 |
N/A |
SERV. CAPACITACION |
09/05/2024 |
09/05/2024 |
80000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
277 |
14/05/2024 |
277 |
84794600-8 |
COOPERATIVA DR AGUA POTABLE |
|
|
84794600-8 |
N/A |
PAGO AGUA |
14/05/2024 |
14/05/2024 |
40370 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
279 |
14/05/2024 |
279 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO SERV. BASICO |
14/05/2024 |
14/05/2024 |
6150 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
280 |
14/05/2024 |
280 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO SERV BASICO |
14/05/2024 |
14/05/2024 |
13800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
281 |
14/05/2024 |
281 |
9522053-3 |
MARIA |
VERDUGO |
BARRAZA |
9522053-3 |
N/A |
PAGO AMPOLLETAS |
14/05/2024 |
14/05/2024 |
152000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
282 |
14/05/2024 |
282 |
76795393-3 |
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
ADQ. MATERIALES DE ASEO |
14/05/2024 |
14/05/2024 |
193494 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
283 |
14/05/2024 |
283 |
11812616-5 |
LUIS |
PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
11812616-5 |
N/A |
PAGO GAS |
14/05/2024 |
14/05/2024 |
157675 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
284 |
14/05/2024 |
284 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
14/05/2024 |
14/05/2024 |
101530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
293 |
20/05/2024 |
293 |
77136521-3 |
FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA EIRL |
|
|
77136521-3 |
N/A |
PAGO MEDICAMENTO |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
115980 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
294 |
20/05/2024 |
294 |
85985700-0 |
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA. LTDA |
|
|
85985700-0 |
N/A |
COMPRA HORNO MICROONDAS |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
99990 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
295 |
20/05/2024 |
295 |
76001671-3 |
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA |
|
|
76001671-3 |
N/A |
COMPRA CAMAROTE 1 PLAZA |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
189000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
296 |
20/05/2024 |
296 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA LLAVE DE PASO |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
99000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
297 |
20/05/2024 |
297 |
9522053-3 |
MARIA |
VERDUGO |
BARRAZA |
9522053-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
78580 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
299 |
20/05/2024 |
299 |
11068981-0 |
BERNARDA |
CONTRERAS |
CARVACHO |
11068981-0 |
N/A |
PAGO APORTE SERV. FUNERARIO |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
190000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
305 |
23/05/2024 |
305 |
15697842-6 |
MARCO |
CORNEJO |
PEÑA |
15697842-6 |
N/A |
COMPRA EMPANADAS |
23/05/2024 |
23/05/2024 |
100000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
306 |
23/05/2024 |
306 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
23/05/2024 |
23/05/2024 |
58730 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
310 |
27/05/2024 |
310 |
96919050-8 |
ACEPTA COM S.A |
|
|
96919050-8 |
N/A |
COMPRA FIRMAS ELECTRONICAS |
23/05/2024 |
23/05/2024 |
125864 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
311 |
27/05/2024 |
311 |
76447916-5 |
SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI Y CIA LTDA |
|
|
76447916-5 |
N/A |
ADQ. ALIMENTOS Y BEBIDAS |
23/05/2024 |
23/05/2024 |
151000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
312 |
27/05/2024 |
312 |
8475955-4 |
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
27/05/2024 |
27/05/2024 |
184440 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
322 |
30/05/2024 |
322 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
30/05/2024 |
30/05/2024 |
109800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
323 |
30/05/2024 |
323 |
77038957-7 |
SOCIEDAD Y C LTDA |
|
|
77038957-7 |
N/A |
ADQ. DE AGUA |
30/05/2024 |
30/05/2024 |
147000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
324 |
30/05/2024 |
324 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA UTILES DE ASEO |
30/05/2024 |
30/05/2024 |
195000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
325 |
30/05/2024 |
325 |
14180365-4 |
JUAN |
CATALAN |
ARRATIA |
14180365-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES |
30/05/2024 |
30/05/2024 |
194580 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
326 |
30/05/2024 |
326 |
8679197-8 |
MARIA |
FARIAS |
MUÑOZ |
8679197-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS TALLER DE COCINA |
30/05/2024 |
30/05/2024 |
195935 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
327 |
30/05/2024 |
327 |
7554532-0 |
JOSE |
MOLINA |
AHUMADA |
7554532-0 |
N/A |
COMPRA PARKAS |
30/05/2024 |
30/05/2024 |
175520 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
328 |
30/05/2024 |
328 |
8475955-4 |
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE OFICINA |
30/05/2024 |
30/05/2024 |
195140 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
329 |
05-06-2024 |
329 |
11812616-5 |
LUIS |
PEÑALOZA |
ZUÑIGA |
11812616-5 |
N/A |
PAGO GAS |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
94605 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
330 |
05-06-2024 |
330 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
20730 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
331 |
05-06-2024 |
331 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
36149 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
332 |
05-06-2024 |
332 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
103120 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
333 |
05-06-2024 |
333 |
15697739-K |
CLAUDIA |
LEON |
REYES |
15697739-K |
N/A |
COMPRA DE LENTES |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
90000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
334 |
05-06-2024 |
334 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO DE EXAMEN |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
117890 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
335 |
05-06-2024 |
335 |
15697739-K |
CLAUDIA |
LEON |
REYES |
15697739-K |
N/A |
COMPRA DE LENTES |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
150000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
336 |
05-06-2024 |
336 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
PAGO REPARACION TERRAZA |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
141800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
337 |
05-06-2024 |
337 |
9827628-9 |
PAULA |
NUÑEZ |
CORNEJO |
9827628-9 |
N/A |
PAGO COFFE BREAK |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
75000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
338 |
05-06-2024 |
338 |
6317222-7 |
CARLOS |
URBINA |
MUÑOZ |
6317222-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE ASEO |
06-06-2024 |
06-06-2024 |
83895 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
339 |
06-06-2024 |
339 |
77019229-3 |
SERVIGAS |
|
|
77019229-3 |
N/A |
PAGO RECARGAS DE GAS |
06-06-2024 |
06-06-2024 |
107600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
340 |
06-06-2024 |
340 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
06-06-2024 |
06-06-2024 |
101350 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
358 |
10-06-2024 |
358 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
10-06-2024 |
10-06-2024 |
56550 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
359 |
10-06-2024 |
359 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10-06-2024 |
10-06-2024 |
101530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
360 |
10-06-2024 |
360 |
77113035-6 |
INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA |
|
|
77113035-6 |
N/A |
PAGO DE EXAMEN |
10-06-2024 |
10-06-2024 |
80000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
362 |
11-06-2024 |
362 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
11-06-2024 |
11-06-2024 |
76000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
363 |
11-06-2024 |
363 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION |
11-06-2024 |
11-06-2024 |
130300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
364 |
14-06-2024 |
364 |
71254500-3 |
COMITÉ APR ISLA DE GINDO- CHOMEDAGUE |
|
|
71254500-3 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
14-06-2024 |
14-06-2024 |
62360 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
365 |
14-06-2024 |
365 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
14-06-2024 |
14-06-2024 |
48530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
366 |
14-06-2024 |
366 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
14-06-2024 |
14-06-2024 |
120430 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
367 |
14-06-2024 |
367 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
14-06-2024 |
14-06-2024 |
95584 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
368 |
14-06-2024 |
368 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS |
14-06-2024 |
14-06-2024 |
190000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
369 |
14-06-2024 |
369 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA DE ALIMENTOS |
14-06-2024 |
14-06-2024 |
197000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
370 |
19-06-2024 |
370 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO DE EXAMEN |
19-06-2024 |
19-06-2024 |
83250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
371 |
19-06-2024 |
371 |
65086630-4 |
COMITÉ APR LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
PAGO DE AGUA POTABLE |
19-06-2024 |
19-06-2024 |
190000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
372 |
19-06-2024 |
372 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
19-06-2024 |
19-06-2024 |
60600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
373 |
19-06-2024 |
373 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
19-06-2024 |
19-06-2024 |
190000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
374 |
19-06-2024 |
374 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
19-06-2024 |
19-06-2024 |
71060 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
375 |
19-06-2024 |
375 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO DE EXAMEN |
19-06-2024 |
19-06-2024 |
15970 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
376 |
19-06-2024 |
376 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES |
19-06-2024 |
19-06-2024 |
159810 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
400 |
25-06-2024 |
400 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
25-06-2024 |
25-06-2024 |
147979 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
401 |
26-06-2024 |
401 |
76795393-3 |
SOC. CORCIALIZADORA E IMPORTADORA FERANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA UTILES DE ASEO |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
196889 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
402 |
26-06-2024 |
402 |
76447916-5 |
SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI Y CIA LTDA |
|
|
76447916-5 |
N/A |
COMPRA ALIMNETOS Y BEBIDAS |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
194000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
403 |
26-06-2024 |
403 |
14180365-4 |
JUAN |
CATALAN |
ARRATIA |
14180365-4 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
197000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
404 |
26-06-2024 |
404 |
8475955-4 |
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA PAPEL PLOTTER |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
189000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
405 |
26-06-2024 |
405 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
89210 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
406 |
26-06-2024 |
406 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO DE EXAMEN |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
83250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
407 |
26-06-2024 |
407 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
77500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
408 |
26-06-2024 |
408 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
15220 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
409 |
26-06-2024 |
409 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
62451 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
410 |
26-06-2024 |
410 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
26-06-2024 |
26-06-2024 |
84460 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
425 |
02/07/2024 |
425 |
76833300-9 |
ESBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO DE AGUA |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
$50.170 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
426 |
02/07/2024 |
246 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
$28.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
427 |
02/07/2024 |
427 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
$45.030 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
428 |
02/07/2024 |
428 |
9522053-3 |
MARIA |
VERDUGO |
BARRAZA |
9522053-3 |
N/A |
COMPRA PROYECTOR LED |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
$189.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
429 |
02/07/2024 |
429 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA CEMENTO |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
430 |
02/07/2024 |
430 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
PAGO COLACIONES |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
$196.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
431 |
02/07/2024 |
431 |
77590750-9 |
DIMAFER LTDA |
|
|
77590750-9 |
N/A |
COMPRA ART FERRETERIA |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
$98.348 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
439 |
10/07/2024 |
439 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$83.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
440 |
10/07/2024 |
440 |
70288504-3 |
PARROQUIA SANTA CRUZ (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE FUNERARIO |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
441 |
10/07/2024 |
441 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SNTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$28.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
442 |
10/07/2024 |
442 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
443 |
10/07/2024 |
443 |
11068981-0 |
BERNARDA |
CONTRERAS |
CARVACHO |
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
444 |
10/07/2024 |
444 |
77590750-9 |
DIMAFER LTDA |
|
|
77590750-9 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$195.087 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
445 |
10/07/2024 |
445 |
76795393-3 |
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAK LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA TOALLAS DE PAPEL |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$129.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
446 |
10/07/2024 |
446 |
77130035-6 |
INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA |
|
|
77130035-6 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$180.000 |
PESOS |
|
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
447 |
10/07/2024 |
447 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$53.000 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
448 |
10/07/2024 |
448 |
76158587-8 |
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
COMPRA GASOLINA |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
458 |
17/07/2024 |
458 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/07/2024 |
17/07/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
459 |
17/07/2024 |
459 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/07/2024 |
17/07/2024 |
$31.500 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
461 |
17/07/2024 |
461 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
17/07/2024 |
17/07/2024 |
$153.180 |
PESOS |
|
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
462 |
17/07/2024 |
462 |
76833300-9 |
ESBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
17/07/2024 |
17/07/2024 |
$37.920 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
463 |
17/07/2024 |
463 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
17/07/2024 |
17/07/2024 |
$85.100 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
465 |
19/07/2024 |
465 |
15697739-K |
CLAUDIA |
LEON |
REYES |
15697739-K |
N/A |
PAGO LENTES |
19/07/2024 |
19/07/2024 |
$70.000 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
468 |
19/07/2024 |
468 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
19/07/2024 |
19/07/2024 |
$105.590 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
469 |
19/07/2024 |
469 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
19/07/2024 |
19/07/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
474 |
19/07/2024 |
474 |
96852720-7 |
SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A |
|
|
96852720-7 |
N/A |
PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD |
19/07/2024 |
19/07/2024 |
$83.995 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
475 |
22/07/2024 |
475 |
77017419-8 |
COMERCIALIZADORA TRES CERROS LIMITADA |
|
|
77017419-8 |
N/A |
PAGO PANTALLAS LED |
22/07/2024 |
22/07/2024 |
$117.810 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
481 |
22/07/2024 |
481 |
11812616-5 |
LUIS |
PEÑALOZA |
ZUÑIGA |
11812616-5 |
N/A |
PAGO RECARGA DE GAS |
22/07/2024 |
22/07/2024 |
$157.675 |
PESOS |
|
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
485 |
26/07/2024 |
485 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
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|
77307460-7 |
N/A |
PAGO INSUMOS SENDA |
26/07/2024 |
26/07/2024 |
$80.000 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
488 |
29/07/2024 |
488 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
29/07/2024 |
29/07/2024 |
$39.860 |
PESOS |
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
489 |
29/07/2024 |
489 |
99536560-K |
FARMACIA ALLENDE S.A |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAGO RECETAS MEDICAS |
29/07/2024 |
29/07/2024 |
$126.900 |
PESOS |
|
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
490 |
29/07/2024 |
490 |
79533950-7 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
79533950-7 |
N/A |
PAGO DESENGRASADO Y CERRADO |
29/07/2024 |
29/07/2024 |
$45.000 |
PESOS |
|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
491 |
29/07/2024 |
491 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
29/07/2024 |
29/07/2024 |
$20.400 |
PESOS |
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