Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
509
|
02/08/2024
|
509
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
PAGO BENCINA
|
02/08/2024
|
02/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
510
|
02/08/2024
|
510
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA TIMBRE
|
02/08/2024
|
02/08/2024
|
$43.800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
511
|
02/08/2024
|
511
|
77211097-9
|
AGUA PURA COLCHAGUA
|
|
|
77211097-9
|
N/A
|
PAGO RECARGAS DE AGUA
|
02/08/2024
|
02/08/2024
|
$84.040
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
512
|
02/08/2024
|
512
|
76310377-3
|
SOC.SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA.
|
|
|
76310377-3
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
02/08/2024
|
02/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
513
|
02/08/2024
|
513
|
76800277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76800277-0
|
N/A
|
COMPRA LOGOS
|
02/08/2024
|
02/08/2024
|
$192.780
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
514
|
06/08/2024
|
514
|
76025531-9
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
06/08/2024
|
06/08/2024
|
$107.290
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
515
|
06/08/2024
|
515
|
76310377-3
|
SOC.SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA.
|
|
|
76310377-3
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
06/08/2024
|
06/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
516
|
06/08/2024
|
516
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO ELECTRICIDAD
|
06/08/2024
|
06/08/2024
|
$50.084
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
517
|
06/08/2024
|
517
|
15697739-K
|
CLAUDIA
|
LEÓN
|
REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
PAGO LENTES
|
06/08/2024
|
06/08/2024
|
$60.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
518
|
06/08/2024
|
518
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA PAPEL DE IMPRESIÓN
|
06/08/2024
|
06/08/2024
|
$74.500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
519
|
06/08/2024
|
519
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA.
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE COCINA
|
06/08/2024
|
06/08/2024
|
$197.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
533
|
08/08/2024
|
533
|
11812616-5
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
|
|
|
11812616-5
|
N/A
|
COMPRA GAS
|
08/08/2024
|
08/08/2024
|
$190.757
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
535
|
08/08/2024
|
535
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
08/08/2024
|
08/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
536
|
08/08/2024
|
536
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO DE EXAMEN MEDICO
|
08/08/2024
|
08/08/2024
|
$120.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
537
|
08/08/2024
|
537
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
08/08/2024
|
08/08/2024
|
$66.300
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
538
|
08/08/2024
|
538
|
71254500-3
|
COMITE A.P.R. ISLA GUINDO-CHOMEDAHUE
|
|
|
71254500-3
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
08/08/2024
|
08/08/2024
|
$17.370
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
540
|
08/08/2024
|
540
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
08/08/2024
|
08/08/2024
|
$65.380
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
541
|
08/08/2024
|
541
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
08/08/2024
|
08/08/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
542
|
09/08/2024
|
542
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
09/08/2024
|
09/08/2024
|
$58.400
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
543
|
09/08/2024
|
543
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA
|
09/08/2024
|
09/08/2024
|
$115.560
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
544
|
09/08/2024
|
544
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA.
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS
|
09/08/2024
|
09/08/2024
|
$112.600
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
546
|
13/08/2024
|
546
|
4891677-5
|
MARIO CANCINO CANALES
|
|
|
4891677-5
|
N/A
|
COMPRA PLANTILLAS ORTOPEDICAS
|
13/08/2024
|
13/08/2024
|
$70.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
547
|
13/08/2024
|
547
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
13/08/2024
|
13/08/2024
|
$173.360
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
549
|
13/08/2024
|
549
|
76795393-3
|
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA ART DE ASEO
|
13/08/2024
|
13/08/2024
|
$193.500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
556
|
16/08/2024
|
556
|
60806000-6
|
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
|
|
|
60806000-6
|
N/A
|
PAGO DUPLICADO PLACA PATENTE
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$23.538
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
557
|
16/08/2024
|
557
|
76537562-2
|
RENTAL BASILIO SPA
|
|
|
76537562-2
|
N/A
|
PAGO ARRIENDO VEHICULO
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
558
|
16/08/2024
|
558
|
77424446-8
|
ESCENCIAL SPA
|
|
|
77424446-8
|
N/A
|
COMPRA MAQUINA TRITURADORA
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$193.338
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
559
|
16/08/2024
|
559
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA BENCINA
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
561
|
16/08/2024
|
561
|
76025531-9
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$72.310
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
562
|
16/08/2024
|
562
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$82.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
563
|
16/08/2024
|
563
|
76025531-9
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$30.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
564
|
16/08/2024
|
564
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$120.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
565
|
16/08/2024
|
565
|
76525195-8
|
SERVICIO DE TRANSPORTES, AGRICULTOR, CONTRATISTA DE MANO DE OBRA
|
|
|
76525195-8
|
N/A
|
PAO TRASLADO DE ANIMALES
|
16/08/2024
|
16/08/2024
|
$100.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
566
|
22/08/2024
|
566
|
11996036-3
|
JUAN CONTRERAS CARVACHO
|
|
|
11996036-3
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
22/08/2024
|
22/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
567
|
22/08/2024
|
567
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
22/08/2024
|
22/08/2024
|
$31.140
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
568
|
22/08/2024
|
568
|
77163866-K
|
SOCIEDAD SERVICIOS MEDICOS E INVERSIONES
|
|
|
77163866-K
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
22/08/2024
|
22/08/2024
|
$80.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
569
|
22/08/2024
|
569
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
22/08/2024
|
22/08/2024
|
$130.760
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
570
|
22/08/2024
|
570
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
22/08/2024
|
22/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
586
|
23/08/2024
|
586
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA LIQUIDO REFRIGERANTE
|
23/08/2024
|
23/08/2024
|
$45.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
587
|
23/08/2024
|
587
|
76795393-3
|
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE ASEO
|
23/08/2024
|
23/08/2024
|
$43.102
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
588
|
23/08/2024
|
588
|
14049665-0
|
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
|
|
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
|
23/08/2024
|
23/08/2024
|
$122.790
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
589
|
27/08/2024
|
589
|
96852720-7
|
SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.
|
|
|
96852720-7
|
N/A
|
PAGO PUBLICIDAD Y DIFUSION
|
27/08/2024
|
27/08/2024
|
$71.400
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
590
|
29/08/2024
|
590
|
77424446-8
|
ESCENCIAL SPA
|
|
|
77424446-8
|
N/A
|
COMPRA VISORES
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$147.123
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
591
|
29/08/2024
|
591
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$63.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
592
|
29/08/2024
|
592
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$180.770
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
593
|
29/08/2024
|
593
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO ELECTRICIDAD
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$86.800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
594
|
29/08/2024
|
594
|
7234217-8
|
LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ
|
|
|
7234217-8
|
N/A
|
COMPRA TINTAS
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$95.920
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
595
|
29/08/2024
|
595
|
14049827-0
|
BORIS PAREDES PEÑALOZA
|
|
|
14049827-0
|
N/A
|
PAGO APORTE FUNERARIO
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
596
|
29/08/2024
|
596
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO ELECTRICIDAD
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$77.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
597
|
29/08/2024
|
597
|
77395088-1
|
SOCIEDAD SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNO LIMITADA
|
|
|
77395088-1
|
N/A
|
PAGO APORTE FUNERARIO
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
598
|
29/08/2024
|
598
|
77436841-8
|
SOCIEDAD MEDICA SR SPA
|
|
|
77436841-8
|
N/A
|
COMPRA AUDIFONO
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$180.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
599
|
29/08/2024
|
599
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$57.200
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
600
|
29/08/2024
|
600
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO ELECTRICIDAD
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$108.500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
601
|
29/08/2024
|
601
|
7234217-8
|
LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ
|
|
|
7234217-8
|
N/A
|
COMPRA PIZARRAS
|
29/08/2024
|
29/08/2024
|
$54.360
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
agosto
|
menor a 3 utm
|
orden de compra
|
602
|
30/08/2024
|
602
|
77366420-k
|
BARRACA Y MADERAS SANTIBAÑEZ LIMITADA
|
|
|
77366420-k
|
N/A
|
COMPRA MADERA
|
30/08/2024
|
30/08/2024
|
$73.660
|
PESOS
|
|
|
|
|