Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
8
|
04/01/2024
|
8
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
04/01/2024
|
04/01/2024
|
20810
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
9
|
04/01/2024
|
9
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
pago servicio basico agua potable
|
04/01/2024
|
04/01/2024
|
42600
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
10
|
04/01/2024
|
10
|
14049665-0
|
MARCO ANTONIO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
pago para aseo ornato y medio ambiente materiales
|
04/01/2024
|
04/01/2024
|
191400
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
11
|
09/01/2024
|
11
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
09/01/2024
|
09/01/2024
|
13320
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
12
|
11/01/2024
|
12
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
pago de luz
|
11/01/2024
|
11/01/2024
|
18200
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
13
|
11/01/2024
|
13
|
76025531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA.
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
pago aporte de examen
|
11/01/2024
|
11/01/2024
|
63180
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
14
|
11/01/2024
|
14
|
8475955-4
|
JAIME HERNAN
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
compra de tinta para impresoras
|
11/01/2024
|
11/01/2024
|
109500
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
15
|
15/01/2024
|
15
|
16828865-4
|
OSCAR PATRICIO
|
ALIAGA
|
DUARTE
|
16828865-4
|
N/A
|
compra de recargas de agua
|
15/01/2024
|
15/01/2024
|
178020
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
28
|
16/01/2024
|
28
|
9522053-3
|
MARIA DE LA CRUZ
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
compra de alargadores
|
16/01/2024
|
16/01/2024
|
107500
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
29
|
16/01/2024
|
29
|
14049665-0
|
MARCO ANTONIO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
compra de sacos de cemento
|
16/01/2024
|
16/01/2024
|
103500
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
30
|
16/01/2024
|
30
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
pago de luz electrica
|
16/01/2024
|
16/01/2024
|
45600
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
31
|
16/01/2024
|
31
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
pago de luz electrica
|
16/01/2024
|
16/01/2024
|
10800
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
32
|
16/01/2024
|
32
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
pago de servicio electrico
|
16/01/2024
|
16/01/2024
|
71600
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
33
|
18/01/2024
|
33
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
pago de examen medico
|
18/01/2024
|
18/01/2024
|
80440
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
34
|
19/01/2024
|
34
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
compra de bencina
|
19/01/2024
|
19/01/2024
|
190000
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
37
|
25/01/2024
|
37
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
compra de 5 rollos papel bond plotter
|
25/01/2024
|
25/01/2024
|
74500
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
38
|
25/01/2024
|
38
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
pago de examen medico
|
25/01/2024
|
25/01/2024
|
110850
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
39
|
25/01/2024
|
39
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
pago consumo basico de agua
|
25/01/2024
|
25/01/2024
|
37280
|
pesos
|
|
|
|
|
2024
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
40
|
25/01/2024
|
40
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
pago de consumo basico de luz
|
25/01/2024
|
25/01/2024
|
24200
|
pesos
|
|
|
|
|