Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
425
|
02/07/2024
|
425
|
76833300-9
|
ESBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
02/07/2024
|
02/07/2024
|
$50.170
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
426
|
02/07/2024
|
246
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
02/07/2024
|
02/07/2024
|
$28.300
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
427
|
02/07/2024
|
427
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
02/07/2024
|
02/07/2024
|
$45.030
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
428
|
02/07/2024
|
428
|
9522053-3
|
MARIA
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA PROYECTOR LED
|
02/07/2024
|
02/07/2024
|
$189.600
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
429
|
02/07/2024
|
429
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA CEMENTO
|
02/07/2024
|
02/07/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
430
|
02/07/2024
|
430
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
PAGO COLACIONES
|
02/07/2024
|
02/07/2024
|
$196.800
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
431
|
02/07/2024
|
431
|
77590750-9
|
DIMAFER LTDA
|
|
|
77590750-9
|
N/A
|
COMPRA ART FERRETERIA
|
02/07/2024
|
02/07/2024
|
$98.348
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
439
|
10/07/2024
|
439
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$83.250
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
440
|
10/07/2024
|
440
|
70288504-3
|
PARROQUIA SANTA CRUZ (CEMENTERIO)
|
|
|
70288504-3
|
N/A
|
APORTE FUNERARIO
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
441
|
10/07/2024
|
441
|
76025531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SNTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$28.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
442
|
10/07/2024
|
442
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$101.530
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
443
|
10/07/2024
|
443
|
11068981-0
|
BERNARDA
|
CONTRERAS
|
CARVACHO
|
11068981-0
|
N/A
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
444
|
10/07/2024
|
444
|
77590750-9
|
DIMAFER LTDA
|
|
|
77590750-9
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$195.087
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
445
|
10/07/2024
|
445
|
76795393-3
|
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAK LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA TOALLAS DE PAPEL
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$129.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
446
|
10/07/2024
|
446
|
77130035-6
|
INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA
|
|
|
77130035-6
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$180.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
447
|
10/07/2024
|
447
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$53.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
448
|
10/07/2024
|
448
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA GASOLINA
|
10/07/2024
|
10/07/2024
|
$190.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
458
|
17/07/2024
|
458
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/07/2024
|
17/07/2024
|
$101.530
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
459
|
17/07/2024
|
459
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/07/2024
|
17/07/2024
|
$31.500
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
461
|
17/07/2024
|
461
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/07/2024
|
17/07/2024
|
$153.180
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
462
|
17/07/2024
|
462
|
76833300-9
|
ESBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
17/07/2024
|
17/07/2024
|
$37.920
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
463
|
17/07/2024
|
463
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
17/07/2024
|
17/07/2024
|
$85.100
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
465
|
19/07/2024
|
465
|
15697739-K
|
CLAUDIA
|
LEON
|
REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
PAGO LENTES
|
19/07/2024
|
19/07/2024
|
$70.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
468
|
19/07/2024
|
468
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
19/07/2024
|
19/07/2024
|
$105.590
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
469
|
19/07/2024
|
469
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
19/07/2024
|
19/07/2024
|
$101.530
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
474
|
19/07/2024
|
474
|
96852720-7
|
SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A
|
|
|
96852720-7
|
N/A
|
PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD
|
19/07/2024
|
19/07/2024
|
$83.995
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
475
|
22/07/2024
|
475
|
77017419-8
|
COMERCIALIZADORA TRES CERROS LIMITADA
|
|
|
77017419-8
|
N/A
|
PAGO PANTALLAS LED
|
22/07/2024
|
22/07/2024
|
$117.810
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
481
|
22/07/2024
|
481
|
11812616-5
|
LUIS
|
PEÑALOZA
|
ZUÑIGA
|
11812616-5
|
N/A
|
PAGO RECARGA DE GAS
|
22/07/2024
|
22/07/2024
|
$157.675
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
485
|
26/07/2024
|
485
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
PAGO INSUMOS SENDA
|
26/07/2024
|
26/07/2024
|
$80.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
488
|
29/07/2024
|
488
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
29/07/2024
|
29/07/2024
|
$39.860
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
489
|
29/07/2024
|
489
|
99536560-K
|
FARMACIA ALLENDE S.A
|
|
|
99536560-K
|
N/A
|
PAGO RECETAS MEDICAS
|
29/07/2024
|
29/07/2024
|
$126.900
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
490
|
29/07/2024
|
490
|
79533950-7
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA
|
|
|
79533950-7
|
N/A
|
PAGO DESENGRASADO Y CERRADO
|
29/07/2024
|
29/07/2024
|
$45.000
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|
2024
|
Julio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
491
|
29/07/2024
|
491
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
29/07/2024
|
29/07/2024
|
$20.400
|
PESOS
|
|
![](/images/pdf.png)
|
|
|