Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
115
|
04/03/2024
|
115
|
96519550-5
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA.
|
|
|
96519550-5
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS MANTENCION CORTE DE PASTO
|
04/03/2024
|
04/03/2024
|
191998
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
122
|
08/03/2024
|
122
|
14180365-4
|
JUAN
|
CATALAN
|
ARRATIA
|
14180365-4
|
N/A
|
PAGO COLACIONES
|
08/03/2024
|
08/03/2024
|
183200
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
123
|
08/03/2024
|
123
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
08/03/2024
|
08/03/2024
|
133100
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
124
|
08/03/2024
|
124
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
08/03/2024
|
08/03/2024
|
27120
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
125
|
08/03/2024
|
125
|
9522053-3
|
MARIA
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA AMPOLLETAS
|
08/03/2024
|
08/03/2024
|
152000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
126
|
11/03/2024
|
126
|
76800277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76800277-0
|
N/A
|
COMPRA PASACALES PVC
|
11/03/2024
|
11/03/2024
|
136850
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
130
|
12/03/2024
|
130
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
12/03/2024
|
12/03/2024
|
130330
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
134
|
19/03/2024
|
134
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
|
19/03/2024
|
19/03/2024
|
191480
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
144
|
25/03/2024
|
144
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
25/03/2024
|
25/03/2024
|
38740
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
145
|
25/03/2024
|
145
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
25/03/2024
|
25/03/2024
|
100000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
146
|
25/03/2024
|
146
|
65076037-9
|
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE
|
|
|
65076037-9
|
N/A
|
PAGO SERVICIO DE CAPACITACION
|
25/03/2024
|
25/03/2024
|
135000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
147
|
25/03/2024
|
147
|
76800277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76800277-0
|
N/A
|
COMPRA DE 300 TRIPTICOS
|
25/03/2024
|
25/03/2024
|
178500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
148
|
25/03/2024
|
148
|
8390773-8
|
JOSE
|
LOPEZ
|
ESCOBAR
|
8390773-8
|
N/A
|
PAGO APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
25/03/2024
|
25/03/2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
149
|
25/03/2024
|
149
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
25/03/2024
|
25/03/2024
|
150000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
150
|
25/03/2024
|
150
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
25/03/2024
|
25/03/2024
|
191429
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
151
|
26/03/2024
|
151
|
76795393-3
|
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE ASEO
|
25/03/2024
|
25/03/2024
|
146100
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
152
|
27/03/2024
|
152
|
77350794-5
|
VBC GROUP SPA
|
|
|
77350794-5
|
N/A
|
COMPRA CARTUCHOS COLOR NEGRO
|
27/03/2024
|
27/03/2024
|
175387
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
154
|
27/03/2024
|
154
|
77350794-5
|
VBC GROUP SPA
|
|
|
77350794-5
|
N/A
|
COMPRA GUILLOTINA
|
27/03/2024
|
27/03/2024
|
102227
|
PESOS
|
|
|
|
|