Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
155
|
02/04/2024
|
155
|
76981535-k
|
SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO
|
|
|
76981535-k
|
N/A
|
PAGO GRAFICA
|
02/04/2024
|
02/04/2024
|
154700
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
156
|
02/04/2024
|
156
|
65076037-9
|
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADESDE CHILE (AMUCH)
|
|
|
65076037-9
|
N/A
|
PAGO INSCRIPCION ENCUENTRO ALCALDES Y ALCALDESAS AMUCH
|
02/04/2024
|
02/04/2024
|
150000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
157
|
02/04/2024
|
157
|
15697842-6
|
MARCO
|
CORNEJO
|
PEÑA
|
15697842-6
|
N/A
|
PAGO DE COLACIONES
|
02/04/2024
|
02/04/2024
|
189999
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
158
|
02/04/2024
|
158
|
76116314-0
|
AGRICOLA COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD
|
02/04/2024
|
02/04/2024
|
100000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
159
|
02/04/2024
|
159
|
65076037-9
|
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADESDE CHILE (AMUCH)
|
|
|
65076037-9
|
N/A
|
PAGO SERV. DE CAPACITACION
|
02/04/2024
|
02/04/2024
|
135000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
161
|
04/04/2024
|
161
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
04/04/2024
|
04/04/2024
|
126200
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
163
|
04/04/2024
|
163
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
04/04/2024
|
04/04/2024
|
71590
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
164
|
04/04/2024
|
164
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
04/04/2024
|
04/04/2024
|
29449
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
165
|
04/04/2024
|
165
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
04/04/2024
|
04/04/2024
|
84740
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
166
|
04/04/2024
|
166
|
99573490-7
|
UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA
|
|
|
99573490-7
|
N/A
|
PAGO DE EXAMEN
|
04/04/2024
|
04/04/2024
|
99630
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
167
|
04/04/2024
|
167
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA POTABLE
|
04/04/2024
|
04/04/2024
|
117111
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
168
|
04/04/2024
|
168
|
76795393-3
|
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE ASEO
|
04/04/2024
|
04/04/2024
|
98139
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
169
|
05/04/2024
|
169
|
77136521-3
|
FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA E.I.R.L
|
|
|
77136521-3
|
N/A
|
COMPRA DE MEDICAMENTO
|
05/04/2024
|
05/04/2024
|
139980
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
170
|
05/04/2024
|
170
|
76238028-5
|
COMERCIAL TU CREDENCIAL LIMITADA
|
|
|
76238028-5
|
N/A
|
COMPRA CREDENCIALES
|
05/04/2024
|
05/04/2024
|
193732
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
171
|
05/04/2024
|
171
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
05/04/2024
|
05/04/2024
|
60000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
185
|
09/04/2024
|
185
|
79533950-7
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LDTA
|
|
|
79533950-7
|
N/A
|
PAGO MANTENCION VEHICULO
|
09/04/2024
|
09/04/2024
|
25001
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
187
|
11/04/2024
|
187
|
76001671-3
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA.
|
|
|
76001671-3
|
N/A
|
APORTE COLCHO Y MARQUESA
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
188800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
188
|
11/04/2024
|
188
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA POTABLE
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
54190
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
189
|
11/04/2024
|
189
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO DE EXAMEN
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
117890
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
190
|
11/04/2024
|
190
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
79300
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
191
|
11/04/2024
|
191
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
120000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
192
|
11/04/2024
|
192
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
29500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
193
|
11/04/2024
|
193
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
20000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
194
|
11/04/2024
|
194
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
62680
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
195
|
11/04/2024
|
195
|
9827628-9
|
PAULA
|
NUÑEZ
|
CORNEJO
|
9827628-9
|
N/A
|
PAGO COLACIONES
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
196
|
11/04/2024
|
196
|
14305864-6
|
HECTOR
|
ALEGRE
|
MARIN
|
14305864-6
|
N/A
|
REPACION MOTOBOMBA
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
170000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
197
|
11/04/2024
|
197
|
76620250-0
|
SOC. AGRICOLA LAS PALMAS LTDA
|
|
|
76620250-0
|
N/A
|
COMPRA CONOS
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
95200
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
198
|
11/04/2024
|
198
|
12414638-0
|
JORGE
|
TORO
|
LOPEZ
|
12414638-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
164039
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
199
|
11/04/2024
|
199
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
PAGO BENCINA
|
11/04/2024
|
11/04/2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
202
|
15/04/2024
|
202
|
13782567-8
|
JOSE
|
PINO
|
ARAVENA
|
13782567-8
|
N/A
|
PAGO LUMINARIAS Y LIMPIEZA ESTADIO
|
15/04/2024
|
15/04/2024
|
145045
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
203
|
15/04/2024
|
203
|
76565020-8
|
COMERCIAL S Y T LTDA
|
|
|
76565020-8
|
N/A
|
PAGO INSUMOS
|
15/04/2024
|
15/04/2024
|
194360
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
204
|
17/04/2024
|
204
|
12029394-k
|
CLAUDIA
|
ARENAS
|
QUINTANA
|
12029394-k
|
N/A
|
APORTE SER. FUNERARIO
|
17/04/2024
|
17/04/2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
207
|
18/04/2024
|
207
|
77600279-8
|
FERRETERIA VICTORIA SPA
|
|
|
77600279-8
|
N/A
|
COMPRA CEMENTO
|
18/04/2024
|
18/04/2024
|
175000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
208
|
18/04/2024
|
208
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/04/2024
|
18/04/2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
210
|
18/04/2024
|
210
|
77285302-5
|
CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO INFANTIL COLCHAGUA
|
|
|
77285302-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/04/2024
|
18/04/2024
|
70000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
223
|
24/04/2024
|
223
|
99536560-K
|
FARMACIA ALLENDE S.A
|
|
|
99536560-K
|
N/A
|
PAGO DE MEDICAMENTO
|
24/04/2024
|
24/04/2024
|
36400
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
224
|
24/04/2024
|
224
|
76795393-3
|
SOC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRNGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA TOALLAS DE PAPEL
|
24/04/2024
|
24/04/2024
|
98000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
225
|
24/04/2024
|
225
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA JUEGOS INTERACTIVOS
|
24/04/2024
|
24/04/2024
|
194080
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
226
|
24/04/2024
|
226
|
8679197-8
|
MARIA
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8679197-8
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS TALLER
|
24/04/2024
|
24/04/2024
|
195438
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
227
|
24/04/2024
|
227
|
99231000-6
|
HDI SEGUROS S.A
|
|
|
99231000-6
|
N/A
|
COMPRA SEGUROS
|
24/04/2024
|
24/04/2024
|
100000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
233
|
25/04/2024
|
233
|
13781733-0
|
JULIA
|
PEREZ
|
RIVAS
|
13781733-0
|
N/A
|
COMPRA IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS
|
25/04/2024
|
25/04/2024
|
50000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
234
|
25/04/2024
|
234
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
25/04/2024
|
25/04/2024
|
120000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
235
|
25/04/2024
|
235
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
25/04/2024
|
25/04/2024
|
101530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
236
|
25/04/2024
|
236
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
25/04/2024
|
25/04/2024
|
120000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
237
|
25/04/2024
|
237
|
76620250-0
|
SOC AGRICOLA LAS PALMAS LTDA
|
|
|
76620250-0
|
N/A
|
COMPRA BLOQUEADOR SOLAR
|
25/04/2024
|
25/04/2024
|
32224
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
238
|
25/04/2024
|
238
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
25/04/2024
|
25/04/2024
|
70000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
239
|
25/04/2024
|
239
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
25/04/2024
|
25/04/2024
|
101530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
241
|
30/04/2024
|
241
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA POTABLE
|
30/04/2024
|
30/04/2024
|
44320
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
242
|
30/04/2024
|
242
|
75935340-4
|
COM AGUA POTABLE RURAL RINCON DE YAQUIL
|
|
|
75935340-4
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
30/04/2024
|
30/04/2024
|
48150
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
243
|
30/04/2024
|
243
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
30/04/2024
|
30/04/2024
|
69000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
244
|
30/04/2024
|
244
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES
|
30/04/2024
|
30/04/2024
|
191000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
245
|
30/04/2024
|
245
|
76165499-3
|
SOCIEDAD COMERCIAL CATALAN LIMITADA
|
|
|
76165499-3
|
N/A
|
COMPRA BATERIA
|
30/04/2024
|
30/04/2024
|
134900
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
246
|
30/04/2024
|
246
|
7646142-2
|
DAVID
|
CORNEJO
|
BADILLA
|
7646142-2
|
N/A
|
COMPRA BATERIA
|
30/04/2024
|
30/04/2024
|
98900
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
247
|
30/04/2024
|
247
|
9522053-3
|
MARIA
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
|
30/04/2024
|
30/04/2024
|
93450
|
PESOS
|
|
|
|
|