Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
258
|
07/05/2024
|
258
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
178420
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
259
|
07/05/2024
|
259
|
15697739-K
|
CLAUDIA
|
LEON
|
REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
PAGO LENTES OPTICOS
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
100000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
260
|
07/05/2024
|
260
|
99536560-K
|
FARMACIA ALLENDE S.A
|
|
|
99536560-K
|
N/A
|
PAGO MEDICAMENTO
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
18500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
261
|
07/05/2024
|
261
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
PAGO COLACIONES
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
40000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
262
|
07/05/2024
|
262
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
48330
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
263
|
07/05/2024
|
263
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
71300
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
264
|
07/05/2024
|
264
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
32130
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
265
|
07/05/2024
|
265
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
23651
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
266
|
07/05/2024
|
266
|
6980382-2
|
JOSE
|
PEÑA
|
BECERRA
|
6980382-2
|
N/A
|
PAGO SERV. MOVILIZACION
|
07/05/2024
|
07/05/2024
|
60000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
275
|
09/05/2024
|
275
|
65076037-9
|
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE
|
|
|
65076037-9
|
N/A
|
SERV. CAPACITACION
|
09/05/2024
|
09/05/2024
|
80000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
277
|
14/05/2024
|
277
|
84794600-8
|
COOPERATIVA DR AGUA POTABLE
|
|
|
84794600-8
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
14/05/2024
|
14/05/2024
|
40370
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
279
|
14/05/2024
|
279
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO SERV. BASICO
|
14/05/2024
|
14/05/2024
|
6150
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
280
|
14/05/2024
|
280
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO SERV BASICO
|
14/05/2024
|
14/05/2024
|
13800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
281
|
14/05/2024
|
281
|
9522053-3
|
MARIA
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
PAGO AMPOLLETAS
|
14/05/2024
|
14/05/2024
|
152000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
282
|
14/05/2024
|
282
|
76795393-3
|
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
ADQ. MATERIALES DE ASEO
|
14/05/2024
|
14/05/2024
|
193494
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
283
|
14/05/2024
|
283
|
11812616-5
|
LUIS
|
PEÑALOZA ZUÑIGA
|
|
11812616-5
|
N/A
|
PAGO GAS
|
14/05/2024
|
14/05/2024
|
157675
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
284
|
14/05/2024
|
284
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
14/05/2024
|
14/05/2024
|
101530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
293
|
20/05/2024
|
293
|
77136521-3
|
FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA EIRL
|
|
|
77136521-3
|
N/A
|
PAGO MEDICAMENTO
|
20/05/2024
|
20/05/2024
|
115980
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
294
|
20/05/2024
|
294
|
85985700-0
|
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA. LTDA
|
|
|
85985700-0
|
N/A
|
COMPRA HORNO MICROONDAS
|
20/05/2024
|
20/05/2024
|
99990
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
295
|
20/05/2024
|
295
|
76001671-3
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA
|
|
|
76001671-3
|
N/A
|
COMPRA CAMAROTE 1 PLAZA
|
20/05/2024
|
20/05/2024
|
189000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
296
|
20/05/2024
|
296
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA LLAVE DE PASO
|
20/05/2024
|
20/05/2024
|
99000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
297
|
20/05/2024
|
297
|
9522053-3
|
MARIA
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
|
20/05/2024
|
20/05/2024
|
78580
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
299
|
20/05/2024
|
299
|
11068981-0
|
BERNARDA
|
CONTRERAS
|
CARVACHO
|
11068981-0
|
N/A
|
PAGO APORTE SERV. FUNERARIO
|
20/05/2024
|
20/05/2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
305
|
23/05/2024
|
305
|
15697842-6
|
MARCO
|
CORNEJO
|
PEÑA
|
15697842-6
|
N/A
|
COMPRA EMPANADAS
|
23/05/2024
|
23/05/2024
|
100000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
306
|
23/05/2024
|
306
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
23/05/2024
|
23/05/2024
|
58730
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
310
|
27/05/2024
|
310
|
96919050-8
|
ACEPTA COM S.A
|
|
|
96919050-8
|
N/A
|
COMPRA FIRMAS ELECTRONICAS
|
23/05/2024
|
23/05/2024
|
125864
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
311
|
27/05/2024
|
311
|
76447916-5
|
SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI Y CIA LTDA
|
|
|
76447916-5
|
N/A
|
ADQ. ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
23/05/2024
|
23/05/2024
|
151000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
312
|
27/05/2024
|
312
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
27/05/2024
|
27/05/2024
|
184440
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
322
|
30/05/2024
|
322
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
30/05/2024
|
30/05/2024
|
109800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
323
|
30/05/2024
|
323
|
77038957-7
|
SOCIEDAD Y C LTDA
|
|
|
77038957-7
|
N/A
|
ADQ. DE AGUA
|
30/05/2024
|
30/05/2024
|
147000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
324
|
30/05/2024
|
324
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA UTILES DE ASEO
|
30/05/2024
|
30/05/2024
|
195000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
325
|
30/05/2024
|
325
|
14180365-4
|
JUAN
|
CATALAN
|
ARRATIA
|
14180365-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES
|
30/05/2024
|
30/05/2024
|
194580
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
326
|
30/05/2024
|
326
|
8679197-8
|
MARIA
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8679197-8
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS TALLER DE COCINA
|
30/05/2024
|
30/05/2024
|
195935
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
327
|
30/05/2024
|
327
|
7554532-0
|
JOSE
|
MOLINA
|
AHUMADA
|
7554532-0
|
N/A
|
COMPRA PARKAS
|
30/05/2024
|
30/05/2024
|
175520
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
328
|
30/05/2024
|
328
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
|
30/05/2024
|
30/05/2024
|
195140
|
PESOS
|
|
|
|
|