Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
778
|
04/11/2024
|
778
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$35.120
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
779
|
04/11/2024
|
779
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$65.380
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
780
|
04/11/2024
|
780
|
50350930-K
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO LTDA
|
|
|
50350930-K
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$131.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
781
|
04/11/2024
|
781
|
76025531-9
|
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$27.760
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
782
|
04/11/2024
|
782
|
65086630-4
|
COMITÉ APR LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES - LA ZONA
|
|
|
65086630-4
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$121.620
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
783
|
04/11/2024
|
783
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$101.530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
784
|
04/11/2024
|
784
|
8390773-9
|
JOSE
|
LOPEZ
|
ESCOBAR
|
8390773-9
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
785
|
04/11/2024
|
785
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$83.250
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
786
|
04/11/2024
|
786
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$150.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
787
|
04/11/2024
|
787
|
76800277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76800277-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL GRAFICO
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$94.248
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
788
|
04/11/2024
|
788
|
76538654-3
|
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
|
|
|
76538654-3
|
N/A
|
COMPRA ARTICULOS DE DIFUSION
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$181.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
789
|
04/11/2024
|
789
|
8477896-6
|
JORGE
|
FERNANDEZ
|
DONOSO
|
8477896-6
|
N/A
|
MANTENCION IMPRESORAS
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$115.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
790
|
04/11/2024
|
790
|
12441638-0
|
JORGE
|
TORO
|
LOPEZ
|
12414638-0
|
N/A
|
COMPRA PERFILES
|
04/11/2024
|
04/11/2024
|
$73.042
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
823
|
18/11/2024
|
823
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$138.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
824
|
18/11/2024
|
824
|
70377400-8
|
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
|
|
|
70377400-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
825
|
18/11/2024
|
825
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$101.530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
826
|
18/11/2024
|
826
|
76058887-3
|
SOC ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA
|
|
|
76058887-3
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$22.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
827
|
18/11/2024
|
827
|
76025531-9
|
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$21.460
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
828
|
18/11/2024
|
828
|
76025531-9
|
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$94.600
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
829
|
18/11/2024
|
829
|
76025531-9
|
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$150.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
830
|
18/11/2024
|
830
|
76795393-3
|
FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA UTILES DE ASEO
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$133.919
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
831
|
18/11/2024
|
831
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$188.300
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
832
|
18/11/2024
|
832
|
78624110-3
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
|
|
78624110-3
|
N/A
|
COMPRA GALVANOS
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$100.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
833
|
18/11/2024
|
833
|
76795393-3
|
FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA UTILES DE ASEO
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$119.800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
834
|
18/11/2024
|
834
|
76116341-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116341-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$110.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
835
|
18/11/2024
|
835
|
61312000-9
|
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
|
|
|
61312000-9
|
N/A
|
COMPRA BIOESTIMULANTES
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$95.200
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
836
|
18/11/2024
|
836
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$195.900
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
837
|
18/11/2024
|
837
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/11/2024
|
18/11/2024
|
$45.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
838
|
19/11/2024
|
838
|
14305864-6
|
HECTOR
|
ALEGRE
|
MARIN
|
14305864-6
|
N/A
|
MANTENCION TRACTORES
|
19/11/2024
|
19/11/2024
|
$50.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
839
|
28/11/2024
|
839
|
60806000-6
|
CADA DE MONEDA DE CHILE S.A
|
|
|
60806000-6
|
N/A
|
PAGO CERTIFICADO EMPADRONADO
|
26/11/2024
|
26/11/2024
|
$27.608
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
861
|
27/11/2024
|
861
|
76800277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76800277-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE IMPRESIÓN
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$107.100
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
863
|
27/11/2024
|
863
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$20.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
864
|
27/11/2024
|
864
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$10.800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
865
|
27/11/2024
|
865
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$120.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
866
|
27/11/2024
|
866
|
88560600-8
|
LABORATORIO CLINICO SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
88560600-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$37.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
867
|
27/11/2024
|
867
|
76025531-9
|
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$23.640
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
868
|
27/11/2024
|
868
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$150.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
869
|
27/11/2024
|
869
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$101.530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
870
|
27/11/2024
|
870
|
76058887-3
|
SOC ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA
|
|
|
76058887-3
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/11/2024
|
27/11/2024
|
$80.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
871
|
28/11/2024
|
871
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
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76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
28/11/2024
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27/11/2024
|
$150.000
|
PESOS
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2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
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872
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28/11/2024
|
872
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO SPA
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77005264-5
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN
|
28/11/2024
|
28/11/2024
|
$195.000
|
PESOS
|
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|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
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873
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28/11/2024
|
873
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
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76411321-7
|
N/A
|
PAGO ELECTRICIDAD
|
28/11/2024
|
28/11/2024
|
$61.900
|
PESOS
|
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|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
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874
|
28/11/2024
|
874
|
76025531-9
|
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
28/11/2024
|
28/11/2024
|
$19.930
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
875
|
28/11/2024
|
875
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
28/11/2024
|
28/11/2024
|
$101.530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
876
|
28/11/2024
|
876
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
28/11/2024
|
28/11/2024
|
$31.489
|
PESOS
|
|
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2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
877
|
28/11/2024
|
877
|
76089870-8
|
SOC OFTALMOLOGICA COLCHAGUA LTDA
|
|
|
76089870-8
|
N/A
|
PAGO CONSULTA MEDICA
|
28/11/2024
|
28/11/2024
|
$50.000
|
PESOS
|
|
|
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|
2024
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
878
|
28/11/2024
|
878
|
76800277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76800277-0
|
N/A
|
PAGO EMPAVONADO + INSTALACION
|
28/11/2024
|
28/11/2024
|
$199.325
|
PESOS
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