Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
329
|
05-06-2024
|
329
|
11812616-5
|
LUIS
|
PEÑALOZA
|
ZUÑIGA
|
11812616-5
|
N/A
|
PAGO GAS
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
94605
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
330
|
05-06-2024
|
330
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
20730
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
331
|
05-06-2024
|
331
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
36149
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
332
|
05-06-2024
|
332
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
103120
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
333
|
05-06-2024
|
333
|
15697739-K
|
CLAUDIA
|
LEON
|
REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
COMPRA DE LENTES
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
90000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
334
|
05-06-2024
|
334
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO DE EXAMEN
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
117890
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
335
|
05-06-2024
|
335
|
15697739-K
|
CLAUDIA
|
LEON
|
REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
COMPRA DE LENTES
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
150000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
336
|
05-06-2024
|
336
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
PAGO REPARACION TERRAZA
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
141800
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
337
|
05-06-2024
|
337
|
9827628-9
|
PAULA
|
NUÑEZ
|
CORNEJO
|
9827628-9
|
N/A
|
PAGO COFFE BREAK
|
05-06-2024
|
05-06-2024
|
75000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
338
|
05-06-2024
|
338
|
6317222-7
|
CARLOS
|
URBINA
|
MUÑOZ
|
6317222-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE ASEO
|
06-06-2024
|
06-06-2024
|
83895
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
339
|
06-06-2024
|
339
|
77019229-3
|
SERVIGAS
|
|
|
77019229-3
|
N/A
|
PAGO RECARGAS DE GAS
|
06-06-2024
|
06-06-2024
|
107600
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
340
|
06-06-2024
|
340
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
06-06-2024
|
06-06-2024
|
101350
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
358
|
10-06-2024
|
358
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
10-06-2024
|
10-06-2024
|
56550
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
359
|
10-06-2024
|
359
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
10-06-2024
|
10-06-2024
|
101530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
360
|
10-06-2024
|
360
|
77113035-6
|
INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA
|
|
|
77113035-6
|
N/A
|
PAGO DE EXAMEN
|
10-06-2024
|
10-06-2024
|
80000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
362
|
11-06-2024
|
362
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
11-06-2024
|
11-06-2024
|
76000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
363
|
11-06-2024
|
363
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION
|
11-06-2024
|
11-06-2024
|
130300
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
364
|
14-06-2024
|
364
|
71254500-3
|
COMITÉ APR ISLA DE GINDO- CHOMEDAGUE
|
|
|
71254500-3
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
14-06-2024
|
14-06-2024
|
62360
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
365
|
14-06-2024
|
365
|
76025531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
14-06-2024
|
14-06-2024
|
48530
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
366
|
14-06-2024
|
366
|
76025531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
14-06-2024
|
14-06-2024
|
120430
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
367
|
14-06-2024
|
367
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
14-06-2024
|
14-06-2024
|
95584
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
368
|
14-06-2024
|
368
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS
|
14-06-2024
|
14-06-2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
369
|
14-06-2024
|
369
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA DE ALIMENTOS
|
14-06-2024
|
14-06-2024
|
197000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
370
|
19-06-2024
|
370
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO DE EXAMEN
|
19-06-2024
|
19-06-2024
|
83250
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
371
|
19-06-2024
|
371
|
65086630-4
|
COMITÉ APR LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA
|
|
|
65086630-4
|
N/A
|
PAGO DE AGUA POTABLE
|
19-06-2024
|
19-06-2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
372
|
19-06-2024
|
372
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
19-06-2024
|
19-06-2024
|
60600
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
373
|
19-06-2024
|
373
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
19-06-2024
|
19-06-2024
|
190000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
374
|
19-06-2024
|
374
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
19-06-2024
|
19-06-2024
|
71060
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
375
|
19-06-2024
|
375
|
76025531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO DE EXAMEN
|
19-06-2024
|
19-06-2024
|
15970
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
376
|
19-06-2024
|
376
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA DE MATERIALES
|
19-06-2024
|
19-06-2024
|
159810
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
400
|
25-06-2024
|
400
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA
|
25-06-2024
|
25-06-2024
|
147979
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
401
|
26-06-2024
|
401
|
76795393-3
|
SOC. CORCIALIZADORA E IMPORTADORA FERANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA UTILES DE ASEO
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
196889
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
402
|
26-06-2024
|
402
|
76447916-5
|
SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI Y CIA LTDA
|
|
|
76447916-5
|
N/A
|
COMPRA ALIMNETOS Y BEBIDAS
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
194000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
403
|
26-06-2024
|
403
|
14180365-4
|
JUAN
|
CATALAN
|
ARRATIA
|
14180365-4
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
197000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
404
|
26-06-2024
|
404
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA PAPEL PLOTTER
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
189000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
405
|
26-06-2024
|
405
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
89210
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
406
|
26-06-2024
|
406
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO DE EXAMEN
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
83250
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
407
|
26-06-2024
|
407
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
77500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
408
|
26-06-2024
|
408
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
15220
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
409
|
26-06-2024
|
409
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO DE LUZ
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
62451
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
410
|
26-06-2024
|
410
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO DE AGUA
|
26-06-2024
|
26-06-2024
|
84460
|
PESOS
|
|
|
|
|