Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
17/05/2024
|
229
|
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE
|
|
|
|
78222260-0
|
|
MATERIALES PARA TECHO PROVISORIO, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAJE SANTA CRUZ .
|
|
|
$37.342
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
17/05/2024
|
230
|
COMERCIAL CGE SPA
|
|
|
|
769480935
|
|
CAPACITOR PARA MANTENCIÓN DE LA MANO DE OBRA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
|
|
|
$65.000
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
17/05/2024
|
231
|
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE
|
|
|
|
78222260-0
|
|
MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA ZONA DE SEGURIDAD, JARDIN INFANTIL SALA CUNA LA FINCA
|
|
|
$148.370
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
17/05/2024
|
232
|
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE
|
|
|
|
78222260-0
|
|
ADQUISICIÓN DE CHAPAS DETERIORADAS, JARDÍN INFANTIL SALA CUNA LA FINCA
|
|
|
$187.950
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
263
|
FARMACIA ALLENDE
|
|
|
|
99536560-K
|
|
COMPRAS DE SALUD E HIGIENE, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES
|
|
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
257
|
ELECTROSANC
|
|
|
|
9522053-3
|
|
EQUIPAMIENTO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES
|
|
|
$189.800
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
237
|
CASA RUBIO
|
|
|
|
7557741-9
|
|
MATERIAL DE IMPLEMENTACIÓN , SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS
|
|
|
$157.300
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
238
|
GEMITA MERIÑO CONSTANZO
|
|
|
|
12375481-6
|
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES
|
|
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
239
|
CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ
|
|
|
|
13782532-5
|
|
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, ESCUELA GUINDO ALTO
|
|
|
$124.950
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
240
|
SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO E.I
|
|
|
|
76998413-5
|
|
REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN
|
|
|
$154.700
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
241
|
CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ
|
|
|
|
13782532-5
|
|
SERVICIO DE MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
|
|
|
$124.950
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
242
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
|
|
|
8477896-6
|
|
REPARACIÓN EQUIPO COMPUTACIONAL, DIRECTORA ESCUELA ISLA DE YAQUIL
|
|
|
$130.000
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
243
|
JORGE ALVAREZ GONZALEZ
|
|
|
|
10731032-0
|
|
ADQUISICIÓN BANDAS DE RASO, LICEO SANTA CRUZ
|
|
|
$149.940
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
244
|
ELECTROSANC
|
|
|
|
9522053-3
|
|
ADQUISICIÓN DE TUBOS LED 18 WATTS 650 K, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
|
|
|
$193.661
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
245
|
CORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN APTUS CHILE S.A
|
|
|
|
65.020.623-1
|
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES
|
|
|
$83.665
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
266
|
CASA RUBIO
|
|
|
|
7557741-9
|
|
ADQUISICIÓN CORTINAS TÉRMICAS
|
|
|
$107.700
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
246
|
CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ
|
|
|
|
13782532-5
|
|
MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDO DE ANGELES
|
|
|
$166.600
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
247
|
COMERCIALIZADORA SANTA CRUZ LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
|
|
|
11.556.646-6
|
|
CAJAS PLÁSTICAS Y PAPELEROS , SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDO DE ANGELES
|
|
|
$194.000
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
248
|
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE
|
|
|
|
78222260-0
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA , ESCUELA BARREALES
|
|
|
$187.699
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
253
|
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
|
|
|
|
14.049.665-0
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRTERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
|
|
|
$82.870
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
261
|
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
|
|
|
9522053-3
|
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LA GRANJA
|
|
|
$35.930
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
267
|
JOSE MUÑOZ VILCHES
|
|
|
|
14.014.500-9
|
|
COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS, MOVILIZACIÓN DAEM
|
|
|
$53.550
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
23/05/2024
|
268
|
GUILLERMO FELIPE BARRA CAMPOS
|
|
|
|
12.215.0302
|
|
RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA BARREALES
|
|
|
$60.000
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
28/05/2024
|
274
|
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE
|
|
|
|
78222260-0
|
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES
|
|
|
$187.250
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
29/05/2024
|
276
|
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
|
|
|
9522053-3
|
|
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA LA FINCA
|
|
|
$59.600
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MAYO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
29/05/2024
|
278
|
SERVICIOS ELECTRICOS LUIS ANTONIO MIRANDA GOMEZ EIRL
|
|
|
|
76.910.529-8
|
|
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, LICEO POLITECNICO SANTA CRUZ
|
|
|
$105.000
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|