Año
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Mes
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Tipo de Compra
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Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
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Segundo Apellido
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Tipo unidad monetaria
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Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
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Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
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2024
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ENERO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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03/01/2023
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1
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LUIS GONZALEZ PEREZ
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7234217-8
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MATERIAL DE LIBRERÍA
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88.490
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PESOS
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2024
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ENERO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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05/01/2024
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10
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JOSÉ DONOSO ORRELLANA
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76644976-K
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INSTALACIÓN DE CERÁMICA, ESCUELA LA FINCA
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138.783
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
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ENERO
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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09/01/2024
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13
|
JOSÉ FERNANDEZ DONOSO
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84778966
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REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
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35.000
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
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ENERO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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10/01/2024
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15
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JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ
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8745955-4
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|
INCENTIVOS CELEBRAMOS TU PAES SANTA CRUZ
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176.500
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
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ENERO
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-3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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11/01/2024
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18
|
COMERCIAL MARTINEZ E.I.R.L.
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76685126-6
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ADQUISICIÓN DE 02 DISPENSADORES DE PAPEL, ESCUELA LA FINCA
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102316
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
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ENERO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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10/01/2024
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16
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
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12415030-2
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|
RECARGA DE EXTINTORES, VEHICULOS DAEM
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60.999
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
ENERO
|
3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
|
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10/01/2024
|
17
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
|
|
|
12415030-2
|
|
MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LA LAJUELA
|
|
|
102.999
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
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2024
|
ENERO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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15/01/2024
|
20
|
LUIS GONZALEZ PEREZ
|
|
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|
7234217-8
|
|
COMPRA DE ARCHIVADORES , DAEM
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|
83.700
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PESOS
|
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
ENERO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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16/01/2024
|
22
|
SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO
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|
76998413-5
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|
REPARACIÓN FURGON MERCEDES BENZ PPU HH ZX-97
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|
190400
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PESOS
|
|
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
ENERO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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18/01/2024
|
25
|
LA PLAZA S.A.
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|
96.909.050-3
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|
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ
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41650
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PESOS
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|
![](/images/pdf.png)
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2024
|
ENERO
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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|
27/01/2024
|
37
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
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|
78222260-0
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|
COMPRA DE TINETA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
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116480
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
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2024
|
ENERO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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|
31/01/2024
|
40
|
SANTA CRUZ CONSTRUCCIONES
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|
|
|
76822132-4
|
|
REPOSICION VIDRIO
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96390
|
PESOS
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![](/images/pdf.png)
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