Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2024 - Marzo

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/03/2024
58
PGA GESTIONES SPA
 
 
 
77443232-9
 
ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE CONTACTO PREN
 
 
$156.937
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/03/2024
59
TAPICERIA HECTOR FELIPE IRIARTE EIRL
 
 
 
776945315
 
REPARACIÓN DE TAPIZ ASIENTOS FURGÓN MERCEDEZ PPUHCZL-41
 
 
$142.800
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/03/2024
60
MARCELO ANTONIO POZO PULGAR
 
 
 
115550675
 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN SELLO MOTOR FURGON MERCEDES BENZ PPU HHZ
 
 
$178.500
PESOS
 
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/03/2024
61
MANUEL QUIRICO DEL CARMEN ALBORNOZ GAETE
 
 
 
4835177-8
 
REPARACIÓN DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$77.350
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
13/03/2024
65
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA ZONA DE SEGURIDAD,INSTITUTO POLITÉCNICO
 
 
$51.167
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
13/03/2024
67
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ESCUELA PANIAHUE
 
 
$134.690
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
13/03/2024
66
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
COMPRA DE SOLCROM WEBER HORMIGÓN H-20 25 KG
 
 
$45.600
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
14/03/2024
71
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUEELA BARREALES
 
 
$189.250
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
14/03/2024
68
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO, ESCUELA M.V.A.V
 
 
$159.950
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
14/03/2024
69
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA, ESCUELA M.V.A.V
 
 
$270.701
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
14/03/2024
70
PILAR DIGITAL
 
 
 
769347917
 
COMPRA DE TONER DAEM
 
 
$169.230
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
19/03/2024
80
PILAR DIGITAL
 
 
 
769347917
 
INSTALACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESCUELA LA GRANJA
 
 
$143.276
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
20/03/2024
82
SERVICIOS BAFA
 
 
 
77236645-0
 
LIMPIA FOSAS JARDIN LAS MORITAS
 
 
$107.100
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/03/2024
110
COMERCIAL CCG SPA
 
 
 
769480935
 
MANTENCIÓN DE CLIMATIZACIÓN, INSTITUTO POLITÉCNICO
 
 
$70.001
PESOS
 
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/03/2024
111
SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO E.I
 
 
 
76998413-5
 
REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN
 
 
$190.007
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/03/2024
112
MARÍA JOSEFINA YAÑEZ ESPINOZA
 
 
 
18228848-9
 
COMPRA DE FORROS Y FUNDAS PARA LIBROS, INSTITUTO POLITÉCNICO
 
 
$84.996
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/03/2024
113
FARMACIA ALLIENDE S.A
 
 
 
99536560-K
 
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS
 
 
$166.800
PESOS
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/03/2024
114
MARÍA FRESIA FARIAS MUÑOZ
 
 
 
8679197-8
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPLEMENTACIÓN, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
 
 
$190.231
PESOS
 
 
 
 
2024
MARZO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/03/2024
115
LUZ ELIANA PI8ÑA TAPIA
 
 
 
11556646-6
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA FINCA
 
 
$160.800
PESOS