Año
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Mes
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Tipo de Compra
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Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
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Segundo Apellido
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Tipo unidad monetaria
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Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
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Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
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2024
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MARZO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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08/03/2024
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58
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PGA GESTIONES SPA
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77443232-9
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ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE CONTACTO PREN
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$156.937
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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08/03/2024
|
59
|
TAPICERIA HECTOR FELIPE IRIARTE EIRL
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776945315
|
|
REPARACIÓN DE TAPIZ ASIENTOS FURGÓN MERCEDEZ PPUHCZL-41
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$142.800
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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08/03/2024
|
60
|
MARCELO ANTONIO POZO PULGAR
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|
115550675
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|
REPARACIÓN E INSTALACIÓN SELLO MOTOR FURGON MERCEDES BENZ PPU HHZ
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|
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$178.500
|
PESOS
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2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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08/03/2024
|
61
|
MANUEL QUIRICO DEL CARMEN ALBORNOZ GAETE
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|
4835177-8
|
|
REPARACIÓN DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
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$77.350
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PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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13/03/2024
|
65
|
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
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|
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|
14049665-0
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|
ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA ZONA DE SEGURIDAD,INSTITUTO POLITÉCNICO
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|
$51.167
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
13/03/2024
|
67
|
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
|
|
|
|
14049665-0
|
|
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ESCUELA PANIAHUE
|
|
|
$134.690
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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13/03/2024
|
66
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
COMPRA DE SOLCROM WEBER HORMIGÓN H-20 25 KG
|
|
|
$45.600
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
14/03/2024
|
71
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUEELA BARREALES
|
|
|
$189.250
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
14/03/2024
|
68
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO, ESCUELA M.V.A.V
|
|
|
$159.950
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
14/03/2024
|
69
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA, ESCUELA M.V.A.V
|
|
|
$270.701
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
14/03/2024
|
70
|
PILAR DIGITAL
|
|
|
|
769347917
|
|
COMPRA DE TONER DAEM
|
|
|
$169.230
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
19/03/2024
|
80
|
PILAR DIGITAL
|
|
|
|
769347917
|
|
INSTALACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESCUELA LA GRANJA
|
|
|
$143.276
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
20/03/2024
|
82
|
SERVICIOS BAFA
|
|
|
|
77236645-0
|
|
LIMPIA FOSAS JARDIN LAS MORITAS
|
|
|
$107.100
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/03/2024
|
110
|
COMERCIAL CCG SPA
|
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|
|
769480935
|
|
MANTENCIÓN DE CLIMATIZACIÓN, INSTITUTO POLITÉCNICO
|
|
|
$70.001
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/03/2024
|
111
|
SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO E.I
|
|
|
|
76998413-5
|
|
REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN
|
|
|
$190.007
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/03/2024
|
112
|
MARÍA JOSEFINA YAÑEZ ESPINOZA
|
|
|
|
18228848-9
|
|
COMPRA DE FORROS Y FUNDAS PARA LIBROS, INSTITUTO POLITÉCNICO
|
|
|
$84.996
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/03/2024
|
113
|
FARMACIA ALLIENDE S.A
|
|
|
|
99536560-K
|
|
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS
|
|
|
$166.800
|
PESOS
|
|
|
|
![](/images/pdf.png)
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/03/2024
|
114
|
MARÍA FRESIA FARIAS MUÑOZ
|
|
|
|
8679197-8
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPLEMENTACIÓN, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
|
|
$190.231
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
MARZO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/03/2024
|
115
|
LUZ ELIANA PI8ÑA TAPIA
|
|
|
|
11556646-6
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA FINCA
|
|
|
$160.800
|
PESOS
|
|
|
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![](/images/pdf.png)
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