Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/03/2024
|
120
|
COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL
|
|
|
|
76685126-6
|
|
COMPRA DE VIDEOPORTERO, ESCUELA DE LENGUAJE
|
|
|
$118.988
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
02/04/2024
|
124
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO
|
|
|
$57.390
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
02/04/2024
|
125
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
|
|
|
9522053-3
|
|
ADQUISICIÓN DE EQUIPO LED ALTA EFICIENCIA, ESCUELA DE LENGUAJE
|
|
|
$45.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
02/04/2024
|
126
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
|
|
|
8477896-6
|
|
MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ
|
|
|
$60.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
02/04/2024
|
128
|
MI PELO MI VIDA
|
|
|
|
77205741-5
|
|
ADQUISICIÓN DE AUDIFONO INTRA AURICULAR, LICEO SANTA CRUZ
|
|
|
$127.391
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
04/04/2024
|
134
|
EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LTDA
|
|
|
|
77480265-7
|
|
COFFE BREAK, RETIRO FUNCIONARIOS
|
|
|
$178.500
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
10/04/2024
|
140
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
|
|
|
9522053-3
|
|
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA BARREALES
|
|
|
$20.900
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
11/04/2024
|
141
|
CRISTINA ROJAS
|
|
|
|
16621531-5
|
|
MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE
|
|
|
$92.820
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
12/04/2024
|
143
|
DIMAFER LTDA
|
|
|
|
77590750-9
|
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LUIS OYARZUN
|
|
|
$100.668
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
12/04/2024
|
144
|
GEMITA MERIÑO CONSTANZO
|
|
|
|
12375481-6
|
|
COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, JARDÍN LA FINCA
|
|
|
$190.000
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
12/04/2024
|
150
|
CORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN APTUS
|
|
|
|
65020623-1
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES
|
|
|
$93.572
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
12/04/2024
|
151
|
EMJECA SPA
|
|
|
|
77474486-k
|
|
REPARACIONES ESCUELA LOS MAITENES
|
|
|
$97.461
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
12/04/2024
|
152
|
COMERCIAL MORELL Y MORELL
|
|
|
|
78750790-5
|
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO
|
|
|
$174.349
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
22/04/2024
|
158
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
MATERIAL FERRETERIA, ESC LENGUAJE
|
|
|
$97.560
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
22/04/2024
|
153
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ
|
|
|
$143.760
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
24/04/2024
|
170
|
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
|
|
|
|
12414723-9
|
|
REPARACIONES Y MANTENCIONES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS
|
|
|
$194.288
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
24/04/2024
|
171
|
GUILLERMO FELIPE CAMPOS
|
|
|
|
12415030-2
|
|
CAMBIO DE EXTINTORES,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA
|
|
|
$185.999
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
24/04/2024
|
172
|
NIBALDO GAETE PAREDES
|
|
|
|
13782532-5
|
|
MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
|
|
|
$83.300
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
24/04/2024
|
180
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
|
|
|
9522053-3
|
|
MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
|
|
|
$73.650
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
25/04/2024
|
173
|
COMERCIAL CLAUDIO RUBIO
|
|
|
|
76316955-3
|
|
TELAS DIA DEL CARABINERO
|
|
|
$54.216
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
25/04/2024
|
174
|
COMERCIAL ARENAS
|
|
|
|
78624110-3
|
|
GALVANO DIA DEL CARABINERO
|
|
|
$18.900
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
25/04/2024
|
175
|
COMERCIAL ARENAS
|
|
|
|
78624110-3
|
|
PREMIOS ANGEL ARRIGORRIAGA
|
|
|
$143.400
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
29/04/2024
|
180
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
|
|
|
9522053-3
|
|
MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIA
|
|
|
$35.200
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
29/04/2024
|
182
|
EMJECA SPA
|
|
|
|
77474486-K
|
|
TONER DAEM
|
|
|
$145.180
|
PESOS
|
|
|
|
|
2024
|
ABRIL
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
07/05/2024
|
196
|
BENJAMIN DONOSO
|
|
|
|
17991897-8
|
|
ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
|
|
|
$178.500
|
PESOS
|
|
|
|
|