Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2024 - Abril

 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/03/2024
120
COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL
 
 
 
76685126-6
 
COMPRA DE VIDEOPORTERO, ESCUELA DE LENGUAJE
 
 
$118.988
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
02/04/2024
124
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO
 
 
$57.390
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
02/04/2024
125
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9522053-3
 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO LED ALTA EFICIENCIA, ESCUELA DE LENGUAJE
 
 
$45.000
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
02/04/2024
126
JORGE FERNANDEZ DONOSO
 
 
 
8477896-6
 
MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ
 
 
$60.000
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
02/04/2024
128
MI PELO MI VIDA
 
 
 
77205741-5
 
ADQUISICIÓN DE AUDIFONO INTRA AURICULAR, LICEO SANTA CRUZ
 
 
$127.391
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
04/04/2024
134
EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LTDA
 
 
 
77480265-7
 
COFFE BREAK, RETIRO FUNCIONARIOS
 
 
$178.500
PESOS
 
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
10/04/2024
140
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9522053-3
 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA BARREALES
 
 
$20.900
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
11/04/2024
141
CRISTINA ROJAS
 
 
 
16621531-5
 
MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE
 
 
$92.820
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
12/04/2024
143
DIMAFER LTDA
 
 
 
77590750-9
 
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LUIS OYARZUN
 
 
$100.668
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
12/04/2024
144
GEMITA MERIÑO CONSTANZO
 
 
 
12375481-6
 
COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, JARDÍN LA FINCA
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
12/04/2024
150
CORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN APTUS
 
 
 
65020623-1
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES
 
 
$93.572
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
12/04/2024
151
EMJECA SPA
 
 
 
77474486-k
 
REPARACIONES ESCUELA LOS MAITENES
 
 
$97.461
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
12/04/2024
152
COMERCIAL MORELL Y MORELL
 
 
 
78750790-5
 
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO
 
 
$174.349
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
22/04/2024
158
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
MATERIAL FERRETERIA, ESC LENGUAJE
 
 
$97.560
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
22/04/2024
153
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ
 
 
$143.760
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/04/2024
170
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
 
 
 
12414723-9
 
REPARACIONES Y MANTENCIONES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS
 
 
$194.288
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/04/2024
171
GUILLERMO FELIPE CAMPOS
 
 
 
12415030-2
 
CAMBIO DE EXTINTORES,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA
 
 
$185.999
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/04/2024
172
NIBALDO GAETE PAREDES
 
 
 
13782532-5
 
MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
 
 
$83.300
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/04/2024
180
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9522053-3
 
MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$73.650
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
25/04/2024
173
COMERCIAL CLAUDIO RUBIO
 
 
 
76316955-3
 
TELAS DIA DEL CARABINERO
 
 
$54.216
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
25/04/2024
174
COMERCIAL ARENAS
 
 
 
78624110-3
 
GALVANO DIA DEL CARABINERO
 
 
$18.900
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
25/04/2024
175
COMERCIAL ARENAS
 
 
 
78624110-3
 
PREMIOS ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$143.400
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
29/04/2024
180
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9522053-3
 
MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIA
 
 
$35.200
PESOS
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
29/04/2024
182
EMJECA SPA
 
 
 
77474486-K
 
TONER DAEM
 
 
$145.180
PESOS
 
 
 
 
2024
ABRIL
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/05/2024
196
BENJAMIN DONOSO
 
 
 
17991897-8
 
ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$178.500
PESOS