Última actualización, Lunes 19 de Agosto de 2024
Depto Educación Año 2024 - Enero
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
03/01/2023 |
1 |
LUIS GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7234217-8 |
|
MATERIAL DE LIBRERÍA |
|
|
88.490 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
05/01/2024 |
10 |
JOSÉ DONOSO ORRELLANA |
|
|
|
76644976-K |
|
INSTALACIÓN DE CERÁMICA, ESCUELA LA FINCA |
|
|
138.783 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
09/01/2024 |
13 |
JOSÉ FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
84778966 |
|
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN |
|
|
35.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
10/01/2024 |
15 |
JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8745955-4 |
|
INCENTIVOS CELEBRAMOS TU PAES SANTA CRUZ |
|
|
176.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
-3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
11/01/2024 |
18 |
COMERCIAL MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76685126-6 |
|
ADQUISICIÓN DE 02 DISPENSADORES DE PAPEL, ESCUELA LA FINCA |
|
|
102316 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
10/01/2024 |
16 |
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS |
|
|
|
12415030-2 |
|
RECARGA DE EXTINTORES, VEHICULOS DAEM |
|
|
60.999 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
10/01/2024 |
17 |
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS |
|
|
|
12415030-2 |
|
MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LA LAJUELA |
|
|
102.999 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
15/01/2024 |
20 |
LUIS GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7234217-8 |
|
COMPRA DE ARCHIVADORES , DAEM |
|
|
83.700 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
16/01/2024 |
22 |
SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO |
|
|
|
76998413-5 |
|
REPARACIÓN FURGON MERCEDES BENZ PPU HH ZX-97 |
|
|
190400 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
18/01/2024 |
25 |
LA PLAZA S.A. |
|
|
|
96.909.050-3 |
|
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ |
|
|
41650 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
27/01/2024 |
37 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
|
COMPRA DE TINETA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ |
|
|
116480 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ENERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
|
31/01/2024 |
40 |
SANTA CRUZ CONSTRUCCIONES |
|
|
|
76822132-4 |
|
REPOSICION VIDRIO |
|
|
96390 |
PESOS |
|
|
|
|
Depto Educación Año 2024 - Febrero
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
FEBRERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
09/02/2024 |
41 |
COMERCIALIZADORA NEUMADISA |
|
|
|
76458454-6 |
|
REPARACION HHZX-97 |
|
|
$192.001 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
FEBRERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
14/02/2024 |
48 |
COMECIAL FCO MARTINEZ |
|
|
|
76685126-6 |
|
MATERIAL ASEO |
|
|
$183.581 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
FEBRERO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/02/2024 |
52 |
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS |
|
|
|
12415030-2 |
|
MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESSCUELA SANTA CRUZ DE APALTA |
|
|
$30.000 |
PESOS |
|
|
|
|
Depto Educación Año 2024 - Abril
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
27/03/2024 |
120 |
COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76685126-6 |
|
COMPRA DE VIDEOPORTERO, ESCUELA DE LENGUAJE |
|
|
$118.988 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
02/04/2024 |
124 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO |
|
|
$57.390 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
02/04/2024 |
125 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
|
ADQUISICIÓN DE EQUIPO LED ALTA EFICIENCIA, ESCUELA DE LENGUAJE |
|
|
$45.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
02/04/2024 |
126 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8477896-6 |
|
MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ |
|
|
$60.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
02/04/2024 |
128 |
MI PELO MI VIDA |
|
|
|
77205741-5 |
|
ADQUISICIÓN DE AUDIFONO INTRA AURICULAR, LICEO SANTA CRUZ |
|
|
$127.391 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
04/04/2024 |
134 |
EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LTDA |
|
|
|
77480265-7 |
|
COFFE BREAK, RETIRO FUNCIONARIOS |
|
|
$178.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
10/04/2024 |
140 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
|
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA BARREALES |
|
|
$20.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
11/04/2024 |
141 |
CRISTINA ROJAS |
|
|
|
16621531-5 |
|
MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE |
|
|
$92.820 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
12/04/2024 |
143 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77590750-9 |
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LUIS OYARZUN |
|
|
$100.668 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
12/04/2024 |
144 |
GEMITA MERIÑO CONSTANZO |
|
|
|
12375481-6 |
|
COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, JARDÍN LA FINCA |
|
|
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
12/04/2024 |
150 |
CORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN APTUS |
|
|
|
65020623-1 |
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES |
|
|
$93.572 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
12/04/2024 |
151 |
EMJECA SPA |
|
|
|
77474486-k |
|
REPARACIONES ESCUELA LOS MAITENES |
|
|
$97.461 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
12/04/2024 |
152 |
COMERCIAL MORELL Y MORELL |
|
|
|
78750790-5 |
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO |
|
|
$174.349 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
22/04/2024 |
158 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
|
MATERIAL FERRETERIA, ESC LENGUAJE |
|
|
$97.560 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
22/04/2024 |
153 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ |
|
|
$143.760 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
24/04/2024 |
170 |
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ |
|
|
|
12414723-9 |
|
REPARACIONES Y MANTENCIONES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS |
|
|
$194.288 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
24/04/2024 |
171 |
GUILLERMO FELIPE CAMPOS |
|
|
|
12415030-2 |
|
CAMBIO DE EXTINTORES,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
|
|
$185.999 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
24/04/2024 |
172 |
NIBALDO GAETE PAREDES |
|
|
|
13782532-5 |
|
MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
|
|
$83.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
24/04/2024 |
180 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
|
MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA |
|
|
$73.650 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
25/04/2024 |
173 |
COMERCIAL CLAUDIO RUBIO |
|
|
|
76316955-3 |
|
TELAS DIA DEL CARABINERO |
|
|
$54.216 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
25/04/2024 |
174 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
|
GALVANO DIA DEL CARABINERO |
|
|
$18.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
25/04/2024 |
175 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
|
PREMIOS ANGEL ARRIGORRIAGA |
|
|
$143.400 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
29/04/2024 |
180 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
|
MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIA |
|
|
$35.200 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
29/04/2024 |
182 |
EMJECA SPA |
|
|
|
77474486-K |
|
TONER DAEM |
|
|
$145.180 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
ABRIL |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
07/05/2024 |
196 |
BENJAMIN DONOSO |
|
|
|
17991897-8 |
|
ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA |
|
|
$178.500 |
PESOS |
|
|
|
|
Depto Educación Año 2024 - Marzo
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
08/03/2024 |
58 |
PGA GESTIONES SPA |
|
|
|
77443232-9 |
|
ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE CONTACTO PREN |
|
|
$156.937 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
08/03/2024 |
59 |
TAPICERIA HECTOR FELIPE IRIARTE EIRL |
|
|
|
776945315 |
|
REPARACIÓN DE TAPIZ ASIENTOS FURGÓN MERCEDEZ PPUHCZL-41 |
|
|
$142.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
08/03/2024 |
60 |
MARCELO ANTONIO POZO PULGAR |
|
|
|
115550675 |
|
REPARACIÓN E INSTALACIÓN SELLO MOTOR FURGON MERCEDES BENZ PPU HHZ |
|
|
$178.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
08/03/2024 |
61 |
MANUEL QUIRICO DEL CARMEN ALBORNOZ GAETE |
|
|
|
4835177-8 |
|
REPARACIÓN DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE, ESCUELA ISLA DE YAQUIL |
|
|
$77.350 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
13/03/2024 |
65 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
|
|
|
14049665-0 |
|
ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA ZONA DE SEGURIDAD,INSTITUTO POLITÉCNICO |
|
|
$51.167 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
13/03/2024 |
67 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
|
|
|
14049665-0 |
|
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ESCUELA PANIAHUE |
|
|
$134.690 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
13/03/2024 |
66 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
|
COMPRA DE SOLCROM WEBER HORMIGÓN H-20 25 KG |
|
|
$45.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
14/03/2024 |
71 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUEELA BARREALES |
|
|
$189.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
14/03/2024 |
68 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
|
COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO, ESCUELA M.V.A.V |
|
|
$159.950 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
14/03/2024 |
69 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
|
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA, ESCUELA M.V.A.V |
|
|
$270.701 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
14/03/2024 |
70 |
PILAR DIGITAL |
|
|
|
769347917 |
|
COMPRA DE TONER DAEM |
|
|
$169.230 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
19/03/2024 |
80 |
PILAR DIGITAL |
|
|
|
769347917 |
|
INSTALACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESCUELA LA GRANJA |
|
|
$143.276 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
20/03/2024 |
82 |
SERVICIOS BAFA |
|
|
|
77236645-0 |
|
LIMPIA FOSAS JARDIN LAS MORITAS |
|
|
$107.100 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
27/03/2024 |
110 |
COMERCIAL CCG SPA |
|
|
|
769480935 |
|
MANTENCIÓN DE CLIMATIZACIÓN, INSTITUTO POLITÉCNICO |
|
|
$70.001 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
27/03/2024 |
111 |
SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO E.I |
|
|
|
76998413-5 |
|
REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN |
|
|
$190.007 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
27/03/2024 |
112 |
MARÍA JOSEFINA YAÑEZ ESPINOZA |
|
|
|
18228848-9 |
|
COMPRA DE FORROS Y FUNDAS PARA LIBROS, INSTITUTO POLITÉCNICO |
|
|
$84.996 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
27/03/2024 |
113 |
FARMACIA ALLIENDE S.A |
|
|
|
99536560-K |
|
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS |
|
|
$166.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
27/03/2024 |
114 |
MARÍA FRESIA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8679197-8 |
|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPLEMENTACIÓN, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
|
|
$190.231 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MARZO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
27/03/2024 |
115 |
LUZ ELIANA PI8ÑA TAPIA |
|
|
|
11556646-6 |
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA FINCA |
|
|
$160.800 |
PESOS |
|
|
|
|
Depto Educación Año 2024 - Mayo
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
17/05/2024 |
229 |
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
|
MATERIALES PARA TECHO PROVISORIO, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAJE SANTA CRUZ . |
|
|
$37.342 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
17/05/2024 |
230 |
COMERCIAL CGE SPA |
|
|
|
769480935 |
|
CAPACITOR PARA MANTENCIÓN DE LA MANO DE OBRA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ |
|
|
$65.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
17/05/2024 |
231 |
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
|
MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA ZONA DE SEGURIDAD, JARDIN INFANTIL SALA CUNA LA FINCA |
|
|
$148.370 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
17/05/2024 |
232 |
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
|
ADQUISICIÓN DE CHAPAS DETERIORADAS, JARDÍN INFANTIL SALA CUNA LA FINCA |
|
|
$187.950 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
263 |
FARMACIA ALLENDE |
|
|
|
99536560-K |
|
COMPRAS DE SALUD E HIGIENE, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
|
|
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
257 |
ELECTROSANC |
|
|
|
9522053-3 |
|
EQUIPAMIENTO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
|
|
$189.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
237 |
CASA RUBIO |
|
|
|
7557741-9 |
|
MATERIAL DE IMPLEMENTACIÓN , SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS |
|
|
$157.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
238 |
GEMITA MERIÑO CONSTANZO |
|
|
|
12375481-6 |
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
|
|
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
239 |
CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ |
|
|
|
13782532-5 |
|
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, ESCUELA GUINDO ALTO |
|
|
$124.950 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
240 |
SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO E.I |
|
|
|
76998413-5 |
|
REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN |
|
|
$154.700 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
241 |
CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ |
|
|
|
13782532-5 |
|
SERVICIO DE MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL |
|
|
$124.950 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
242 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8477896-6 |
|
REPARACIÓN EQUIPO COMPUTACIONAL, DIRECTORA ESCUELA ISLA DE YAQUIL |
|
|
$130.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
243 |
JORGE ALVAREZ GONZALEZ |
|
|
|
10731032-0 |
|
ADQUISICIÓN BANDAS DE RASO, LICEO SANTA CRUZ |
|
|
$149.940 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
244 |
ELECTROSANC |
|
|
|
9522053-3 |
|
ADQUISICIÓN DE TUBOS LED 18 WATTS 650 K, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ |
|
|
$193.661 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
245 |
CORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN APTUS CHILE S.A |
|
|
|
65.020.623-1 |
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES |
|
|
$83.665 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
266 |
CASA RUBIO |
|
|
|
7557741-9 |
|
ADQUISICIÓN CORTINAS TÉRMICAS |
|
|
$107.700 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
246 |
CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ |
|
|
|
13782532-5 |
|
MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
|
|
$166.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
247 |
COMERCIALIZADORA SANTA CRUZ LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
|
CAJAS PLÁSTICAS Y PAPELEROS , SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
|
|
$194.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
248 |
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA , ESCUELA BARREALES |
|
|
$187.699 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
253 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
|
|
|
14.049.665-0 |
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRTERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ |
|
|
$82.870 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
261 |
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LA GRANJA |
|
|
$35.930 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
267 |
JOSE MUÑOZ VILCHES |
|
|
|
14.014.500-9 |
|
COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS, MOVILIZACIÓN DAEM |
|
|
$53.550 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
23/05/2024 |
268 |
GUILLERMO FELIPE BARRA CAMPOS |
|
|
|
12.215.0302 |
|
RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA BARREALES |
|
|
$60.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
28/05/2024 |
274 |
CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES |
|
|
$187.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
29/05/2024 |
276 |
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
|
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA LA FINCA |
|
|
$59.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
MAYO |
3 UTM |
ORDEN DE COMPRA |
DAEM |
29/05/2024 |
278 |
SERVICIOS ELECTRICOS LUIS ANTONIO MIRANDA GOMEZ EIRL |
|
|
|
76.910.529-8 |
|
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, LICEO POLITECNICO SANTA CRUZ |
|
|
$105.000 |
PESOS |
|
|
|
|