Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
149
|
02/04/2025
|
149
|
77436841-8
|
SOCIEDAD MEDICA SR SPA
|
|
|
77436841-8
|
N/A
|
COMPRA AUDIFONOS
|
|
02/04/2025
|
$203.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
151
|
02/04/2025
|
151
|
74967500-4
|
COMITÉ AGUA POTABLE RURAL - LA PATAGUA-LA PATAGUILLA
|
|
|
74967500-4
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
02/04/2025
|
$88.050
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
152
|
02/04/2025
|
152
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
|
02/04/2025
|
$142.560
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
153
|
02/04/2025
|
153
|
11068981-0
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO
|
|
|
11068981-0
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
|
02/04/2025
|
$200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
154
|
02/04/2025
|
154
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
02/04/2025
|
$69.340
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
155
|
02/04/2025
|
155
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
02/04/2025
|
$130.990
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
156
|
02/04/2025
|
156
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
02/04/2025
|
$100.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
157
|
02/04/2025
|
157
|
78624110-3
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
|
|
78624110-3
|
N/A
|
COMPRA MEDALLAS
|
|
02/04/2025
|
$200.100
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
159
|
03/04/2025
|
159
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
|
03/04/2025
|
$200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
160
|
03/04/2025
|
160
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
|
03/04/2025
|
$127.600
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
161
|
03/04/2025
|
161
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
03/04/2025
|
$48.480
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
162
|
03/04/2025
|
162
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
03/04/2025
|
$201.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
163
|
03/04/2025
|
163
|
14049665-0
|
MARCO ANTONIO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA PROTECTOR DE MADERA
|
|
03/04/2025
|
$123.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
164
|
03/04/2025
|
164
|
76795393-3
|
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORAA FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA TOALLAS DE PAPEL
|
|
03/04/2025
|
$193.500
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
165
|
03/04/2025
|
165
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPA ALIMENTOS
|
|
03/04/2025
|
$200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
166
|
04/04/2025
|
166
|
6980382-2
|
JOSE ELIAS
|
PEÑA
|
BECERRA
|
6980382-2
|
N/A
|
COMPRA SERVICIOS DE MOVILIZACION
|
|
04/04/2025
|
$100.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
167
|
07/04/2025
|
167
|
15697842-6
|
MARCO ANDRES
|
CORNEJO
|
PEÑA
|
15697842-6
|
N/A
|
COMPRA COLACIONES
|
|
07/04/2025
|
$200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
168
|
08/04/2025
|
168
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
|
08/04/2025
|
$66.900
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
169
|
08/04/2025
|
169
|
70288504-3
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO)
|
|
|
70288504-3
|
N/A
|
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS
|
|
08/04/2025
|
$200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
170
|
11/04/2025
|
170
|
71254500-3
|
COMITÉ AGUA POTABLE RURAL ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAGUE
|
|
|
71254500-3
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
11/04/2025
|
$27.460
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
171
|
11/04/2025
|
171
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
|
11/04/2025
|
$36.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
172
|
15/04/2025
|
172
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
APORTE CIRUGIA
|
|
15/04/2025
|
$202.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
173
|
15/04/2025
|
173
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
15/04/2025
|
$37.700
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
174
|
15/04/2025
|
174
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
|
15/04/2025
|
$89.300
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
175
|
15/04/2025
|
175
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
|
15/04/2025
|
$103.040
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
176
|
15/04/2025
|
176
|
8679197-8
|
MARIA FRESIA
|
FARÍAS
|
MUÑOZ
|
8679197-8
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PROGRAMA
|
|
15/04/2025
|
$204.827
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
177
|
15/04/2025
|
177
|
77696680-0
|
IMPRENTA REGNER LTDA
|
|
|
77696680-0
|
N/A
|
COMPRA CARTONES DE LEGAJO
|
|
15/04/2025
|
$201.110
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
179
|
16/04/2025
|
179
|
77938689-9
|
EVENTOS Y BANQUETERIA LORENA MOYA PEÑA EIRL
|
|
|
77938689-9
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS
|
|
16/04/2025
|
$178.500
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
180
|
16/04/2025
|
180
|
8475955-4
|
JAIME HERNAN
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA TALLER
|
|
16/04/2025
|
$201.110
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
181
|
16/04/2025
|
181
|
76981535-k
|
SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO SPA
|
|
|
76981535-k
|
N/A
|
COMPRA GRAFICAS
|
|
16/04/2025
|
$184.450
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
182
|
21/04/2025
|
182
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
|
21/04/2025
|
$138.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
184
|
21/04/2025
|
184
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
|
21/04/2025
|
$199.900
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
193
|
25/04/2025
|
193
|
8390773-8
|
JOSE
|
LOPEZ
|
ESCOBAR
|
8390773-8
|
N/A
|
PAGO APORTE SERVICIOS FUNERARIOS
|
|
25/04/2025
|
$204.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
194
|
25/04/2025
|
194
|
78624110-3
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
|
|
78624110-3
|
N/A
|
COMPRA MEDALLAS
|
|
25/04/2025
|
$200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
195
|
25/04/2025
|
195
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
25/04/2025
|
$119.630
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
196
|
25/04/2025
|
196
|
76264303-0
|
SOCIEDA SOLUCIONES AMBIENTALES CONTROL GREEN MAX LTDA
|
|
|
76264303-0
|
N/A
|
PAGO SERVICIO DE FUMIGACION
|
|
25/04/2025
|
$200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
197
|
25/04/2025
|
197
|
78222260-0
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
|
|
78222260-0
|
N/A
|
COMPRA CEMENTOS
|
|
25/04/2025
|
$115.500
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
198
|
25/04/2025
|
198
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
|
25/04/2025
|
$33.330
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
199
|
25/04/2025
|
199
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
|
25/04/2025
|
$132.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
200
|
25/04/2025
|
200
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AFGUA
|
|
25/04/2025
|
$42.950
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
203
|
29/04/2025
|
203
|
76447916-5
|
SOCIEDAD GASTRONIMICA OMMI Y CIA LTDA.
|
|
|
76447916-5
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
|
29/04/2025
|
$200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Abril
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
204
|
29/04/2025
|
204
|
77253014-5
|
SOCIEDAD COMERCIAL GRACIELA E HIJOS LTDA
|
|
|
77253014-5
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
|
29/04/2025
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