Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
211
|
05/05/2025
|
211
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
|
05/05/2025
|
05/05/2025
|
199.430
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
212
|
05/05/2025
|
212
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTO VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN
|
05/05/2025
|
05/05/2025
|
138.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
213
|
05/05/2025
|
213
|
70288504-3
|
PARRIQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO)
|
|
|
70288504-3
|
N/A
|
PAGO APORTE SERVICIOS FUNERARIOS
|
05/05/2025
|
05/05/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
214
|
05/05/2025
|
214
|
76795393-3
|
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE ASEO
|
05/05/2025
|
05/05/2025
|
203.980
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
215
|
05/05/2025
|
215
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA CEMENTO
|
05/05/2025
|
05/05/2025
|
198.390
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
217
|
06/05/2025
|
217
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
06/05/2025
|
06/05/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
218
|
06/05/2025
|
218
|
96852720-7
|
SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A
|
|
|
96852720-7
|
N/A
|
COMPRA SERVICIOS PUBLICITARIOS
|
06/05/2025
|
06/05/2025
|
59.500
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
221
|
12/05/2025
|
221
|
9522053-3
|
MARIA DE LA CRUZ
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
|
12/05/2025
|
12/05/2025
|
205.010
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
222
|
12/05/2025
|
222
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN
|
12/05/2025
|
12/05/2025
|
71.280
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
223
|
12/05/2025
|
223
|
77113035-6
|
INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA
|
|
|
77113035-6
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN
|
12/05/2025
|
12/05/2025
|
20.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
224
|
12/05/2025
|
224
|
76058887-3
|
SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA
|
|
|
76058887-3
|
N/A
|
PAGO APORTE TRATAMIENTO DENTAL
|
12/05/2025
|
12/05/2025
|
50.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
225
|
12/05/2025
|
225
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO APORTE AGUA
|
12/05/2025
|
12/05/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
226
|
13/05/2025
|
226
|
77590750-9
|
DIMAFER LTDA.
|
|
|
77590750-9
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA
|
13/05/2025
|
13/05/2025
|
91.308
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
227
|
13/05/2025
|
227
|
76800277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76800277-0
|
N/A
|
COMPRA ATICULOS PUBLICITARIOS Y DE DIFUSION
|
13/05/2025
|
13/05/2025
|
191.590
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
228
|
13/05/2025
|
228
|
9522053-3
|
MARIA DE LA CRUZ
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA PANELES LED
|
13/05/2025
|
13/05/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
231
|
15/05/2025
|
231
|
15697739-k
|
CLAUDIA ANDREA
|
LEON
|
REYES
|
15697739-k
|
N/A
|
PAGO APORTE LENTES OPTICOS
|
15/05/2025
|
15/05/2025
|
119.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
232
|
15/05/2025
|
232
|
9522053-3
|
MARIA DE LA CRUZ
|
VERDUGO
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA LUMINARIAS LED
|
15/05/2025
|
15/05/2025
|
97.500
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
233
|
15/05/2025
|
233
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
15/05/2025
|
15/05/2025
|
205.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
240
|
20/05/2025
|
240
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA PETROLEO
|
20/05/2025
|
20/05/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
245
|
26/05/2025
|
245
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
26/05/2025
|
26/05/2025
|
86.740
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
246
|
26/05/2025
|
246
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO APORTE AGUA
|
26/05/2025
|
26/05/2025
|
150.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
247
|
26/05/2025
|
247
|
76916856-7
|
EQUIPO RESPIRATORIOS SPA
|
|
|
76916856-7
|
N/A
|
COMPRA FILTRO DE TRAQUEOSTOMIA
|
26/05/2025
|
26/05/2025
|
183.208
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
248
|
26/05/2025
|
248
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO APORTE EXAMEN
|
26/05/2025
|
26/05/2025
|
165.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
249
|
26/05/2025
|
249
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA GASOLINA
|
26/05/2025
|
26/05/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
250
|
26/05/2025
|
250
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA PAPEL PLOTERS 90*40 MTS
|
26/05/2025
|
26/05/2025
|
193.700
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
251
|
26/05/2025
|
251
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
26/05/2025
|
26/05/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
252
|
26/05/2025
|
252
|
77696680-0
|
IMPRENTA REGNER LTDA
|
|
|
77696680-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA
|
26/05/2025
|
26/05/2025
|
175.525
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
253
|
27/05/2025
|
253
|
11555078-0
|
IVAN
|
GONZALEZ
|
VARGAS
|
11555078-0
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO DE TRANSPORTE
|
27/05/2025
|
27/05/2025
|
100.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
254
|
27/05/2025
|
254
|
11995855-5
|
JOSE
|
PEREZ
|
DONOSO
|
11995855-5
|
N/A
|
COMPRA ALMUERZOS
|
27/05/2025
|
27/05/2025
|
187.425
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
255
|
27/05/2025
|
255
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA ARTICULOS DE LIBRERÍA
|
27/05/2025
|
27/05/2025
|
125.470
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Mayo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
265
|
30/05/2025
|
265
|
77042108-k
|
MAQUINARIAS TIERRA DEL VALLE LTDA
|
|
|
77042108-k
|
N/A
|
COMPRA ARIDOS
|
30/05/2025
|
30/05/2025
|
192.780
|
PESOS
|
|

|
|
|