Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
03/06/2025
|
273
|
CENTRO IMAGENOLOGIA NUEVA SAN LORENZO S.A.
|
|
|
|
76281463-3
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
03/06/2025
|
03/06/2025
|
205.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
03/06/2025
|
274
|
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA
|
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
03/06/2025
|
03/06/2025
|
138.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
03/06/2025
|
275
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
03/06/2025
|
03/06/2025
|
205.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA LENTES
|
03/06/2025
|
276
|
|
CLAUDIA
|
LEON
|
REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
COMPRA LENTES
|
03/06/2025
|
03/06/2025
|
140.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
03/06/2025
|
277
|
SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA
|
|
|
|
76058887-3
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
03/06/2025
|
03/06/2025
|
22.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO AGUA
|
03/06/2025
|
278
|
ESSBIO S.A
|
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
03/06/2025
|
03/06/2025
|
166.500
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA SERVICIO DE COCTEL
|
03/06/2025
|
279
|
EVENTOS Y BANQUETERIA LORENA MOYA PEÑA EIRL
|
|
|
|
77938689-9
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO DE COCTEL
|
03/06/2025
|
03/06/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
06/06/2025
|
285
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
06/06/2025
|
06/06/2025
|
82.180
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO LUZ
|
06/06/2025
|
286
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
06/06/2025
|
06/06/2025
|
60.600
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
06/06/2025
|
287
|
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA
|
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
06/06/2025
|
06/06/2025
|
153.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
06/06/2025
|
288
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
06/06/2025
|
06/06/2025
|
105.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
06/06/2025
|
289
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
06/06/2025
|
06/06/2025
|
173.480
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA EMPANADAS
|
06/06/2025
|
290
|
EVENTOS Y BANQUETERIA LORENA MOYA PEÑA EIRL
|
|
|
|
77938689-9
|
N/A
|
COMPRA EMPANADAS
|
06/06/2025
|
06/06/2025
|
198.968
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
06/06/2025
|
291
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
06/06/2025
|
06/06/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA ZAPATOS Y PLANTILLAS ORTOPEDICAS
|
10/06/2025
|
292
|
VELASCO Y COMPANIA LIMITADA
|
|
|
|
78017820-5
|
N/A
|
COMPRA ZAPATOS Y PLANTILLAS ORTOPEDICAS
|
10/06/2025
|
10/06/2025
|
206.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
10/06/2025
|
293
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
10/06/2025
|
10/06/2025
|
105.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO LUZ
|
10/06/2025
|
294
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
10/06/2025
|
10/06/2025
|
55.200
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
10/06/2025
|
295
|
SOCIEDAD SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNO LIMITADA
|
|
|
|
77395088-1
|
N/A
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
10/06/2025
|
10/06/2025
|
206.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
10/06/2025
|
296
|
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA
|
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
10/06/2025
|
10/06/2025
|
117.600
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
10/06/2025
|
297
|
|
BERNARDA
|
CONTRETAS
|
CARVACHO
|
11068981-0
|
N/A
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
10/06/2025
|
10/06/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA CARRO YEGUA
|
10/06/2025
|
298
|
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA CARRO YEGUA
|
10/06/2025
|
10/06/2025
|
52.600
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION
|
11/06/2025
|
300
|
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION
|
11/06/2025
|
11/06/2025
|
76.470
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
|
11/06/2025
|
301
|
|
JULIA
|
PEREZ
|
RIVAS
|
13781733-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
|
11/06/2025
|
11/06/2025
|
161.400
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA VALES DE GAS
|
11/06/2025
|
302
|
|
LUIS
|
PEÑALOZA
|
ZUÑIGA
|
11812616-5
|
N/A
|
COMPRA VALES DE GAS
|
11/06/2025
|
11/06/2025
|
112.931
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA LUMINARIAS
|
11/06/2025
|
303
|
|
MARIA
|
CRUZ
|
BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
COMPRA LUMINARIAS
|
11/06/2025
|
11/06/2025
|
148.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA POLIETILENO
|
11/06/2025
|
304
|
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA POLIETILENO
|
11/06/2025
|
11/06/2025
|
129.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO AGUA
|
17/06/2025
|
306
|
ESSBIO S.A
|
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
76.810
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
307
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
70.870
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
308
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
105.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
309
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
105.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO TRATAMIENTO DENTAL
|
17/06/2025
|
311
|
FUNDACION DR.ALFREDO GANTZ MANN
|
|
|
|
70532500-6
|
N/A
|
PAGO TRATAMIENTO DENTAL
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
156.200
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
313
|
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA
|
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
153.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
315
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
86.740
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
317
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
105.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
318
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
105.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO AGUA
|
17/06/2025
|
319
|
ESSBIO S.A
|
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
70.230
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
320
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
142.560
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
17/06/2025
|
321
|
SOCIEDAD SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNO LIMITADA
|
|
|
|
77395088-1
|
N/A
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
206.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
322
|
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA
|
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
95.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO LUZ
|
17/06/2025
|
323
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
82.300
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO AGUA
|
17/06/2025
|
324
|
ESSBIO S.A
|
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
187.080
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
325
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
105.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
17/06/2025
|
326
|
|
BORIS
|
PAREDES
|
PEÑALOZA
|
14049827-0
|
N/A
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA PARKAS
|
17/06/2025
|
327
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.
|
|
|
|
96589040-8
|
N/A
|
COMPRA PARKAS
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
194.970
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
17/06/2025
|
328
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
150.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
17/06/2025
|
329
|
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO MANTENCION PLOTTER
|
17/06/2025
|
330
|
SERV TECNOLOGICOS CRISTIAN FELIPE CÁCERES ELGUETA EIRL
|
|
|
|
77224613-7
|
N/A
|
PAGO MANTENCION PLOTTER
|
17/06/2025
|
17/06/2025
|
142.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
18/06/2025
|
333
|
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA
|
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
18/06/2025
|
18/06/2025
|
95.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO LUZ
|
23/06/2025
|
337
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
23/06/2025
|
23/06/2025
|
45.300
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO VIVITA DIAGNOSTICO
|
23/06/2025
|
338
|
TEK CHILE S.A.
|
|
|
|
78090950-1
|
N/A
|
PAGO VIVITA DIAGNOSTICO
|
23/06/2025
|
23/06/2025
|
201.720
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
23/06/2025
|
340
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA.
|
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
23/06/2025
|
23/06/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA VALES DE GAS
|
23/06/2025
|
341
|
SERVIGAS
|
|
|
|
77019229-3
|
N/A
|
COMPRA VALES DE GAS
|
23/06/2025
|
23/06/2025
|
173.400
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
24/06/2025
|
342
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
24/06/2025
|
24/06/2025
|
50.560
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO LUZ
|
26/06/2025
|
348
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
26/06/2025
|
26/06/2025
|
96.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
26/06/2025
|
349
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
26/06/2025
|
26/06/2025
|
165.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO RADIOGRAFIAS DENTALES
|
26/06/2025
|
350
|
SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA
|
|
|
|
76058887-3
|
N/A
|
PAGO RADIOGRAFIAS DENTALES
|
26/06/2025
|
26/06/2025
|
28.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
26/06/2025
|
351
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA.
|
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
26/06/2025
|
26/06/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
27/06/2025
|
352
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/06/2025
|
27/06/2025
|
142.560
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO LUZ
|
27/06/2025
|
353
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
27/06/2025
|
27/06/2025
|
205.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
27/06/2025
|
354
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/06/2025
|
27/06/2025
|
86.740
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
27/06/2025
|
355
|
SERVICIOS MEDICOS MONTE VITAL SPA
|
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/06/2025
|
27/06/2025
|
153.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO EXAMEN
|
27/06/2025
|
356
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
27/06/2025
|
27/06/2025
|
68.130
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Junio
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
PAGO AGUA
|
30/06/2025
|
357
|
ESSBIO S.A
|
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
30/06/2025
|
30/06/2025
|
205.000
|
PESOS
|
|

|
|
|