Última actualización, Martes 29 de Julio de 2025

Depto Educación Año 2025 - Enero

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
ENERO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
 
08/01/2025
5
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
COMPRA DE LLAVES TEMPORIZADAS, INSTITUTO POLITECNICO
 
 
$74.760
PESOS
 
 
 
2025
ENERO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
 
08/01/2025
6
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VALENZANO SPA
 
 
 
76733099-5
 
RECARGA DE EXTINTORES, DAEM SANTA CRUZ
 
 
$78.999
PESOS
 
 
 
2025
ENERO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
 
08/01/2025
7
JORGE FERNANDEZ DONOSO
 
 
 
8.477.896-6
 
MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ
 
 
$35.000
PESOS
 
 
 
2025
ENERO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
 
10/01/2025
10
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
ADQUISICION DE PLANCHAS, INSTITUTO POLITECNICO DE SANTA CRUZ
 
 
$69.650
PESOS
 
 
 
2025
ENERO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
 
14/01/2025
18
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
 
 
 
76800277-0
 
COMPRA DE LETREROS Y SEÑALETICAS PARA MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DAEM SANTA CRUZ
 
 
$143.395
PESOS
 
 
 
2025
ENERO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
 
16/01/2025
22
LA PLAZA S.A
 
 
 
96909050-3
 
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ
 
 
$83.300
PESOS
 
 
 
2025
ENERO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
 
27/01/2025
34
COMERCIAL EXTINTORES RANCAGUA LTDA
 
 
 
76585636-1
 
MANTENCION EXTINTORES VEHICULOS
 
 
$101.000
PESOS
 
 
 

Depto Educación Año 2025 - Abril

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
03/04/2025
111
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS,LICEO SANTA CRUZ
 
 
187.050
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
03/04/2025
112
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
 
 
25.500
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
03/04/2025
113
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
ADQUISICIÓN DE AUTOMÁTICO MOLDEADO,ESCUELA LA LAJUELA
 
 
70.100
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
03/04/2025
114
INMOBILIARIA BAFA SPA
 
 
 
76.582.372-2
 
ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS MORITAS
 
 
107.100
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
08/04/2025
123
COMERCIAL ARENAS LTDA
 
 
 
78.624.110-3
 
COMPRA DE GALVANOS ESPIRITU DEL CARABINERO
 
 
24.900
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
09/04/2025
100
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78.222.260-0
 
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ARREGLOS ANIVERSARIO CARBINEROS DE CHILE
 
 
72.500
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
16/04/2025
135
PGA GESTIONES SPA
 
 
 
77.443.232-9
 
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, INSTITUTO POLITECNICO
 
 
203.999
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
17/04/2025
137
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
 
 
 
11.556.656-6
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA FINCA
 
 
200.087
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
22/04/2025
139
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ALBA SPA
 
 
 
77.959.411-4
 
REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA COCINA Y BAÑO MANIPULADORA I.P.S
 
 
148.750
PESOS
 
 
 
2025
ABRIL
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
22/04/2025
140
JORGE FERNANDEZ DONOSO
 
 
 
8.477.896-6
 
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORAS DE OFICINA UTP EDUCACION Y ESCUELA ESPECIAL
 
 
90.000
PESOS
 
 
 

Depto Educación Año 2025 - Junio

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
02/06/2025
244
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78.222.260-0
 
COMPRA DE CORTASETOS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
 
 
62.690
PESOS
 
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
06/06/2025
262
FABIOLA CORREA
 
 
 
15527648-7
 
COLACIONES CAMPEONATO ATLETISMO
 
 
44.625
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
05/06/2025
261
JENIFER ANDREA LEON VALENZUELA
 
 
 
18.516.066-1
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, PROGRAMA PIE DAEM SANTA CRUZ
 
 
200.000
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
10/06/2025
267
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
COMPRA DE 25 METROS DE CABLE CONCENTRICO, INFRAESTRUCTURA DAEM
 
 
42.500
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
11/06/2025
270
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA
 
 
 
74412950-4
 
MATERIAL PARA REPARAR FILTRACIONES DE AGUA EN JARDIN DON HORACIO Y LAS MORITAS
 
 
146.400
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
12/06/2025
274
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO
 
 
 
11.995.164-K
 
ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS DE 15 KG, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
 
 
195.000
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
17/06/2025
302
MARIA ELENA BARROS VERGARA
 
 
 
11.455.128-7
 
COMPRA DE POLERAS PARA TALLER DE TENIS DE MESA, LICEO SANTA CRUZ
 
 
172.550
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
17/06/2025
299
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14.049.665-0
 
COMPRA DE MATERIALES PARA ANCLAR AROS DE BASQUETBALL, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
 
 
181.160
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
25/06/2025
306
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14.049.665-0
 
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE DUCHAS DE MANIPULADORAS PARA ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA, INFRAESTRUCTURA DAEM
 
 
111.910
PESOS
 
 
 

 

Depto Educación Año 2025 - Mayo

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
12/05/2025
183
TURISMO CRISTIAN RODRIGO ESCOBAR TORRES E.I.R.L
 
 
 
76.483.003-2
 
ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA DE 1er SEMESTRE DE 3ero y 4to MEDIO, INSTITUTO POLITECNICO
 
 
180.000
PESOS
 
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
13/05/2025
185
CLAUDIA EUGENIA ARENAS QUINTANA
 
 
 
12.029.394-K
 
COMPRA DE CORONA DE FLORES, CONMEMORACIÓN DE LAS GLORIAS NAVALES
 
 
120.000
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
13/05/2025
187
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78.222.260-0
 
COMPRA DE SACOS DE PINTAR CAL, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DAEM SANTA CRUZ
 
 
62.800
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
22/05/2025
207
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
ADQUISICIÓN DE 2 RUEDAS PARA YEGUA,2 DISCOS DE CORTE, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
 
 
24.740
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
20/05/2025
204
PGA GESTIONES SPA
 
 
 
77.443.232-9
 
COMPRA DE 12 PEGAMENTOS ADHESIVOS DE CONTACTO TRANSPARENTE , INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
 
 
199.777
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
20/05/2025
203
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
COMPRA DE AMPOLLETAS PARA OFICINAS DAEM.
 
 
50.650
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
20/05/2025
224
COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL
 
 
 
76.685.126-6
 
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, LICEO SANTA CRUZ
 
 
199.845
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
29/05/2025
243
EDUENTRETENCIÓN S.A.
 
 
 
76.002.988-2
 
COMPRA DE COLACIONES SALIDA A KIDZANIA, ESCUELA LA FINCA
 
 
48.000
PESOS