Año
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Mes
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Tipo de Compra
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Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
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Segundo Apellido
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Tipo unidad monetaria
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Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
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Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
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2025
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MAYO
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Compra Menor a 3 UTM
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Orden de Compra
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12/05/2025
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183
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TURISMO CRISTIAN RODRIGO ESCOBAR TORRES E.I.R.L
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76.483.003-2
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ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA DE 1er SEMESTRE DE 3ero y 4to MEDIO, INSTITUTO POLITECNICO
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180.000
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PESOS
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2025
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MAYO
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Compra Menor a 3 UTM
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Orden de Compra
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13/05/2025
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185
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CLAUDIA EUGENIA ARENAS QUINTANA
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12.029.394-K
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COMPRA DE CORONA DE FLORES, CONMEMORACIÓN DE LAS GLORIAS NAVALES
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120.000
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PESOS
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2025
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MAYO
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Compra Menor a 3 UTM
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Orden de Compra
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13/05/2025
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187
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CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
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78.222.260-0
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COMPRA DE SACOS DE PINTAR CAL, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DAEM SANTA CRUZ
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62.800
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PESOS
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2025
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MAYO
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Compra Menor a 3 UTM
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Orden de Compra
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22/05/2025
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207
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MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
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14049665-0
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ADQUISICIÓN DE 2 RUEDAS PARA YEGUA,2 DISCOS DE CORTE, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
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24.740
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PESOS
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2025
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MAYO
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Compra Menor a 3 UTM
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Orden de Compra
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20/05/2025
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204
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PGA GESTIONES SPA
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77.443.232-9
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COMPRA DE 12 PEGAMENTOS ADHESIVOS DE CONTACTO TRANSPARENTE , INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
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199.777
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PESOS
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2025
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MAYO
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Compra Menor a 3 UTM
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Orden de Compra
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20/05/2025
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203
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MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
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9.522.053-3
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COMPRA DE AMPOLLETAS PARA OFICINAS DAEM.
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50.650
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PESOS
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2025
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MAYO
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Compra Menor a 3 UTM
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Orden de Compra
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20/05/2025
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224
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COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL
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76.685.126-6
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COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, LICEO SANTA CRUZ
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199.845
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PESOS
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2025
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MAYO
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Compra Menor a 3 UTM
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Orden de Compra
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29/05/2025
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243
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EDUENTRETENCIÓN S.A.
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76.002.988-2
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COMPRA DE COLACIONES SALIDA A KIDZANIA, ESCUELA LA FINCA
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48.000
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PESOS
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