Última actualización, Martes 29 de Julio de 2025

Depto Educación Año 2025 - Mayo

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
12/05/2025
183
TURISMO CRISTIAN RODRIGO ESCOBAR TORRES E.I.R.L
 
 
 
76.483.003-2
 
ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA DE 1er SEMESTRE DE 3ero y 4to MEDIO, INSTITUTO POLITECNICO
 
 
180.000
PESOS
 
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
13/05/2025
185
CLAUDIA EUGENIA ARENAS QUINTANA
 
 
 
12.029.394-K
 
COMPRA DE CORONA DE FLORES, CONMEMORACIÓN DE LAS GLORIAS NAVALES
 
 
120.000
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
13/05/2025
187
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78.222.260-0
 
COMPRA DE SACOS DE PINTAR CAL, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DAEM SANTA CRUZ
 
 
62.800
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
22/05/2025
207
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
ADQUISICIÓN DE 2 RUEDAS PARA YEGUA,2 DISCOS DE CORTE, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
 
 
24.740
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
20/05/2025
204
PGA GESTIONES SPA
 
 
 
77.443.232-9
 
COMPRA DE 12 PEGAMENTOS ADHESIVOS DE CONTACTO TRANSPARENTE , INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
 
 
199.777
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
20/05/2025
203
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
COMPRA DE AMPOLLETAS PARA OFICINAS DAEM.
 
 
50.650
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
20/05/2025
224
COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL
 
 
 
76.685.126-6
 
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, LICEO SANTA CRUZ
 
 
199.845
PESOS
 
 
 
2025
MAYO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
29/05/2025
243
EDUENTRETENCIÓN S.A.
 
 
 
76.002.988-2
 
COMPRA DE COLACIONES SALIDA A KIDZANIA, ESCUELA LA FINCA
 
 
48.000
PESOS