Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024

Transparencia Municipal

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2021000897
07/09/2021
22
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
INSUMOS PREVENCION
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 53.550
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2021000898
07/09/2021
81
COMERCIAL MULTICENTRO
79982490-6
N/A
ASPIRADORA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 99.990
2563
Orden de Compra
2021000899
07/09/2021
37
MULTISERVICIOS E INGENIERIA CANDI
76067452-4
N/A
BASUREROS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 123.557
2558
Orden de Compra
2021000900
07/09/2021
29
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
PECHERAS
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 76.160
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2021000910
09/09/2021
7
MARIA PAZ GONZALEZ
13050220-2
N/A
ALIMENTACION DIA DE LA CHILENIDAD
EDUCACION
N/A
N/A
$ 150.000
DAEM
Orden de Compra
2021000911
09/09/2021
210
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 139.100
2551
Orden de Compra
2021000912
09/09/2021
212
JORGE ALVAREZ
10731032-0
N/A
ESTIMULOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 155.771
2551
Orden de Compra
2021000913
09/09/2021
141
SERRANO CONSTRUCTORA
76878465-5
N/A
REPARACION BAÑOS
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 150.000
2559
Orden de Compra
2021000914
09/09/2021
34
MABEDUNA COMERCIAL
77211666-7
N/A
MATEIAAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 80.890
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2021000915
09/09/2021
60
GUILLERMO FELIPE PARRA
12415030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 54.000
2576
Orden de Compra
2021000916
09/09/2021
213
SOC COMERCIAL TEKMA
77776240-0
N/A
MANTENCION IMPRSORA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 71.400
2552
Orden de Compra
2021000917
09/09/2021
80
BERTA MUÑOZ
10136330-9
N/A
MATERIALES INSTALACION
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 76.800
2556
Orden de Compra
2021000918
09/09/2021
56
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
INSUMOS PREVENCION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 89.488
2560
Orden de Compra
2021000919
09/09/2021
56
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
76219804-5
N/A
INSUMOS DE ENFERMERIA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 62.818
2560
Orden de Compra
2021000929
15/09/2021
75
CRISTINA ROJAS
16621531-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
EDUCACION
N/A
N/A
$ 40.460
15687
Orden de Compra
2021000930
15/09/2021
210
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 66.900
2552
Orden de Compra
2021000931
15/09/2021
234
RIGOBERTO CATALAN
8734252-2
N/A
IMPLEMENTACION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 107.993
2551
Orden de Compra
2021000935
16/09/2021
152
marcelo pozo
11555067-5
N/A
REPARACION MINIBUS BDYD-14
EDUCACION
N/A
N/A
$ 146.370
DAEM
Orden de Compra
2021000952
22/09/2021
149
COMERCIAL LOS PRADOS
76412950-4
N/A
MATERIALÑ FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 88.000
2559
Orden de Compra
2021000954
22/09/2021
189
diprosan ltda
76495187-5
N/A
INSUMOS SANITAZACION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 147.810
2555
Orden de Compra
2021000956
23/09/2021
27
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
INSUMOS PREVENCION
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 148.750
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2021000959
23/09/2021
32
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
ACCESORIOS TECNOLOGOCOS
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 12.990
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2021000961
27/09/2021
243
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 139.580
2551
Orden de Compra
2021000962
27/09/2021
119
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
PINTURA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 21.860
2572
Orden de Compra
2021000967
20/09/2021
211
CECAL Y ASESORIAS
76306803-K
N/A
SEMINARIO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 98.000
2553

 

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2021000976
04/10/2021
41
JORGE FERNANDEZ
8477896-6
N/A
REPARACION IMPRESORA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 35.000
2554
Orden de Compra
2021000979
04/10/2021
154
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 93.270
2559
Orden de Compra
2021000980
04/10/2021
75
CRISTINA ROJAS
16621531-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 66.640
2565
Orden de Compra
2021000982
04/10/2021
81
LUZ PIÑA
11556646-6
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 150.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021000983
04/10/2021
82
FARMACIA ALLIENDE
99536560-K
N/A
MATERIALES HIGIENE
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 150.080
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021000984
04/10/2021
84
SOC COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 150.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021000985
04/10/2021
160
marcelo pozo
11555067-5
N/A
REPARACION BDYD-14
EDUCACION
N/A
N/A
$ 145.180
DAEM
Orden de Compra
2021000986
04/10/2021
86
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 149.960
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021000988
05/10/2021
230
maria de la cruz verdugo
9522053-3
N/A
automatico
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 63.200
2552
Orden de Compra
2021000993
07/10/2021
 
CESAR VILCHES
13349133-3
N/A
SERVICIO AMPLIFICACION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 154.802
2552
Orden de Compra
2021000994
07/10/2021
98
D Y C DEPORTES
76395409-9
N/A
BOTIQUIN
LEY SEP
N/A
N/A
$ 32.500
2562
Orden de Compra
2021000995
07/10/2021
235
TEKNOX
76389113-5
N/A
LICENCIAS OFFICE
FAEP 2021
N/A
N/A
$ 130.662
2549
Orden de Compra
2021000996
07/10/2021
200
CRISTINA ROJAS
16621531-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 110.670
2555
Orden de Compra
2021000997
07/10/2021
78
PILARDIGITAL
76934791-1
N/A
PARLANTE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 37.485
2565
Orden de Compra
2021000998
07/10/2021
199
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 117.320
2555
Orden de Compra
2021000999
07/10/2021
63
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERERTERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 96.600
2570
Orden de Compra
2021001001
07/10/2021
69
TEKNOX
76389113-5
N/A
TERMOLAMINADORA
PIE
N/A
N/A
$ 148.738
2576
Orden de Compra
2021001007
08/10/2021
14-08-1900
EXTINTORES MAURICIO
76733099-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 63.546
2553
Orden de Compra
2021001008
08/10/2021
235
ZENEN VALENZUELA
5425176-9
N/A
CHARLA
EDUCACION
N/A
N/A
$ 150.000
DAEM
Orden de Compra
2021001014
12/10/2021
237
INVERSIONES DM SPA
77019229-3
N/A
GAS 45KG
EDUCACION
N/A
N/A
$ 89.900
DAEM
Orden de Compra
2021001015
13/10/2021
235
LUIS GONZALEZ
7234217-8
N/A
OBSEQUIOS
EDUCACION
N/A
N/A
$ 71.920
DAEM
Orden de Compra
2021001016
13/10/2021
5
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
MATERIALES
EDUCACION
N/A
N/A
$ 133.875
DAEM
Orden de Compra
2021001017
13/10/2021
236
DIMAFER LTDA
77590750-9
N/A
MATERIAL FERRETERIA
EDUCACION
N/A
N/A
$ 99.508
DAEM
Orden de Compra
2021001045
18/10/2021
231
comercial intermedica
76205137-0
N/A
INSUMOS MEDICOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 107.100
2553
Orden de Compra
2021001046
18/10/2021
241
SYG ECOMMERCE
77163907-0
N/A
DETERGENTE
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 130.447
2553
Orden de Compra
2021001050
19/10/2021
242
MABEDUNA
77211666-7
N/A
MATERIAL OFICINA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 157.170
2551
Orden de Compra
2021001065
21/10/2021
28
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
INSUMOS PREVENCION
EDUCACION
N/A
N/A
$ 156.295
DAEM
Orden de Compra
2021001065
21/10/2021
28
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
INSUMOS PREVENCION
EDUCACION
N/A
N/A
$ 156.295
DAEM
Orden de Compra
2021001066
21/10/2021
101
DIMAFER
77590750-9
N/A
MATERIAL FERRETRIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 52.954
2556
Orden de Compra
2021001068
21/10/2021
176
TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA
76016487-9
N/A
SERVICIO TECNICO DVR
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 59.500
2559
Orden de Compra
2021001068
21/10/2021
176
TECNOLOGICO Y JURIDICO
76016487-9
N/A
SERVICIO DVR
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 59.500
2559
Orden de Compra
2021001069
21/10/2021
115
GUILLERMO PARRA
12415030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 64.001
2562
Orden de Compra
2021001069
21/10/2021
115
GUILLERMO PARRA
12415030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 64.001
2562
Orden de Compra
2021001070
21/10/2021
214
maria de la cruz verdugo
9522053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS
FAEP 2020 MOV
N/A
N/A
$ 60.000
2555
Orden de Compra
2021001070
22/10/2021
214
maria DE LA CRUZ
9522053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS
FAEP 2020 M
N/A
N/A
$ 60.000
2555
Orden de Compra
2021001082
25/10/2021
135
supermercado moyorita la fama
77335750-1
N/A
COLACIONES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 125.980
2562
Orden de Compra
2021001092
28/10/2021
41
COMERCIAL ARENAS
78624110-3
N/A
MEDALLAS
ELIGE VVIR
N/A
N/A
$ 30.000
2554

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2021001117
03/11/2021
179
COMERCIAL ARENAS
78624110-3
N/A
MEDALLAS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 60.000
2559
Orden de Compra
2021001119
03/11/2021
109
JUAN LIZANA
7464857-6
N/A
ARREGLO BAÑOS
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 145.000
15574
Orden de Compra
2021001126
08/11/2021
109
JUAN LIZAMA
7464857-6
N/A
LIMPIEZA PORTON
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 145.000
15574
Orden de Compra
2021001129
08/11/2021
149
supermercado moyorita la fama
77335750-1
N/A
ALIMENTACION SALUDABLE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 157.534
2562
Orden de Compra
2021001130
08/11/2021
76
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 219.240
2560
Orden de Compra
2021001131
08/11/2021
264
LUIS GONZALEZ
7234217-8
N/A
MATERIAL LIBRERÍA
EDUCACION
N/A
N/A
$ 115.020
DAEM
Orden de Compra
2021001132
08/11/2021
182
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
PINTURA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 71.970
2559
Orden de Compra
2021001136
08/11/2021
95
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
TIMBRE
EDUCACION
N/A
N/A
$ 27.500
15687
Orden de Compra
2021001137
08/11/2021
307
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 60.060
2551
Orden de Compra
2021001139
09/11/2021
48
CRISTINA ROJAS
16621531-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 53.550
2561
Orden de Compra
2021001140
09/11/2021
32
D Y C DEPORTES
76395409-9
N/A
MEDIDOR CO2
RETORNO SEGURO
N/A
N/A
$ 80.501
2568
Orden de Compra
2021001141
10/11/2021
145
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
INCENTIVOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 119.700
2562
Orden de Compra
2021001142
10/11/2021
141
COMERCIAL PALITOS
76123058-1
N/A
ESTIMULOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 90.792
2562
Orden de Compra
2021001143
10/11/2021
36
MATIAS TRINCADO
17234627-8
N/A
MATERIAL ASEO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 157.500
2549
Orden de Compra
2021001177
17/11/2021
127
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
INSUMOS PREVENCION
RETORNO SEGURO
N/A
N/A
$ 136.650
JARDINES
Orden de Compra
2021001178
17/11/2021
124
EXTINTORES MAURICIO
76733099-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 77.350
2556
Orden de Compra
2021001179
17/11/2021
74
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
PIE
N/A
N/A
$ 158.440
2557
Orden de Compra
2021001180
17/11/2021
36
COMERCIAL ARENAS
78624110-3
N/A
PREMIOS
EDUCACION
N/A
N/A
$ 70.800
2549
Orden de Compra
2021001185
17/11/2021
234
TELEFONICA
76124890-1
N/A
INTERNET
LEY SEP
N/A
N/A
$ 139.896
2555
Orden de Compra
2021001186
17/11/2021
331
CLARO
96799250-K
N/A
INTERNET
LEY SEP
N/A
N/A
$ 75.993
2551
Orden de Compra
2021001187
17/11/2021
238
CLARO
96799250-K
N/A
INTERNET
LEY SEP
N/A
N/A
$ 37.997
2553
Orden de Compra
2021001188
18/11/2021
18
COMERCIAL ARENAS
78624110-3
N/A
MADELLAS TERNEO COUNTRY
EDUCACION
N/A
N/A
$ 45.000
DAEM
Orden de Compra
2021001189
18/11/2021
18
MARTA CABELLO
6181363-2
N/A
COLACIONES
EDUCACION
N/A
N/A
$ 44.820
DAEM
Orden de Compra
2021001202
22/11/2021
158
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
INCENTIVOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 157.600
2562
Orden de Compra
2021001203
22/11/2021
117
COMERCIAL FCO MARTINES
76685126-6
N/A
INSUMOS PREVENCION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 108.242
2562
Orden de Compra
2021001205
22/11/2021
55
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
96589040-8
N/A
EQUIPO TELEFONICO
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 151.980
JARDIN LAS MORITAS
Orden de Compra
2021001206
22/11/2021
68
FARMACIA ALLIENDE
99536560-K
N/A
INSUMOS SALUD
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 121.400
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2021001207
22/11/2021
266
CLARO
96799250-K
N/A
INTERNET
PRORETENCION
N/A
N/A
$ 155.786
2552
Orden de Compra
2021001209
25/11/2021
19
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES
8861619-7
N/A
ARRIENDO BARRERAS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 35.700
DAEM
Orden de Compra
2021001213
25/11/2021
19
MARTA CABELLO ARANGUIZ
6181363-2
N/A
COLACIONES ESCUELAS DEPORTIVAS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 115.500
DAEM
Orden de Compra
2021001214
25/11/2021
19
ARTEKDIGITAL SPA
77411437-8
N/A
ADHESIVOS Y LIENZOS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 107.100
DAEM
Orden de Compra
2021001215
25/11/2021
125
SAVIA SPA
77235881-4
N/A
INSUMOS PREVENCION
RETORNO SEGURO
N/A
N/A
$ 128.199
JARDINES
Orden de Compra
2021001216
25/11/2021
153
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
78222260-0
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 32.530
2572
Orden de Compra
2021001217
25/11/2021
206
TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA
76016487-9
N/A
CAMARA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 140.000
2559
Orden de Compra
2021001219
25/11/2021
201
HECTOR GUILLERMO MONSALVE ARCE
7338600-4
N/A
TRASLADO ESCOLARES
EDUCACION
N/A
N/A
$ 150.000
DAEM
Orden de Compra
2021001220
25/11/2021
3
GRACIELA MUÑOZ CANALES
4873088-4
N/A
REPARACION TECHUMBRE
CECI PANAMA
N/A
N/A
$ 159.460
CECI PANAMA
Orden de Compra
2021001221
25/11/2021
345
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
9522053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 153.000
2551
Orden de Compra
2021001223
25/11/2021
281
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
MATERIAL ASEO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 159.984
DAEM
Orden de Compra
2021001224
25/11/2021
80
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
11555860-9
N/A
VIDRIOS
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 135.000
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2021001225
25/11/2021
87
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 117.000
2570
Orden de Compra
2021001228
26/11/2021
62
artekdigital spa
77411437-8
N/A
PENDON
ELIGE VVIR
N/A
N/A
$ 30.000
2554
Orden de Compra
2021001236
29/11/2021
133
DIMAFER LTDA
77590750-9
N/A
CUBREPISO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 97.997
2556
Orden de Compra
2021001240
29/11/2021
63
fabiola correa
15527648-7
N/A
COLACIONES
EDUCACION
N/A
N/A
$ 42.126
2554
Orden de Compra
2021001241
29/11/2021
121
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 71.370
2563
Orden de Compra
2021001242
29/11/2021
236
diprosan ltda
76495187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 149.839
2555
Orden de Compra
2021001243
29/11/2021
237
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 160.480
2555
Orden de Compra
2021001244
29/11/2021
54
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
INSUMOS SANITIZACION
LEY SEP
N/A
N/A
$ 159.329
2558
Orden de Compra
2021001245
29/11/2021
121
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
TIMBRES
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 55.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021001247
29/11/2021
52
EDUARDO CASTRO
11144484-6
N/A
DESMALEZAMIENTO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 79.096
2558
Orden de Compra
2021001252
30/11/2021
85
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
PINTURAS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 47.230
2557

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2021001264
01/12/2021
230
ARTEKDIGITAL SPA
77411437-8
N/A
LIENZOS
ELIGE VVIR
01/12/2021
01/12/2021
$ 50.000
2553
Orden de Compra
2021001265
01/12/2021
351
MATERIAL FERRETERIA
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
01/12/2021
01/12/2021
$ 154.560
2551
Orden de Compra
2021001266
01/12/2021
348
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
9522053-3
N/A
ARTICULOS ELECTRICOS
MANTENIMIENTO
01/12/2021
01/12/2021
$ 150.000
2551
Orden de Compra
2021001267
01/12/2021
65
RICARDO GALARCE
5081734-2
N/A
PLANTAS ORNAMENTALES
EDUCACION
01/12/2021
01/12/2021
$ 49.000
2554
Orden de Compra
2021001268
01/12/2021
241
CENTRO C
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
01/12/2021
01/12/2021
$ 15.330
2551
Orden de Compra
2021001277
02/12/2021
57
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
02/12/2021
02/12/2021
$ 159.060
2558
Orden de Compra
2021001287
09/12/2021
290
NANCY PEÑALOZA
11455671-8
N/A
bandas
LEY SEP
09/12/2021
09/12/2021
$ 150.000
2551
Orden de Compra
2021001292
10/12/2021
75
LUZ PIÑA
11556646-6
N/A
MATERIAL ASEO
JUNJI-VTF
10/12/2021
10/12/2021
$ 148.750
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2021001293
10/12/2021
314
wladimir palma
14049533-6
N/A
INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
10/12/2021
10/12/2021
$ 150.000
2551
Orden de Compra
2021001294
10/12/2021
67
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL OFICINA
JUNJI-VTF
10/12/2021
10/12/2021
$ 150.000
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2021001295
10/12/2021
87
CAKAS PLASTICAS
11556646-6
N/A
CAJAS PLASTICAS
JUNJI-VTF
10/12/2021
10/12/2021
$ 147.800
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2021001296
10/12/2021
58
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
JAIME FARIAS
JUNJI-VTF
10/12/2021
10/12/2021
$ 150.000
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2021001297
10/12/2021
57
LUZ PIÑA
11556646-6
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
10/12/2021
10/12/2021
$ 150.650
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2021001311
16/12/2021
289
RODRIGO AVILA
14306100-0
N/A
ENMARQUES
EDUCACION
16/12/2021
16/12/2021
$ 147.000
DAEM
Orden de Compra
2021001312
16/12/2021
38
SEIGARD CHILE S.A
96978670-2
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
FAEP 2020 MOV
16/12/2021
16/12/2021
$ 120.441
2568
Orden de Compra
2021001313
16/12/2021
180
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
PROYECTO ENSAMBLE
16/12/2021
16/12/2021
$ 55.900
2562
Orden de Compra
2021001317
26/02/2149
184
supermercado moyorita la fama
77335750-1
N/A
COLACIONES
LEY SEP
26/02/2149
26/02/2149
$ 91.004
2562
Orden de Compra
2021001318
22/12/2021
27
fabiola correa
15527648-7
N/A
COFFE BREAK
EDUCACION
22/12/2021
22/12/2021
$ 160.650
DAEM
Orden de Compra
2021001320
22/12/2021
331
CLARO
96799250-K
N/A
SERVICIO INTERNT
LEY SEP
22/12/2021
22/12/2021
$ 75.993
2551
Orden de Compra
2021001322
22/12/2021
238
CLARO
96799250-K
N/A
SERVICIO INTERNT
LEY SEP
22/12/2021
22/12/2021
$ 37.997
2553
Orden de Compra
2021001324
23/12/2021
92
LA PLAZA S.A
96909050-3
N/A
PUBLICACION DIARIO
EDUCACION
23/12/2021
23/12/2021
$ 35.700
DAEM
Orden de Compra
2021001326
22/12/2021
161
LUIS GONZALEZ
7234217-8
N/A
MATERIAL LIBRERÍA
JUNJI-VTF
22/12/2021
22/12/2021
$ 149.950
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021001328
22/12/2021
160
MARIA FARIAS
8679197-8
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
22/12/2021
22/12/2021
$ 149.940
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021001336
23/12/2021
389
TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA
76016487-9
N/A
REPARACION CAMARAS
MANTENIMIENTO
23/12/2021
23/12/2021
$ 107.100
2551
Orden de Compra
2021001347
29/12/2021
412
wladimir palma
14049533-6
N/A
reparaciones
MANTENIMIENTO
29/12/2021
29/12/2021
$ 150.000
2551
Orden de Compra
2021001367
23/12/2021
162
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
23/12/2021
23/12/2021
$ 150.000
JARDIN DON HORACIO