Última actualización, Jueves 12 de Septiembre de 2024

Transparencia Municipal

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2021000009
07/01/2021
 
LA PLAZA S.A
96909050-3
N/A
PUBLICACION DIARIO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 65.450
DAEM
Orden de Compra
2021000010
07/01/2021
 
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
MASCARILLAS
EDUCACION
N/A
N/A
$ 149.464
DAEM
Orden de Compra
2021000025
13/01/2021
 
EXTINTORES MAURICIO
76733099-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 70.568
2560
Orden de Compra
2021000034
19/01/2021
9
LA PLAZA S.A
96909050-3
N/A
PUBLICACION DIARIO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 65.450
DAEM
Orden de Compra
2021000049
20/01/2021
58
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
76219804-5
N/A
IMPLEMENTACION PRIMEROS AUXILIOS
FAEP 2019
N/A
N/A
$ 123.202
2563
Orden de Compra
2021000050
20/01/2021
6
SOC COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
TELAS
FAEP 2019
N/A
N/A
$ 107.640
2563
Orden de Compra
2021000070
27/01/2021
10
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
MATERIAL ASEO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 149.940
DAEM
Orden de Compra
2021000071
27/01/2021
4
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
FERRETERIA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 128.100
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2021000072
28/01/2021
26
DIMAFER LTDA
7590750-9
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 148.210
2551

 

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2021000080
02/02/2021
26
DIMAFER LTDA
77590750-9
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 110.536
2551
Orden de Compra
2021000096
02/02/2021
20
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
MATERIAL ASEO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 79.373
DAEM
Orden de Compra
2021000102
05/02/2021
48
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-5
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 147.080
2561
Orden de Compra
2021000117
08/02/2021
3
APTUS
65020623-1
N/A
EVALUACIONES
LEY SEP
N/A
N/A
$ 64.698
2568

 

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2021000206
04/03/2021
37
DIMAFER LTDA
77590750-9
N/A
PINTURA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 104.506
2551
Orden de Compra
2021000218
08/03/2021
20
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
MASCARILLAS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 85.680
2553
Orden de Compra
2021000219
08/03/2021
10
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 92.190
2570
Orden de Compra
2021000235
12/03/2021
2
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
MATERIAL DE ASEO
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 149.732
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2021000236
12/03/2021
105
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 108.580
2555
Orden de Compra
2021000237
12/03/2021
8
EXTINTORES MAURICIO
76733099-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 14.278
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2021000238
12/03/2021
8
EXTINTORES MAURICIO
76733099-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 14.278
JARDIN LAS MORITAS
Orden de Compra
2021000240
12/03/2021
58
NIBALDO GAETE
13782532-5
N/A
REPARACION AIRE ACOND
EDUCACION
N/A
N/A
$ 53.550
DAEM
Orden de Compra
2021000241
12/03/2021
44
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 148.770
2551
Orden de Compra
2021000252
19/03/2021
55
maria de la cruz verdugo
9522053-3
N/A
MATEIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 75.120
2551
Orden de Compra
2021000268
19/03/2021
6
JUAN SAAVEDRA
6625719-3
N/A
LIMPIEZA PASTIZALES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 112.994
2558
Orden de Compra
2021000254
19/03/2021
11
JUAN LIZAMA
7464857-6
N/A
MANTENCION LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 145.000
15574
Orden de Compra
2021000255
19/03/2021
11
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
CERRADURA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 37.670
2560
Orden de Compra
2021000253
19/03/2021
7
GUILLERMO PARRA
12415030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 54.000
2568
Orden de Compra
2021000251
19/03/2021
31
DIMAFER LTDA
77590750-9
N/A
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
EDUCACION
N/A
N/A
$ 154.000
2553
Orden de Compra
2021000297
25/03/2021
19
gemita meriño
12375481-6
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 144.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021000298
25/03/2021
69
MABEDUNA COMERCIAL
77211666-7
N/A
LIBROS DE CLASES
EDUCACION
N/A
N/A
$ 78.000
15687
Orden de Compra
2021000289
25/03/2021
17
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
PIE
N/A
N/A
$ 149.380
2562
Orden de Compra
2021000290
25/03/2021
46
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
RODILLOS
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 112.600
2552
Orden de Compra
2021000291
25/03/2021
15
LUZ PIÑA
11556646-6
N/A
CAJA SORGANIZADORAS
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 148.400
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021000292
25/03/2021
16
MARIA FARIAS
8679197-8
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 150.392
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021000293
25/03/2021
17
SOC COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 150.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2021000296
25/03/2021
6
EXTINTORES MAURICIO
76733099-5
N/A
MANTENCION EXTINTORES
JUNJI-VTF
N/A
N/A
$ 22.134
JARDIN LAS MORITAS

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2021000319
05/04/2021
119
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 99.490
2555
Orden de Compra
2021000320
05/04/2021
52
LIVET SPA
76781298-1
N/A
MASCARILLAS
LEY SEP
N/A
N/A
$ 107.100
2551
Orden de Compra
2021000321
06/04/2021
31
SERRANO CONSTRUCTORA
76878465-5
N/A
MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 150.000
2559
Orden de Compra
2021000330
07/04/2021
6
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
INSUMOS PREVENCION
EDUCACION
N/A
N/A
$ 153.224
DAEM
Orden de Compra
2021000349
13/04/2021
41
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 153.690
2559
Orden de Compra
2021000350
13/04/2021
80
maria de la cruz verdugo
9522053-0
N/A
MATERIALES ELECTRICOS
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 83.520
2551
Orden de Compra
2021000354
14/04/2021
124
diprosan ltda
76495187-5
N/A
MATERIAL D ASEO
EDUCACION
N/A
N/A
$ 149.898
2555
Orden de Compra
2021000360
16/04/2021
49
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 60.820
2559
Orden de Compra
2021000369
19/04/2021
46
SERRANO CONSTRUCTORA
76878465-5
N/A
REPARACION CANALETAS
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 150.000
2559
Orden de Compra
2021000379
21/04/2021
63
VICTOR VEGA
12530644-6
N/A
REPARACION ELLECTRICA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 65.450
2552
Orden de Compra
2021000387
23/04/2021
56
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
PIE
N/A
N/A
$ 148.340
2559
Orden de Compra
2021000396
21/04/2021
91-33
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
PIE
N/A
N/A
$ 140.000
2551
Orden de Compra
2021000410
29/04/2021
51
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
77146079-8
N/A
TRAJES COVID-19
LEY SEP
N/A
N/A
$ 151.368
2552
Orden de Compra
2021000415
29/04/2021
26
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
N/A
N/A
$ 153.940
15687
Orden de Compra
2021000424
30/04/2021
14
MABEDUNA COMERCIAL
77211666-7
N/A
MATERIAL LIBRERÍA
LEY SEP
N/A
N/A
$ 145.144
2576
Orden de Compra
2021000425
30/04/2021
105
EXTINTORES MAURICIO
76733099-5
N/A
EXTINTORES VEHICULOS
EDUCACION
N/A
N/A
$ 93.178
DAEM