Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Orden de Compra |
Orden de Compra N°18 |
NULA |
18 |
NULA |
NULA |
N/A |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
N/A |
Orden de Compra |
Orden de Compra N°19 |
09-02-2023 |
19 |
COMERC. Y SERV. C. GLOBAL STORE SC S.A |
77.544.631-5 |
N/A |
Compra nintendo switch y pack control |
09-02-2023 |
09-02-2023 |
179.666 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°20 |
09-02-2023 |
20 |
CARABINEROS DE CHILE SEGURIDAD PRIVADA |
61.944.800-6 |
N/A |
Compra de credencial para funcionarios Depto de Salud |
09-02-2023 |
09-02-2023 |
26.342 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°21 |
13-02-2023 |
21 |
SOC. CACERES FERRETERIA LTDA |
76.339.578-2 |
N/A |
Compra de set de candados ODIS para CECOSF Paniahue |
13-02-2023 |
13-02-2023 |
31.251 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°22 |
16-02-2023 |
22 |
CAROLINA ORIAS PEREZ |
16.432.834-1 |
N/A |
Compra lienzo tela PVC C/cierre |
16-02-2023 |
16-02-2023 |
180.000 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°23 |
16-02-2023 |
23 |
LUIS ANTONINO PEREZ GONZALEZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra materiales para programa Chile Crece Contigo |
16-02-2023 |
16-02-2023 |
50.050 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°24 |
17-02-2023 |
24 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
77.634.877-5 |
N/A |
Compra de coffe break Chile Crece Contigo |
17-02-2023 |
17-02-2023 |
118.651 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°25 |
17-02-2023 |
25 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
Compra de insumos para actividad Chile Crece Contigo |
17-02-2023 |
17-02-2023 |
44.804 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°26 |
22-02-2023 |
26 |
CARIBEAN PHARMA LIMITADA |
76.830.090-9 |
N/A |
Compra Medicamentos Farmacia Municipal |
22-02-2023 |
22-02-2023 |
184.767 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°27 |
23-02-2023 |
27 |
JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL EIRL |
76.519.335-4 |
N/A |
Compra de frutas para programa reforzamiento |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
46.648 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°28 |
23-02-2023 |
28 |
LUZ PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
Compra de insumos para Programa reforzamiento |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
30.600 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°29 |
23-02-2023 |
29 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
77.634.877-5 |
N/A |
Compra de coffe break para Programa reforzamiento |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
125.114 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°30 |
23-02-2023 |
30 |
REPUESTOS JOSE DIAZ SPA |
76.330.158-3 |
N/A |
Compra de pastillas de frenos para el vehiculo JHBF-85 |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
69.500 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°31 |
23-02-2023 |
31 |
MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA |
9.522.053-3 |
N/A |
Compra de materiales para postas de Salud Rural |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
180.100 |
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Orden de Compra |
Orden de Compra N°32 |
23-02-2023 |
32 |
LUP DENTAL SPA |
77.364.392-k |
N/A |
Compra cambio manguera red alimentación de agua |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
53.550 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°33 |
23-02-2023 |
33 |
SOC. RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
77.887.800-3 |
N/A |
Compra servicio de alienación para el vehiculo JHBF-85 |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
34.000 |
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Orden de Compra |
Orden de Compra N°34 |
23-02-2023 |
34 |
LAB. NATURAL FUCHSLOCHER (FNL) |
76.160.163-6 |
N/A |
Compra de medicamentos farmacia municipal |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
186.235 |
|
Orden de Compra |
Orden de Compra N°35 |
23-02-2023 |
35 |
PROYECTOS PROEMER S.A |
76.056.023-5 |
N/A |
Compra de bolso e insumos clave azul Diego Portales |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
170.051 |
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Orden de Compra |
Orden de Compra N°36 |
23-02-2023 |
36 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
78.222.260-0 |
N/A |
Compra de un cortasetos para Diego Portales |
23-02-2023 |
23-02-2023 |
79.900 |
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Orden de Compra |
Orden de Compra N°37 |
28-02-2023 |
37 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
77.634.877-5 |
N/A |
Compra de coffe break para Consejo de Dearrollo |
28-02-2023 |
28-02-2023 |
99.152 |
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Orden de Compra |
Orden de Compra N°38 |
28-02-2023 |
38 |
JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL EIRL |
76.519.335-4 |
N/A |
Compra frutas para Consejo de Dearrollo |
28-02-2023 |
28-02-2023 |
21.837 |
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Orden de Compra |
Orden de Compra N°39 |
28-02-2023 |
39 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
Compra insumos para Consejo de Dearrollo |
28-02-2023 |
28-02-2023 |
20.048 |
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Orden de Compra |
Orden de Compra N°40 |
28-02-2023 |
40 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
78.624.110-3 |
N/A |
Compra estimulos para Consejo de Dearrollo |
28-02-2023 |
28-02-2023 |
18.200 |
|