Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace |
Orden de compra N°194 |
194 |
06/10/2022 |
194 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
8.477.896-6 |
N/A |
Compra servicio de reparación impresora |
06/10/2022 |
06/10/2022 |
40.000 |
|
Orden de compra N°195 |
195 |
06/10/2022 |
195 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
7.251.245-6 |
N/A |
Compra de colaciones para saludables |
06/10/2022 |
06/10/2022 |
51.873 |
|
Orden de compra N°196 |
196 |
11/10/2022 |
196 |
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA |
76.711.330-7 |
N/A |
Compra medicamentos para farmacia municipal |
11/10/2022 |
11/10/2022 |
132.804 |
|
Orden de compra N°197 |
197 |
11/10/2022 |
197 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
9.522.053-3 |
N/A |
Compra de alargador para la Dirección de Salud |
11/10/2022 |
11/10/2022 |
104.280 |
|
Orden de compra N°198 |
198 |
11/10/2022 |
198 |
LAB. NATURAL FUCHLOCHER (FNL) |
76.160.163-6 |
N/A |
Compra medicamentos para farmacia municipal |
11/10/2022 |
11/10/2022 |
120.142 |
|
Orden de compra N°199 |
199 |
12/10/2022 |
199 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
8.475.955-4 |
N/A |
Compra de guillotinas para el convenio VR |
12/10/2022 |
12/10/2022 |
36.000 |
|
Orden de compra N°200 |
200 |
13/10/2022 |
200 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra de carpetas para Unidad de Finanzas |
13/10/2022 |
13/10/2022 |
180.000 |
|
Orden de compra N°201 |
201 |
14/10/2022 |
201 |
DELFIN VIDAL CACERES |
8.861.619-7 |
N/A |
Compra insumos para el Programa Elige Vida Sana |
14/10/2022 |
14/10/2022 |
135.000 |
|
Orden de compra N°202 |
202 |
17/10/2022 |
202 |
ANAMEDICAL SPA |
77.466.836-5 |
N/A |
Compra de jabon para sala Procedimiento |
17/10/2022 |
17/10/2022 |
172.840 |
|
Orden de compra N°203 |
203 |
18/10/2022 |
203 |
X-RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. |
77.031.210-8 |
N/A |
Compra servicio radiologico para el SAR |
18/10/2022 |
18/10/2022 |
10.000 |
|
Orden de compra N°204 |
204 |
18/10/2022 |
204 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra librería para el CHCC |
18/10/2022 |
18/10/2022 |
83.830 |
|
Orden de compra N°205 |
205 |
19/10/2022 |
205 |
DIGIPLOT LTDA |
78.720.140-7 |
N/A |
Compra de bateria para el CCR |
19/10/2022 |
19/10/2022 |
61.030 |
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Orden de compra N°206 |
206 |
19/10/2022 |
206 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
76.014.545-9 |
N/A |
Compra de alcohol para le SAR |
19/10/2022 |
19/10/2022 |
150.000 |
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Orden de compra N°207 |
207 |
19/10/2022 |
207 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
5.398.787-7 |
N/A |
Compra de insumos medicos para el programa de la mujer |
19/10/2022 |
19/10/2022 |
161.245 |
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Orden de compra N°208 |
208 |
20/10/2022 |
208 |
WILLIAM ORLANDO ALEGRE MARIN |
9.420.166-7 |
N/A |
Compra servicio de servicios |
20/10/2022 |
20/10/2022 |
66.910 |
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Orden de compra N°209 |
209 |
20/10/2022 |
209 |
JENNIFER LEON VALENZUELA |
18.516.066-1 |
N/A |
Compra de pendon roller |
20/10/2022 |
20/10/2022 |
100.000 |
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Orden de compra N°210 |
210 |
20/10/2022 |
210 |
ETHON PHARMACEUTICALS |
76.956.140-4 |
N/A |
Compra de medicamentos para el SAR |
20/10/2022 |
20/10/2022 |
165.291 |
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Orden de compra N°211 |
211 |
21/10/2022 |
211 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
14.049.665-0 |
N/A |
Compra escalera plegable |
21/10/2022 |
21/10/2022 |
79.000 |
|
Orden de compra N°212 |
212 |
24/10/2022 |
212 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
7.557.741-9 |
N/A |
Compra de electrodomestico para la Dirección de Salud |
24/10/2022 |
24/10/2022 |
156.700 |
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Orden de compra N°213 |
213 |
25/10/2022 |
213 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA |
85.599.700-2 |
N/A |
Servicio publicación concurso público |
25/10/2022 |
25/10/2022 |
142.800 |
|
Orden de compra N°214 |
214 |
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214 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
Compra de insumos para el MAIS |
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Orden de compra N°215 |
215 |
25/10/2022 |
215 |
BPM SERVICIOS SPA |
77.254.296-8 |
N/A |
Compra de insumos para el Programa Elige Vida Sana |
25/10/2022 |
25/10/2022 |
95.474 |
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Orden de compra N°216 |
216 |
27/10/2022 |
216 |
LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
Compra de insumos de librería para el CHCC |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
130.890 |
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Orden de compra N°217 |
217 |
27/10/2022 |
217 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
7.251.245-6 |
N/A |
Compra de insumos para capacitación |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
63.528 |
|
Orden de compra N°218 |
218 |
27/10/2022 |
218 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
Compra de insumos para capacitación |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
153.272 |
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Orden de compra N°219 |
219 |
27/10/2022 |
219 |
JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL E.I.R.L. |
76.519.335-4 |
N/A |
Compra de insumos para capacitación |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
106.315 |
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