Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Enlace al texto integro del contrato
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Orden de Compra
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Orden de Compra N° 190
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04/08/2020
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190
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SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA
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78.750.790-5
|
N/A
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Compra materiales de ferretería
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04/08/2020
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04/08/2020
|
81.510
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Orden de Compra
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Orden de Compra N° 191
|
05/08/2020
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191
|
INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS
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92.854.000-6
|
N/A
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Compra de batería para vehiculo
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05/08/2020
|
05/08/2020
|
76.360
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Orden de Compra
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Orden de Compra N° 192
|
06/08/2020
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192
|
EBEST SPA
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76.245.001-1
|
N/A
|
Compra de adaptador y microfono
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06/08/2020
|
06/08/2020
|
71.981
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Orden de Compra
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Orden de Compra N° 193
|
06/08/2020
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193
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA
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76.830.090-9
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
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06/08/2020
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06/08/2020
|
150.411
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Orden de Compra
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Orden de Compra N° 194
|
10/08/2020
|
194
|
EUROFARMA CHILE S.A.
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79.802.770-0
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
10/08/2020
|
10/08/2020
|
150.669
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 195
|
12/08/2020
|
195
|
DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAGNOSTICOS Y TEC LTD
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76.666.950-6
|
N/A
|
Compra Accu-Check performa 50 CT
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12/08/2020
|
12/08/2020
|
142.800
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|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 196
|
12/08/2020
|
196
|
INMUNODIAGNOSTICO LTDA
|
77.814.080-2
|
N/A
|
Compra insumos de librería
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12/08/2020
|
12/08/2020
|
53.550
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Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 197
|
12/08/2020
|
197
|
ALLIANCE PHARMA SPA
|
76.736.415-6
|
N/A
|
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL.
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12/08/2020
|
12/08/2020
|
147.560
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 198
|
12/08/2020
|
198
|
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA
|
81.378.300-2
|
N/A
|
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL.
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12/08/2020
|
12/08/2020
|
128.258
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 199
|
13/08/2020
|
199
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
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13/08/2020
|
13/08/2020
|
149.167
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 200
|
13/08/2020
|
200
|
SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A
|
77.714.930-k
|
N/A
|
Compra de papel de electro SAR
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13/08/2020
|
13/08/2020
|
143.306
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Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 201
|
13/08/2020
|
201
|
SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS
|
76.236.706-8
|
N/A
|
Compra de talonarios traslado SAR
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13/08/2020
|
13/08/2020
|
102.102
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|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 202
|
14/08/2020
|
202
|
EXT. MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L
|
76.733.099-5
|
N/A
|
Compra extintores para el CESFAM
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14/08/2020
|
14/08/2020
|
27.000
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Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 203
|
14/08/2020
|
203
|
COMERCIAL CORDILLERA LTDA
|
78.924.490-1
|
N/A
|
Compra de 60 PVC plástico
|
14/08/2020
|
14/08/2020
|
113.526
|
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Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 204
|
17/08/2020
|
204
|
LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
Compra de insumos librería
|
17/08/2020
|
17/08/2020
|
120.930
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Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 205
|
18/08/2020
|
205
|
JOSE DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
Compra de cristales para el CESFAM
|
18/08/2020
|
18/08/2020
|
32.000
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|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 206
|
18/08/2020
|
206
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
Compro equipo LED para el CESFAM
|
18/08/2020
|
18/08/2020
|
18.500
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|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 207
|
18/08/2020
|
207
|
PROYECTOS PROEMER SA
|
76.056.023-5
|
N/A
|
Compra de insumos medicos para el SAR
|
18/08/2020
|
18/08/2020
|
70.686
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 208
|
19/08/2020
|
208
|
LABORATORIO CHILE S.A
|
77.596.940-7
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
19/08/2020
|
19/08/2020
|
150.723
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 209
|
19/08/2020
|
209
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
|
76.830.090-9
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
19/08/2020
|
19/08/2020
|
150.452
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 210
|
19/08/2020
|
210
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra sacos de papel del CESFAM
|
19/08/2020
|
19/08/2020
|
124.020
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 211
|
20/08/2020
|
211
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
78.222.260-0
|
N/A
|
Compra materiales ferreteria
|
20/08/2020
|
20/08/2020
|
24.180
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 212
|
26/08/2020
|
212
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
Compra alargador para el MAIS
|
26/08/2020
|
26/08/2020
|
21.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 213
|
26/08/2020
|
213
|
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA
|
76.711.330-7
|
N/A
|
Compra de medicamentos farmacia municipal
|
26/08/2020
|
26/08/2020
|
142.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 214
|
27/08/2020
|
214
|
MADEGOM S.A
|
84.609.600-0
|
N/A
|
Compra de guantes procedimientos
|
27/08/2020
|
27/08/2020
|
130.256
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 215
|
28/08/2020
|
215
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra bolsas plasticas programa odontologico
|
28/08/2020
|
28/08/2020
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 216
|
28/08/2020
|
216
|
SOCIEDAD CALFRIO_0 LTDA
|
76.139.572-6
|
N/A
|
Compra control remoto aire acondicionado
|
28/08/2020
|
28/08/2020
|
47.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden de Compra N° 218
|
31/08/2020
|
218
|
JOSE DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
Compra vidrios para las dependencias del la Direccion de Salud
|
31/08/2020
|
31/08/2020
|
67.360
|
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