Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Enlace
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Orden de Compra
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Orden de compra N°249
|
02/09/2019
|
249
|
ESIELCO Y CIA LTDA
|
78.637.400-6
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA
|
02/09/2019
|
02/09/2019
|
45.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°250
|
02/09/2019
|
250
|
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
|
96.636.310-K
|
N/A
|
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAMA
|
02/09/2019
|
02/09/2019
|
142.800
|
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Orden de Compra
|
Orden de compra N°251
|
03/09/2019
|
251
|
ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A.
|
96.625.550-1
|
N/A
|
INSUMOS DE ESTERILIZACION
|
03/09/2019
|
03/09/2019
|
46.470
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°252
|
03/09/2019
|
252
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78.222.260-0
|
N/A
|
MATERIALES DE FERRETERIA
|
03/09/2019
|
03/09/2019
|
83.944
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°253
|
03/09/2019
|
253
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
ETIQUETADORAS FARMACIA MUNICIPAL
|
03/09/2019
|
03/09/2019
|
8.950
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°254
|
03/09/2019
|
254
|
SOC. COM. SAN JOSE LTDA.
|
77.746.030-7
|
N/A
|
ELASTICO CONVENIO REHABILITACION
|
03/09/2019
|
03/09/2019
|
75.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°255
|
03/09/2019
|
255
|
ETEX FARMACEUTICA LTDA.
|
78.026.330-K
|
N/A
|
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL
|
03/09/2019
|
03/09/2019
|
88.060
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°256
|
03/09/2019
|
256
|
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA
|
85.025.700-0
|
N/A
|
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL
|
03/09/2019
|
03/09/2019
|
122.570
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°257
|
03/09/2019
|
257
|
COMERCIAL A&B S.A.
|
96.560.900-8
|
N/A
|
INSUMOS DE LABORATORIO
|
03/09/2019
|
03/09/2019
|
90.928
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°258
|
04/09/2019
|
258
|
ETHON PHARMACEUTICALS SPA
|
76.956.140-4
|
N/A
|
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL
|
04/09/2019
|
04/09/2019
|
147.304
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°259
|
05/09/2019
|
259
|
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L
|
76.476.837-K
|
N/A
|
BATERIA PARA VEHICULO
|
05/09/2019
|
05/09/2019
|
85.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°260
|
NULA
|
260
|
NULA
|
NULA
|
NULA
|
NULA
|
NULA
|
NULA
|
NULA
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°261
|
05/09/2019
|
261
|
PROYECTOS PROEMER S.A.
|
76.056.023-5
|
N/A
|
BOLSO TRAUMA COMPACTO
|
05/09/2019
|
05/09/2019
|
103.530
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°262
|
06/09/2019
|
262
|
SOC. COM. AGRIJEM LTDA.
|
77.437.620-8
|
N/A
|
CAMBIO DE CORREAS MY-85-59
|
06/09/2019
|
06/09/2019
|
66.640
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°263
|
09/09/2019
|
263
|
PHARMA INVESTI DE CHILE S A
|
95.544.000-7
|
N/A
|
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL
|
09/09/2019
|
09/09/2019
|
136.046
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°264
|
09/09/2019
|
264
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
PRODUCTOS DE SUPERMERCADO
|
09/09/2019
|
09/09/2019
|
115.901
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°265
|
09/09/2019
|
265
|
ASOCIACION DE PROTECCION A LA FAMILIA
|
82.531.700-7
|
N/A
|
FUNDAS ECOGRAFICAS
|
09/09/2019
|
09/09/2019
|
26.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°266
|
10/09/2019
|
266
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
INSUMOS ELECTRICOS
|
10/09/2019
|
10/09/2019
|
82.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°267
|
10/09/2019
|
267
|
IMPORTADORA VIVE MAS S.A.
|
76.124.037-4
|
N/A
|
OTOSCOPIO
|
10/09/2019
|
10/09/2019
|
128.520
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°268
|
10/09/2019
|
268
|
LABORATORIO PASTEUR S.A.
|
87.674.400-7
|
N/A
|
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ
|
10/09/2019
|
10/09/2019
|
71.400
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°269
|
10/09/2019
|
269
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
INSUMOS DESECHABLES
|
10/09/2019
|
10/09/2019
|
19.350
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°270
|
10/09/2019
|
270
|
ROLANDO MUÑOZ CARDOCH
|
76.674.521-0
|
N/A
|
LIENZO PVC
|
10/09/2019
|
10/09/2019
|
23.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°271
|
10/09/2019
|
271
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
TINTAS ALTERNATIVAS
|
10/09/2019
|
10/09/2019
|
20.280
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°272
|
13/09/2019
|
272
|
FABIOLA CORREA SAAVEDRA
|
15.527.648-7
|
N/A
|
MESON SALUDABLE
|
13/09/2019
|
13/09/2019
|
140.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°273
|
13/09/2019
|
273
|
SOC. COMER. EXPORTADORA Y DE INV. SOCOSEP S.A.
|
76.348.947-7
|
N/A
|
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ
|
13/09/2019
|
13/09/2019
|
90.321
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°274
|
16/09/2019
|
274
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78.222.260-0
|
N/A
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
16/09/2019
|
16/09/2019
|
31.837
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°275
|
16/09/2019
|
275
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76.014. 545-9
|
N/A
|
SUERO FISIOLOGICO
|
16/09/2019
|
16/09/2019
|
147.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°276
|
23/09/2019
|
276
|
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA.
|
78.750.790-5
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA
|
23/09/2019
|
23/09/2019
|
56.825
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°277
|
25/09/2019
|
277
|
BIOLINE LTDA.
|
76.020.650-4
|
N/A
|
INSUMOS DE LABORATORIO
|
25/09/2019
|
25/09/2019
|
146.430
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°278
|
25/09/2019
|
278
|
DIAGNOSTICOS Y TECNOLOGIA LTDA.
|
76.666.950-6
|
N/A
|
INSUMOS DE LABORATORIO
|
25/09/2019
|
25/09/2019
|
135.660
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°279
|
26/09/2019
|
279
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
PRODUCTOS DE SUPERMERCADO
|
26/09/2019
|
26/09/2019
|
52.731
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°280
|
26/09/2019
|
280
|
JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL E.I.R.L.
|
76.519.335-4
|
N/A
|
FRUTAS Y VERDURAS
|
26/09/2019
|
26/09/2019
|
35.700
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°281
|
26/09/2019
|
281
|
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.
|
86.537.600-6
|
N/A
|
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ
|
26/09/2019
|
26/09/2019
|
83.110
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N°282
|
30/09/2019
|
282
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
INSUMOS DE LIBRERÍA
|
30/09/2019
|
30/09/2019
|
132.920
|
|