Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 147
|
03/06/2016
|
147
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7,251,245-6
|
N/A
|
Compra de agua mineral
|
03/06/2019
|
03/06/2016
|
11.200
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 148
|
04/06/2019
|
148
|
COMERCIAL TOTALPACK LTDA
|
79.948.840-K
|
N/A
|
Compra rollos turno matic color amarillo
|
04/06/2019
|
04/06/2019
|
109.480
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 149
|
04/06/2019
|
149
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
Compra de ampolletas
|
04/06/2019
|
04/06/2019
|
60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 150
|
06/06/2019
|
150
|
ITF LABOMED
|
96.884.770-8
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
06/06/2019
|
06/06/2019
|
125.149
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 151
|
07/06/2019
|
151
|
ETEX FARMACEUTICA LTDA
|
78.026.330-K
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
07/06/2019
|
07/06/2019
|
124.712
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 152
|
07/06/2019
|
152
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra colaciones saludables
|
07/06/2019
|
07/06/2019
|
115.309
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 153
|
07/06/2019
|
153
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra insumos de librería
|
07/06/2019
|
07/06/2019
|
47.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 154
|
10/06/2019
|
154
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra reactivos para laboratorio
|
10/06/2019
|
10/06/2019
|
136.255
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 155
|
11/06/2019
|
155
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra insumos para HPV
|
11/06/2019
|
11/06/2019
|
25.200
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 156
|
13/06/2019
|
156
|
LABORATORIO CHILE S A
|
76.014.545-9
|
N/A
|
Compra vaselina para Farmacia del CESFAM
|
13/06/2019
|
13/06/2019
|
75.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 157
|
12/06/2019
|
157
|
MERCK S A
|
80.621.200-8
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
12/06/2019
|
12/06/2019
|
146.146
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 158
|
13/06/2019
|
158
|
SOC. FARMACEITUCA LOBOS Y CIA LTDA
|
76.014.545-9
|
N/A
|
Compra vaselina para Farmacia del CESFAM
|
13/06/2019
|
13/06/2019
|
75.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 159
|
14/06/2019
|
159
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA
|
76.956.140-4
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
14/06/2019
|
14/06/2019
|
145.254
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 160
|
14/06/2019
|
160
|
SOC. COMERCIAL MORELL MORELL
|
78.750.790-5
|
N/A
|
Compra melaminas para el CESFAM
|
14/06/2019
|
14/06/2019
|
29.460
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 161
|
17/06/2019
|
161
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
|
17/06/2019
|
17/06/2019
|
144.942
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 162
|
17/06/2019
|
162
|
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE LTDA
|
77.022.184-6
|
N/A
|
Compra de servcio de reparación vehiculo
|
17/06/2019
|
17/06/2019
|
67.001
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 163
|
17/06/2019
|
163
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra insumos de librería
|
17/06/2019
|
17/06/2019
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 164
|
17/06/2019
|
164
|
DIAGNOCHILE SPA
|
76.775.243-1
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
|
17/06/2019
|
17/06/2019
|
138.040
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 165
|
18/06/2019
|
165
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-0
|
N/A
|
Compra focos LED
|
18/06/2019
|
18/06/2019
|
40.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 166
|
18/06/2019
|
166
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra insumos librería para HPV
|
18/06/2019
|
18/06/2019
|
60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 167
|
19/06/2019
|
167
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN
|
79.533.950-7
|
N/A
|
Compra de combustible para CESFAM
|
19/06/2019
|
19/06/2019
|
16.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 168
|
19/06/2019
|
168
|
SOC. COM. SAN JOSE LTDA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
Compra de tevinil azul
|
19/06/2019
|
19/06/2019
|
50.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 169
|
24/06/2019
|
169
|
SOCIEDAD CACETES FERRETERIA LTDA
|
76.339.578-2
|
N/A
|
Compra materiales de ferretería
|
24/06/2019
|
24/06/2019
|
144.910
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 170
|
25/06/2019
|
170
|
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA
|
76.238.028-5
|
N/A
|
Compra de portacredenciales y cintas
|
25/06/2019
|
25/06/2019
|
133.280
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 172
|
26/06/2019
|
172
|
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE LTDA
|
77.022.184-6
|
N/A
|
Compra servicio de reparación de vehiculo
|
26/06/2019
|
26/06/2019
|
73.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 173
|
26/06/2019
|
173
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
|
26/06/2019
|
26/06/2019
|
114.073
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 174
|
28/06/2019
|
174
|
FABIOLA CORREA SAAVEDRA
|
15.527.648-7
|
N/A
|
Compra de colaciones saludables
|
28/06/2019
|
28/06/2019
|
93.296
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 175
|
28/06/2019
|
175
|
ERICK EMILIO PEREZ DEVIA
|
16.828.480-2
|
N/A
|
Compra servicio electrico
|
28/06/2019
|
28/06/2019
|
59.500
|
|