Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Enlace al texto integro del contrato
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Orden de compra
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Orden de compra N° 216
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01/08/2019
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216
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SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LTDA
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77.022.184-6
|
N/A
|
Compra servicio de mantención vehiculo
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01/08/2019
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01/08/2019
|
55.410
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Orden de compra
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Orden de compra N° 217
|
05/08/2019
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217
|
LUZ ELIANA PINA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra insumos para Salud Rural
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05/08/2019
|
05/08/2019
|
14.600
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Orden de compra
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Orden de compra N° 218
|
05/08/2019
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218
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra insumos para Salud Rural
|
05/08/2019
|
05/08/2019
|
141.712
|
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Orden de compra
|
Orden de compra N° 219
|
08/08/2019
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219
|
AMILAB LTDA
|
77.700.690-8
|
N/A
|
Compra insumos de Laboratorio
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08/08/2019
|
08/08/2019
|
146.118
|
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Orden de compra
|
Orden de compra N° 220
|
08/08/2019
|
220
|
COMERCIAL A&B S.A
|
96.650.900-8
|
N/A
|
Compra insumos de Laboratorio
|
08/08/2019
|
08/08/2019
|
134.322
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 221
|
09/08/2019
|
221
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99.536.560-K
|
N/A
|
Compra lidocaina para resolutividad
|
09/08/2019
|
09/08/2019
|
25.000
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 222
|
12/08/2019
|
222
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra articulos de librería
|
12/08/2019
|
12/08/2019
|
91.100
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 223
|
13/08/2019
|
223
|
IND. MET. URSUS TROTTER S.A
|
76.324.998-0
|
N/A
|
Compra de calefactor para EMU
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13/08/2019
|
13/08/2019
|
104.969
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 224
|
13/08/2019
|
224
|
LUZ ELIANA PINA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra articulos para unidad dental
|
13/08/2019
|
13/08/2019
|
146.965
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 225
|
13/08/2019
|
225
|
LUIS ELIAS OLAVE NUÑEZ
|
7.912.761-2
|
N/A
|
Compra de servicio mantención vehiculo
|
13/08/2019
|
13/08/2019
|
140.050
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 226
|
14/08/2019
|
226
|
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA
|
78.750.790-5
|
N/A
|
Compra cubiertas de melamina
|
14/08/2019
|
14/08/2019
|
39.000
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 227
|
14/08/2019
|
227
|
MARIA BEATRIZ LOPEZ ALLENDE
|
11.812.356-5
|
N/A
|
Compra de traslado de usuarios
|
14/08/2019
|
14/08/2019
|
10.000
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 228
|
16/08/2019
|
228
|
EX. MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L
|
76.733.099-5
|
N/A
|
Compra extintores mas manguera
|
16/08/2019
|
16/08/2019
|
18.378
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 229
|
19/08/2019
|
229
|
COMERCIAL A&B S.A
|
96.560.900-8
|
N/A
|
Compra insumos de Laboratorio
|
19/08/2019
|
19/08/2019
|
144.942
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 230
|
19/08/2019
|
230
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA
|
76.800.277-0
|
N/A
|
Compra pendon roller para resolutividad
|
19/08/2019
|
19/08/2019
|
45.220
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 231
|
19/08/2019
|
231
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99.536.560-K
|
N/A
|
Compra vaselina azufrada
|
19/08/2019
|
19/08/2019
|
146.000
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 232
|
19/08/2019
|
232
|
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LTDA
|
77.022.184-6
|
N/A
|
Compra manilla furgon institucional
|
19/08/2019
|
19/08/2019
|
84.500
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 233
|
19/08/2019
|
233
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra insumos de laboratorio
|
19/08/2019
|
19/08/2019
|
146.430
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 234
|
19/08/2019
|
234
|
ETHON PHARMACEUTICALS SPA
|
76.956.140-4
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
19/08/2019
|
19/08/2019
|
146.789
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 235
|
20/08/2019
|
235
|
KINOMO LTDA
|
78.144.460-K
|
N/A
|
Compra insumos para Vida Sana
|
20/08/2019
|
20/08/2019
|
76.800
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 236
|
22/08/2019
|
236
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA
|
76.014.545-9
|
N/A
|
Compra insumos para Vida Sana
|
22/08/2019
|
22/08/2019
|
9.180
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 237
|
23/08/2019
|
237
|
JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL E.I.R.L
|
76.519.335-4
|
N/A
|
Compra de fruta para Promoción
|
23/08/2019
|
23/08/2019
|
77.945
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 238
|
23/08/2019
|
238
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99.536.560-K
|
N/A
|
Compra lidocaina para el P. de la Mujer
|
23/08/2019
|
23/08/2019
|
50.000
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 239
|
23/08/2019
|
239
|
IMPORTADORA SURDENT LTDA
|
86.316.500-8
|
N/A
|
Compra de bechtol para P. odontologico
|
23/08/2019
|
23/08/2019
|
93.970
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 240
|
26/08/2019
|
240
|
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LTDA
|
77.022.184-6
|
N/A
|
Compra manilla furgon institucional
|
26/08/2019
|
26/08/2019
|
54.600
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra n° 241
|
27/08/2019
|
241
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra insumos de librería
|
27/08/2019
|
27/08/2019
|
141.340
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 243
|
23/08/2019
|
243
|
SOC. FARMACEUTICA Y CIA LTDA
|
76.014.545-9
|
N/A
|
Compra suero fisiologico para el CESFAM
|
23/08/2019
|
23/08/2019
|
146.880
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 244
|
27/08/2019
|
244
|
LUIS GONZALEZ PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
Compra insumos de librería para CHCC
|
27/08/2019
|
27/08/2019
|
18.060
|
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Orden de compra
|
Orden de compra N° 245
|
27/08/2019
|
245
|
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA
|
78.750.790-5
|
N/A
|
Compra insumos de ferretería
|
27/08/2019
|
27/08/2019
|
61.320
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 246
|
27/08/2019
|
246
|
LUIS PEREIRA PEÑALOZA
|
7.233.375-K
|
N/A
|
Compra servicio de reparación sillones
|
27/08/2019
|
27/08/2019
|
53.550
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 247
|
29/08/2019
|
247
|
NOVARTIS CHILE S.A
|
83.002.400-K
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia Municipal
|
29/08/2019
|
29/08/2019
|
145.627
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N° 248
|
29/08/2019
|
248
|
DIPROSAN LTDA
|
76.495.187-5
|
N/A
|
Compra de dispensador jabón F. Municipal
|
29/08/2019
|
29/08/2019
|
15.902,00
|
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