Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Enlace al texto integro del contrato
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Orden de Compra
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Orden de compra N° 190
|
04/06/2018
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190
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LAVORATORIO SYNTHON CHILE LTDA
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76.032.097-8
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
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04/06/2018
|
04/06/2018
|
142.531
|
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Orden de Compra
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Orden de compra N° 191
|
04/06/2018
|
191
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Compra material construccion
|
04/06/2018
|
04/06/2018
|
126.190
|
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Orden de Compra
|
Orden de compra N° 192
|
|
192
|
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Orden de Compra
|
Orden de compra N° 193
|
04/06/2018
|
193
|
SERV. ELECTRICIDAD, AIRE ACOND. REFRIGERADORES Y CALDERAS
|
8.897-749-1
|
N/A
|
Reparación de caldera
|
04/06/2018
|
04/06/2018
|
141.372
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 194
|
04/06/2018
|
194
|
ALEJANDRO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ
|
14.050.238-3
|
N/A
|
Reparacion de baños Diego Portales # 625
|
04/06/2018
|
04/06/2018
|
120.000
|
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Orden de Compra
|
Orden de compra N° 195
|
05/06/2018
|
195
|
SOLD-GAS
|
7.053.523-8
|
N/A
|
Tapa de cilindro
|
05/06/2018
|
05/06/2018
|
13.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 196
|
05/06/2018
|
196
|
HELIOS S.A
|
93.791.000-2
|
N/A
|
Compra de unidades sacos blancos tipo 1/4
|
05/06/2018
|
05/06/2018
|
141.610
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 197
|
05/06/2018
|
197
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra de glucosa
|
05/06/2018
|
05/06/2018
|
140.956
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 198
|
05/06/2018
|
198
|
ELECTROMEDINA BIO-PERSON LTDA
|
76.269.572-3
|
N/A
|
Compra de Kit de kinesiologo
|
05/06/2018
|
05/06/2018
|
109.480
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 199
|
05/06/2018
|
199
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra de articulos de librería HPV
|
05/06/2018
|
05/06/2018
|
104.990
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 200
|
06/06/2018
|
200
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA
|
76.014.545-9
|
N/A
|
Insumos médicos para programa de la mujer
|
06/06/2018
|
06/06/2018
|
71.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 201
|
07/06/2018
|
201
|
INPUT MEDICA SPA
|
76.645.686-3
|
N/A
|
Insumos médicos para programa imágenes diagnosticas
|
07/06/2018
|
07/06/2018
|
142.010
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 202
|
07/06/2018
|
202
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
78.624.110-3
|
N/A
|
Compra de calendarios HPV
|
07/06/2018
|
07/06/2018
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 203
|
08/06/2018
|
203
|
PROYECTOS PROEMER S.A
|
76.006.366-5
|
N/A
|
Compra bolso para Atencion domiciliaria
|
08/06/2018
|
08/06/2018
|
50.460
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 204
|
08/06/2018
|
204
|
REHACARE SPA
|
78.724.310-K
|
N/A
|
Compra tabla de equilibrio
|
08/06/2018
|
08/06/2018
|
82.720
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 205
|
08/06/2018
|
205
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVARES LTDA
|
77.887.800-3
|
N/A
|
Compra de mantencion de vehiculo
|
08/06/2018
|
08/06/2018
|
27.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 206
|
11/06/2018
|
206
|
FISIOMED
|
76.184.288-9
|
N/A
|
Compra articulos para implementación CCR
|
11/06/2018
|
11/06/2018
|
112.103
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 207
|
12/06/2018
|
207
|
AMILAB
|
77.700.690-8
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
|
12/06/2018
|
12/06/2018
|
114.290
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 208
|
13/06/2018
|
208
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
|
13/06/2018
|
13/06/2018
|
109.480
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 209
|
13/06/2018
|
209
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA
|
76.800.277-0
|
N/A
|
Compra manteles para Promoción de la Salud
|
13/06/2018
|
13/06/2018
|
109.480
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 210
|
13/06/2018
|
210
|
INPUT MEDICA SPA
|
76.645.686-3
|
N/A
|
Compra insumos para imágenes diagnosticos
|
13/06/2018
|
13/06/2018
|
100.020
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 211
|
14/06/2018
|
211
|
DIAGNOCHILE SPA
|
76.775.243-1
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
|
14/06/2018
|
14/06/2018
|
138.040
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 212
|
14/06/2018
|
212
|
FARMALATINA
|
79.278.570-6
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
|
14/06/2018
|
14/06/2018
|
127.806
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 213
|
18/06/2018
|
213
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra insumos para atención domiciliaria
|
18/06/2018
|
18/06/2018
|
15.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 214
|
18/06/2018
|
214
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra insumos para atención domiciliaria
|
18/06/2018
|
18/06/2018
|
128.224
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 215
|
18/06/2018
|
215
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra materiales librería atencion domiciliaria
|
18/06/2018
|
18/06/2018
|
58.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 216
|
19/06/2018
|
216
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVARES LTDA
|
77.887.800-3
|
N/A
|
Compra reparación de vehiculo
|
19/06/2018
|
19/06/2018
|
62.400
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 217
|
20/06/2018
|
217
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra insumos de laboratorio
|
20/06/2018
|
20/06/2018
|
106.743
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 218
|
21/06/2018
|
218
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
Compra articulos para el CESFAM
|
21/06/2018
|
21/06/2018
|
69.160
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 219
|
22/06/2018
|
219
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN
|
79.533.950-7
|
N/A
|
Compra bencina para Postas
|
22/06/2018
|
22/06/2018
|
32.560
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 220
|
22/06/2018
|
220
|
AMILAB
|
77.700.690-8
|
N/A
|
Compra insumos para laboratorio
|
22/06/2018
|
22/06/2018
|
119.301
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 221
|
22/06/2018
|
221
|
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA
|
76.736.811-9
|
N/A
|
Compra de reparacion de vehiculo
|
22/06/2018
|
22/06/2018
|
50.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 222
|
25/06/2018
|
222
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
8.477.896-6
|
N/A
|
Compra servicio de reparación de vehiculo
|
25/06/2018
|
25/06/2018
|
30.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 223
|
26/06/2018
|
223
|
CARABINEROS DE CHILE SEGURIDAD
|
61.944.800-6
|
N/A
|
Compra de credencial de seguridad
|
26/06/2018
|
26/06/2018
|
6.700
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 224
|
28/09/2018
|
224
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra alimentos saludables
|
28/09/2018
|
26/06/2018
|
56.298
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 225
|
28/06/2018
|
225
|
JOSE DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
Compra de vidrio CCR
|
28/06/2018
|
28/06/2018
|
18.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 226
|
29/06/2018
|
226
|
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN
|
11.174.382-7
|
N/A
|
Compra mantención extintores
|
29/06/2018
|
29/06/2018
|
39.998
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 227
|
|
227
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 228
|
29/06/2018
|
228
|
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA
|
76.736.811-9
|
N/A
|
Compra reparacion vehiculo CESFAM
|
29/06/2018
|
29/06/2018
|
80.900
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 229
|
29/06/2018
|
229
|
OPKO CHILE SPA
|
76.669.630-9
|
N/A
|
Compra de medicamentos farmacia CESFAM
|
29/06/2018
|
29/06/2018
|
140.569
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 230
|
29/06/2018
|
230
|
MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS
|
76.669.630-9
|
N/A
|
Compra de medicamentos farmacia CESFAM
|
29/06/2018
|
29/06/2018
|
138.040
|
|