Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 277
|
02/08/2018
|
277
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra insumos de supermercado
|
02/08/2018
|
02/08/2018
|
125.450,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 278
|
02/08/2018
|
278
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra materiales de librería
|
02/08/2018
|
01/08/2017
|
69.990,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 279
|
02/08/2018
|
279
|
COLDIAB & CIA LTDA
|
76.296.460-4
|
N/A
|
Compra insumo de esterilización
|
02/08/2018
|
02/08/2018
|
142.800,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 280
|
02/08/2018
|
280
|
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA
|
76.231.844-K
|
N/A
|
Compra bolsas ecológicas
|
02/08/2018
|
02/08/2018
|
99.943,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 281
|
02/08/2018
|
281
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra insumos de laboratorio
|
02/08/2018
|
02/08/2018
|
113.113,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 282
|
03/08/2018
|
282
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra artículos para actividades
|
03/08/2018
|
03/08/2018
|
25.990,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 283
|
03/08/2018
|
283
|
FARMALATINA LTDA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
Compra insumos de laboratorio
|
03/08/2018
|
03/08/2018
|
133.875,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 284
|
03/08/2018
|
284
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA
|
77.887.800-3
|
N/A
|
Compra servicio de reparación de vehículo
|
03/08/2018
|
03/08/2018
|
92.300,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 285
|
06/08/2018
|
285
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra insumos de supermedos
|
06/08/2018
|
06/08/2018
|
96.578,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra n° 286
|
06/08/2018
|
286
|
PEDRO FERNANDO DIAZ GALAZ
|
10.162.927-9
|
N/A
|
Compra material barraca de fierro
|
06/08/2018
|
06/08/2018
|
112.130,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 287
|
07/08/2018
|
287
|
PHARMA INVESTI DE CHILE S A
|
94.544.000-7
|
N/A
|
Compra laminas Ishihara
|
07/08/2018
|
07/08/2018
|
81.990,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 288
|
07/08/2018
|
288
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Compra materiales de ferretería
|
07/08/2018
|
07/08/2018
|
137.980,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 289
|
07/08/2018
|
289
|
AMILAB
|
77.700.690-8
|
N/A
|
Compra reactivos de laboratorio
|
07/08/2018
|
07/08/2018
|
130.900,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 290
|
08/08/2018
|
290
|
HECTOR IRIARTE GUZMAN
|
6.817.593-4
|
N/A
|
Compra tapizado de camilla y reparación
|
08/08/2018
|
08/08/2018
|
53.550,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 291
|
13/08/2018
|
291
|
GABRIELA MARIA DONOSO PEREZ
|
13.348.703-4
|
N/A
|
Compra confección de bandas
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
36.750,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 292
|
13/08/2018
|
292
|
CARABINEROS DE CHILE SEGURIDAD
|
61.944.800-6
|
N/A
|
Compra de credencial de seguridad
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
6.790,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 293
|
13/08/2018
|
293
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
Compra reactivos de laboratorio
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
139.587,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 294
|
13/08/2018
|
294
|
MAYORDENT DENTAL LTDA
|
76.271.360-8
|
N/A
|
Compra amalgamador
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
114.000,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 295
|
13/08/2018
|
295
|
PEDRO FERNANDO DIAZ GALAZ
|
10.162.927-9
|
N/A
|
Compra material barraca de fierro
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
92.080,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 296
|
13/08/2018
|
296
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA
|
77.877.800-3
|
N/A
|
Compra servicio de reparación de vehículo
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
29.500,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 297
|
13/08/2018
|
297
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra insumos de supermercado
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
111.502,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 298
|
13/08/2018
|
298
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra artículos para actividades
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
17.450,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 299
|
13/08/2018
|
299
|
DISTRIBUIDORA MUTIHOGAR SA
|
96.589.040-8
|
N/A
|
Compra de cortina
|
13/08/2018
|
13/08/2018
|
29.980,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 300
|
16/08/2018
|
300
|
P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA
|
76.035.740-5
|
N/A
|
Compra artículos para lavadora esterilización
|
16/08/2018
|
16/08/2018
|
128.733,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 301
|
16/08/2018
|
301
|
PROYECTOS PROEMER SA
|
76.056.023-5
|
N/A
|
Compra insumos para VD
|
16/08/2018
|
16/08/2018
|
34.510,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 302
|
16/08/2018
|
302
|
SEVEN PHARMA CHILE SPA
|
76.437.991-8
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
16/08/2018
|
16/08/2018
|
139.230,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 303
|
17/08/2018
|
303
|
ETEX FARMACEUTICA LTDA
|
78.026.330-K
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
17/08/2018
|
17/08/2018
|
78.302,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 304
|
17/08/2018
|
304
|
LABORATORIO CHILE S A
|
77.596.940-7
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
17/08/2018
|
17/08/2018
|
142.550,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 305
|
17/08/2018
|
305
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA
|
76.956.140-4
|
N/A
|
Compra medicamentos farmacia municipal
|
17/08/2018
|
17/08/2018
|
132.204,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 306
|
17/08/2018
|
306
|
COMERCIAL LA PALMERA LTDA
|
77.356.120-6
|
N/A
|
Compra materiales de ferretería
|
17/08/2018
|
17/08/2018
|
142.300,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 307
|
20/08/2018
|
307
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Compra materiales de ferretería
|
20/08/2018
|
20/08/2018
|
128.090,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 308
|
|
308
|
ANULADA
|
|
|
ANULADA
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 309
|
20/08/2018
|
309
|
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA
|
76.736.811-9
|
N/A
|
Compra servicio de reparación de vehículo
|
20/08/2018
|
20/08/2018
|
69.600,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 310
|
20/08/2018
|
310
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
Compra timbre inalámbrico
|
20/08/2018
|
20/08/2018
|
20.000,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 311
|
20/08/2018
|
311
|
DELFIN VIDAL CACERES
|
8.861.619-7
|
N/A
|
Compra de frutos secos
|
20/08/2018
|
20/08/2018
|
53.600,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 312
|
20/08/2018
|
312
|
JOSE DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
compra de cristales semillas
|
20/08/2018
|
20/08/2018
|
39.000,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 313
|
21/08/2018
|
313
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra materiales librería
|
21/08/2018
|
21/08/2018
|
19.400,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 314
|
22/08/2018
|
314
|
IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA
|
76.038.974-9
|
N/A
|
Compra ampolletas oftalmoscopio
|
22/08/2018
|
22/08/2018
|
117.810,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 315
|
23/08/2018
|
315
|
TALLER FRAFICO SANTA CRUZ SPA
|
76.800.277-0
|
N/A
|
Compra empavonado
|
23/08/2018
|
23/08/2018
|
60.001,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 316
|
23/08/2018
|
316
|
COMERCIALIZADORA INPUT MEDICAL SPA
|
76.645.868-3
|
N/A
|
Compra de especulos
|
23/08/2018
|
23/08/2018
|
134.232,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 317
|
23/08/2018
|
317
|
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
|
76.231.844-K
|
N/A
|
Compra botellas flexibles
|
23/08/2018
|
23/08/2018
|
111.748,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 318
|
23/08/2018
|
318
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra materiales librería
|
23/08/2018
|
23/08/2018
|
123.450,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 319
|
|
319
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 320
|
24/08/2018
|
320
|
ERICK EMILIO PEREZ DEVIA
|
16.828.480-2
|
N/A
|
Compra visita y informe técnico
|
24/08/2018
|
24/08/2018
|
111.111,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 321
|
27/08/2018
|
321
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra insumos de supermercado
|
27/08/2018
|
24/08/2018
|
91.513,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 322
|
27/08/2018
|
322
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra materiales de librería
|
27/08/2018
|
27/08/2018
|
86.504,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 323
|
29/08/2018
|
323
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra artículos
|
29/08/2018
|
29/08/2018
|
48.100,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 324
|
29/08/2018
|
324
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA
|
76.815.299-3
|
N/A
|
Compra afiches, telas y placa acrilica
|
29/08/2018
|
29/08/2018
|
104.890,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 325
|
30/08/2018
|
325
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78.222.260-0
|
N/A
|
Compra spray para promoción
|
30/08/2018
|
30/08/2018
|
21.525,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 326
|
27/08/2018
|
326
|
AMADA MUÑOZ GONZALEZ
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra insumos de supermercado
|
27/08/2018
|
27/08/2018
|
79.895,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 327
|
31/08/2018
|
327
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra insumos de librería
|
31/08/2018
|
31/08/2018
|
65.600,00
|
|
Orden de Compra
|
Orden de compra N° 328
|
31/08/2018
|
328
|
SOCIEDAD COMERCIAL F& J SPA
|
76.736.811-9
|
N/A
|
Compra reparación de vehículo
|
31/08/2018
|
31/08/2018
|
71.600,00
|
|