Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Salud Año 2017 - Marzo

Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales  (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Enlace al texto integro del contrato
Orden de compra N° 46
46
01/03/2017
46
FARMALATINA
79.728.570-6
N/A
COMPRA DE CAJAS CUBREOBJETOS
01/03/2017
 N/A
137.564
Orden de compra N° 47
47
03/03/2017
47
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
96.636.310-K
N/A
COMPRA CAJA CURACIONES CPON ACCESORIOS
03/03/2017
N/A 
117.215
de compra N° 48
48
02/03/2017
48
LABORATORIO CHILE S.A.
77.596.940-7
N/A
COMPRA DE MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL
02/03/2017
 N/A
138.516
Orden de compra N° 49
49
03/03/2017
49
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
79.533.950-7
N/A
COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA
03/03/2017
 N/A
99.498
Orden de compra N° 50
50
06/03/2017
50
SOCIEDAD COMERCIAL CORREAO Y GUAJARDO
76.578.766-1
N/A
COMPRA DE LUBRICANTE Y MANTENCIO DE VEHICULO
06/03/2017
 N/A
69.550
Orden de compra N° 51
51
07/03/2017
51
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
7.251.245-6
N/A
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION COMUNITARIA
07/03/2017
N/A 
73.197
Orden de compra N° 52
52
08/03/2017
52
LUZ PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
COMPRA DE INSUMOS
08/03/2017
N/A 
46.390
Orden de compra N° 53
53
08/03/2017
53
RIVERCLIM LIMITADA
76.345.288-3
N/A
COMPRA REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
08/03/2017
N/A 
41.650
Orden de compra N° 54
54
08/03/2017
54
TOTAL PACK
79.948.840-K
N/A
COMPRA DE ROLLO DE TURNO MATIC
08/03/2017
N/A 
98.770
Orden de compra N° 55
55
09/03/2017
55
PRONOMED
76.345.288-3
N/A
COMPRA INSUMOS ESTERILIZACION
09/03/2017
N/A 
95.200
Orden de compra N° 56
56
09/03/2017
56
NIC CHILE
60.910.000-1
N/A
PAGO POR RENOVACION PAGINA WEB
09/03/2017
N/A 
36.405
Orden de compra N° 57
57
13/03/2017
57
KINOMO LTDA.
78.144.460-K
N/A
COMPRA INSUMOS ACUPUNTURA
13/03/2017
N/A 
101.900
Orden de compra N° 58
58
15/03/2017
58
INDUSLAB
76.242.249-2
N/A
COMPRA INSUMOS MEDICOS
15/03/2017
N/A 
92.582
Orden de compra N° 59
59
15/03/2017
59
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
7.251.245-6
N/A
COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION
15/03/2017
N/A 
86.295
Orden de compra N° 60
60
15/03/2017
60
FARMALATINA
79.728.570-6
N/A
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
15/03/2017
N/A 
134.351
Orden de compra N° 61
61
15/03/2017
61
ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LIMITADA
77.307.460-7
N/A
COMPRA INSUMOS DE BODEGA TALONARIOS
15/03/2017
N/A 
85.680
Orden de compra N° 62
62
16/03/2017
62
BIOLINE LIMITADA
76.020.650-4
N/A
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
16/03/2017
N/A 
138.999
Orden de compra N° 63
63
16/03/2017
63
OLIVIA CABRERA FARIAS
4.214.883-0
N/A
COMPRA DE CONECTORES DE RED
16/03/2017
N/A 
15.000
Orden de compra N° 64
64
21/03/2017
64
JORGE FERNANDEZ DONOSO
8.477.896-6
N/A
COMPRA PUERTO DE RED MONTAJE Y REVISION
21/03/2017
N/A 
30.575
Orden de compra N° 65
65
21/03/2017
65
ALEJANDRO MUÑOZ MUÑOZ
14.050.238-3
N/A
COMPRA SERVICIO DE ARREGLO TUBERIA AGUA POTABLE
21/03/2017
N/A 
130.000
Orden de compra N° 66
66
21/03/2017
66
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
COMPRA SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION, DESINSECTACION
21/03/2017
N/A 
119.000
Orden de compra N° 67
67
22/03/2017
67
BIOTECH LIMITADA
76.006.366-5
N/A
COMPRA DE SCALER DE MANO
22/03/2017
N/A 
78.000
Orden de compra N° 68
68
22/03/2017
68
AVELINO FONDON Y CIA LTDA.
77.410.610-3
N/A
COMPRA DE PLANZA
22/03/2017
N/A 
129.000
Orden de compra N° 69
69
22/03/2017
69
ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LTDA.
76.269.572-3
N/A
COMPRA KIT DE KINESIOLOGO
22/03/2017
N/A 
106.000
Orden de compra N° 70
70
22/03/2017
70
SOCIEDAD COMERCIAL CORREAO Y GUAJARDO
76.578.766-1
N/A
COMPRA DE LUBRICANTES
22/03/2017
N/A 
48.500
Orden de compra N° 71
71
22/03/2017
71
LUZ PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
COMPRA DE BOLSAS BASURA
22/03/2017
N/A 
80.000
Orden de compra N° 72
72
24/03/2017
72
AVELINO FONDON Y CIA LTDA.
77.410.610-3
N/A
COMPRA DE CERRADURAS
24/03/2017
N/A 
52.890
Orden de compra N° 73
73
24/03/2017
73
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA.
85.599.700-2
N/A
COMPRA SERVICIO DE PUBLICACION
24/03/2017
N/A 
64.260
Orden de compra N° 74
74
27/03/2017
74
RIVERCLIN LIMITADA
76.345.288-3
N/A
COMPRA MANTENCION AIRE ACONDICIONADO
27/03/2017
N/A 
41.650
Orden de compra N° 75
75
27/03/2017
75
BIOLINE LIMITADA
76.020.650-4
N/A
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO
27/03/2017
N/A 
138.498
Orden de compra N° 76
76
28/03/2017
76
FARMALATINA
79.728.570-6
N/A
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO
28/03/2017
N/A 
114.240
Orden de compra N° 77
77
28/03/2017
77
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
7.251.245-6
N/A
COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES
28/03/2017
N/A 
76.043
Orden de compra N° 78
78
28/03/2017
78
DELFIN VIDAL CACERES
8.861.619-7
N/A
COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES
28/03/2017
N/A 
26.800
Orden de compra N° 79
79
28/03/2017
79
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA DE INSUMOS CONVENIO INFLACTOR 2016
28/03/2017
N/A 
97.000
Orden de compra N° 80
80
29/03/2017
80
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA
76.238.028-5
N/A
COMPRA DE CINTA, PORTA CREDENCIAL
29/03/2017
N/A 
76.160
Orden de compra N° 81
81
29/03/2017
81
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
COMPRA DE SOPORTE, FOCOS LED, ZAPATILLA ELECTRICA
29/03/2017
N/A 
76.700
Orden de compra N° 82
82
29/03/2017
82
LUZ PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES
29/03/2017
N/A 
4.800
Orden de compra N° 83
83
30/03/2017
83
BIOTECH LIMITADA
76.006.366-5
N/A
COMPRA INSUMOS PROGRAMA ODONTOLOGICO
30/03/2017
N/A 
88.196
Orden de compra N° 84
84
30/03/2017
84
BIOLINE LIMITADA
76.020.650-4
N/A
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO
30/03/2017
N/A 
80.920
Orden de compra N° 85
85
30/03/2017
85
MARIA ELENA BARROS VERGARA
11.455.128-7
N/A
COMPRA DE VESTUARIO PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES
30/03/2017
N/A 
92.700
Orden de compra N° 86
86
30/03/2017
86
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA DE INSUMOS CONVENIO PRAPS
30/03/2017
N/A 
18.850
Orden de compra N° 87
87
30-03-2017
87
SOC. COM. CORREA Y REYES LTDA.
76.578766-1
N/A
COMPRA DE LUBRICANTE Y MANTENCIO DE VEHICULO
30/03/2017
N/A 
48.500