Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de compra N° 195
|
195
|
30/06/2017
|
195
|
LUZ ELIANA P IÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
INSUMOS PARA PROGRAMAS
|
30/06/2017
|
30/06/2017
|
24205
|
|
Orden de compra N° 194
|
194
|
30/06/2017
|
194
|
SOC. COMERCIAL F&J SPA
|
76.736.811-9
|
N/A
|
MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS
|
30/06/2017
|
30/06/2017
|
97802
|
|
de compra N° 192
|
192
|
28/06/2017
|
192
|
COMERCIAL MOTORSHOP LTDA
|
76.193.188-1
|
N/A
|
COMPRA DE EQUIPOS MENORES
|
28/06/2017
|
28/06/2017
|
119231
|
|
Orden de compra N° 190
|
190
|
28/06/2017
|
190
|
LUZ ELIANA P IÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
INSUMOS PARA PROGRAMAS
|
28/06/2017
|
28/06/2017
|
67850
|
|
de compra N° 189
|
189
|
23/06/2017
|
189
|
LUIS PEREIRA PEÑALOZA
|
7.233.275-K
|
N/A
|
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
|
23/06/2017
|
23/06/2017
|
139000
|
|
de compra N° 188
|
188
|
23/06/2017
|
188
|
BIOTECH LTDA
|
76.006.366-5
|
N/A
|
COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS
|
23/06/2017
|
23/06/2017
|
133899
|
|
Orden de compra N° 187
|
187
|
20/06/2017
|
187
|
M-DENT
|
85.025.400-1
|
N/A
|
COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS
|
20/06/2017
|
20/06/2017
|
138145
|
|
Orden de compra N° 186
|
186
|
20/06/2017
|
186
|
BIOLINE LTDA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
INSUMOS DE LABORATORIOS
|
20/06/2017
|
20/06/2017
|
135660
|
|
Orden de compra N° 185
|
185
|
19/06/2017
|
185
|
SOC. FARMACÉUTICA LOBOS Y CIA LTDA
|
76.014.545-9
|
N/A
|
INSUMOS MÉDICOS
|
19/06/2017
|
19/06/2017
|
135750
|
|
Orden de compra N° 184
|
184
|
16/06/2017
|
184
|
JUAN VIDAL CATALÁN
|
6.266.331-6
|
N/A
|
ARRIENDO DE AUTOMÓVIL PARA PROGRAMA
|
16/06/2017
|
16/06/2017
|
140000
|
|
Orden de compra N° 183
|
183
|
16/06/2017
|
183
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
INSUMOS COMPUTACIONALES
|
16/06/2017
|
16/06/2017
|
134000
|
|
Orden de compra N° 182
|
182
|
16/06/2017
|
182
|
AMILAB
|
77.700.690-8
|
N/A
|
INSUMO DE LABORATORIO
|
16/06/2017
|
16/06/2017
|
109325
|
|
Orden de compra N° 181
|
181
|
16/06/2017
|
181
|
FERRETERÍA DON GUIÑO
|
76.422.767-0
|
N/A
|
MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
|
16/06/2017
|
16/06/2017
|
81397
|
|
Orden de compra N° 180
|
180
|
15/06/2017
|
180
|
LUIS PEREIRA PEÑALOZA
|
7.233.275-K
|
N/A
|
INSTALACION ELÉCTRICA
|
15/06/2017
|
15/06/2017
|
114240
|
|
Orden de compra N° 179
|
179
|
14/06/2017
|
179
|
LUZ ELIANA P IÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
INSUMOS PARA PROGRAMAS
|
14/06/2017
|
14/06/2017
|
44950
|
|
Orden de compra N° 178
|
178
|
14/06/2017
|
178
|
DELFIN VIDAL CACERES
|
8.861.619-7
|
N/A
|
INSUMOS PARA PROGRAMAS
|
14/06/2017
|
14/06/2017
|
31892
|
|
de compra N° 177
|
177
|
14/06/2017
|
177
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
INSUMOS PARA PROGRAMAS
|
14/06/2017
|
14/06/2017
|
19811
|
|
de compra N° 176
|
176
|
13/06/2017
|
176
|
SOC. COMERCIAL F&J SPA
|
76.736.811-9
|
N/A
|
MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS
|
13/06/2017
|
13/06/2017
|
89260
|
|
Orden de compra N° 175
|
175
|
13/06/2017
|
175
|
AGUAS CUNACO LTDA
|
70.580.300-5
|
N/A
|
SERVICIO LIMPIA FOSAS
|
13/06/2017
|
13/06/2017
|
98770
|
|
Orden de compra N° 174
|
174
|
12/06/2017
|
174
|
SOC. COMERCIAL CORREA Y REYES LTDA
|
76.578.766-1
|
N/A
|
MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS
|
12/06/2017
|
12/06/2017
|
37001
|
|
Orden de compra N° 173
|
173
|
09/06/2017
|
173
|
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA
|
78.750.790-5
|
N/A
|
MATERIALES PARA REPARACIÓN
|
09/06/2017
|
09/06/2017
|
108000
|
|
Orden de compra N° 172
|
172
|
09/06/2017
|
172
|
BARRACA Y MADERAS SANTIBAÑEZ LTDA
|
77.366.420-K
|
N/A
|
MATERIALES PARA REPARACIÓN
|
09/06/2017
|
09/06/2017
|
37796
|
|
Orden de compra N° 171
|
171
|
08/06/2017
|
171
|
COMERCIAL A&B S.A.
|
96.560.900-8
|
N/A
|
COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO
|
08/06/2017
|
08/06/2017
|
97461
|
|
Orden de compra N° 170
|
170
|
08/06/2017
|
170
|
M-DENT
|
85.025.400-1
|
N/A
|
COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS
|
08/06/2017
|
08/06/2017
|
139084
|
|
Orden de compra N° 169
|
169
|
08/06/2017
|
169
|
AVELINO FONDON Y CIA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN
|
08/06/2017
|
08/06/2017
|
119705
|
|
Orden de compra N° 168
|
168
|
07/06/2017
|
168
|
JOSÉ MIGUEL PÉREZ MOLINA
|
10.950.024-0
|
N/A
|
COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA
|
07/06/2017
|
07/06/2017
|
26560
|
|
Orden de compra N° 166
|
166
|
06/06/2017
|
166
|
LABORATORIO CHILE S A
|
77.596.940-7
|
N/A
|
COMPRA DE MEDICAMENTOS
|
06/06/2017
|
06/06/2017
|
139944
|
|
Orden de compra N° 165
|
165
|
05/06/2017
|
165
|
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS
|
05/06/2017
|
05/06/2017
|
85603
|
|
Orden de compra N° 164
|
164
|
02/06/2017
|
164
|
ESTEBAN CAMPOS GONZÁLEZ
|
13.782.464-7
|
N/A
|
SERVICIO ELÉCTRICO PARA ECÓGRAFO
|
02/06/2017
|
02/06/2017
|
53293
|
|
Orden de compra N° 163
|
163
|
02/06/2017
|
163
|
KINOMO LTDA
|
78.144.460-K
|
N/A
|
COMPRA DE MATERIALES QUIRÚRGICOS
|
02/06/2017
|
02/06/2017
|
123900
|
|
Orden de compra N° 162
|
162
|
01/06/2017
|
162
|
FARMALATINA LTDA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LABORATORIO
|
01/06/2017
|
01/06/2017
|
119000
|
|
Orden de compra N° 161
|
161
|
01/06/2017
|
161
|
HOTEL SANTA CRUZ PLAZA S.A.
|
96.956.110-7
|
N/A
|
ALMUERZO MENÚ
|
01/06/2017
|
01/06/2017
|
94500
|
|