Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°240
|
01/08/2017
|
240
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGÜINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS SUPERMERCADO
|
01/08/2017
|
01/08/2017
|
87.108
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°241
|
01/08/2017
|
241
|
Soc.Comercial Morell
|
78.750.790-5
|
N/A
|
compra de materiales para reparacion
|
01/08/2017
|
01/08/2017
|
69.990
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°242
|
02/08/2017
|
242
|
Arriendo David Andres Navarro Alfaro E.I.R.L.
|
76.639.297-0
|
N/A
|
Compra insmos de mantencion
|
02/08/2017
|
02/08/2017
|
83.300
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°243
|
02/08/2017
|
243
|
Maria de la Cruz Verdugo Barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
Compra insumos Odontologicos
|
02/08/2017
|
02/08/2017
|
63.427
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°249
|
08/08/2017
|
249
|
Importadora SURDENT.LTDA
|
86.316.500-8
|
N/A
|
Compra insumos odontologicos
|
08/08/2017
|
08/08/2017
|
121.499
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°251
|
09/08/2017
|
251
|
Farmacia Alliende
|
99.536.560-k
|
N/A
|
Compra insumos laboratorio
|
09/08/2017
|
09/08/2017
|
70.000
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°252
|
10/08/2017
|
252
|
Elizabeth Donoso Llanten
|
13.456.4236-7
|
N/A
|
Compra insumos deportivos
|
10/08/2017
|
10/08/2017
|
139.300
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°253
|
11/08/2017
|
253
|
Luz Eliana Piña Tapia
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Compra mesa plegable
|
11/08/2017
|
11/08/2017
|
59.500
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°254
|
11/08/2017
|
254
|
Maria Elena Barros Vergara
|
11.455.128-7
|
N/A
|
compra chaquetas softshell
|
11/08/2017
|
11/08/2017
|
53.800
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°255
|
14/08/2017
|
255
|
FARMALATINA LTDA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
Compra insumos laboratorio
|
14/08/2017
|
14/08/2017
|
130.305
|
|
Orden de compra
|
orden de compra N°256
|
21/08/2017
|
256
|
Comercializadora Input Medical
|
76.645.868-3
|
N/A
|
COMPRA DE ESFINGOMANOMETRO
|
21/08/2017
|
21/08/2017
|
25.823
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°259
|
21/08/2017
|
259
|
Soc. Farmaceutica Lobos y cia ltda.
|
76.014.545.9
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES QUIRURGICOS
|
21/08/2017
|
21/08/2017
|
13.830
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°260
|
22/08/2017
|
260
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGÜINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS SUPERMERCADO
|
22/08/2017
|
22/08/2017
|
46.151
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°261
|
22/08/2017
|
261
|
LIBRERÍA LAS ENCINAS
|
7.234.217-8
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA
|
22/08/2017
|
22/08/2017
|
4.270
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°263
|
23/08/2017
|
263
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA.
|
77.410.610-3
|
N/A
|
compra materiales para mantencion
|
23/08/2017
|
23/08/2017
|
30.900
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°264
|
23/08/2017
|
264
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA.
|
77.410.610-3
|
N/A
|
compra materiales para mantencion
|
23/08/2017
|
23/08/2017
|
25.900
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°265
|
24/08/2017
|
265
|
Comercial Claudia Leon Reyes
|
76-476-837-k
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA VEHICULOS
|
24/08/2017
|
24/08/2017
|
90.000
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°266
|
24/08/2017
|
266
|
AVELINOS FONDON Y CIA LTDA
|
77.460.610-3
|
N/A
|
compra materiales para mantencion
|
24/08/2017
|
24/08/2017
|
7.990
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°267
|
24/08/2017
|
267
|
Maria de la cruz verdugo barraza
|
9.522.053-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA MANTENCION
|
24/08/2017
|
24/08/2017
|
32.589
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°270
|
28/08/2017
|
270
|
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA.
|
76.736.811-9
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA VEHICULO
|
28/08/2017
|
28/08/2017
|
114.401
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°271
|
29/08/2017
|
271
|
ETHON FARMACEUTICA SPA
|
76.956.140-4
|
N/A
|
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL
|
29/08/2017
|
29/08/2017
|
129.710
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°272
|
29/08/2017
|
272
|
LABORATORRIO CHILE S.A.
|
77.596.940-7
|
N/A
|
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL
|
29/08/2017
|
29/08/2017
|
139.261
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°273
|
31/08/2017
|
273
|
HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA LTDA
|
76.181.447-8
|
N/A
|
COMPRA DE PLANTULAS PARA CECOSF
|
31/08/2017
|
31/08/2017
|
70.805
|
|
Orden de compra
|
Orden de compra N°275
|
31/08/2017
|
275
|
MADERAS ARAYA
|
11.437.539-K
|
N/A
|
COMPRA DE MATERIALES PARA CECOSF
|
31/08/2017
|
31/08/2017
|
55.000
|
|