Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Enlace al texto integro del contrato
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Orden de compra N° 65
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65
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N/A
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N/A
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AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA
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31/03/2016
|
31/03/2016
|
49.480,00
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Orden de compra N° 64
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64
|
N/A
|
N/A
|
MARIA VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
COMPRA CABLE DE RES, TARUGO, TORNILLO
|
30/03/2016
|
30/03/2016
|
11.090,00
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Orden de compra N° 63
|
63
|
N/A
|
N/A
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
COMPRA EQUIPO TELEFONICO
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30/03/2016
|
30/03/2016
|
14.000,00
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Orden de compra N° 62
|
62
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB LTDA.
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA AMPOLLAS ANTIGENO
|
28/03/2016
|
28/03/2016
|
1.233.552,00
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Orden de compra N° 61
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61
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
BOLSO NOTEBOOK
|
23/03/2016
|
23/03/2016
|
14.990,00
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Orden de compra N° 60
|
60
|
N/A
|
N/A
|
BIOLINE LIMITADA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
|
21/03/2016
|
21/03/2016
|
126.140,00
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Orden de compra N° 59
|
59
|
N/A
|
N/A
|
VALTEK S.A.
|
79.568.850-1
|
N/A
|
COMPRA KIT AGAR MULLER
|
17/03/2016
|
17/03/2016
|
128.520,00
|
|
Orden de compra N° 58
|
58
|
N/A
|
N/A
|
CAPACITACION EMPRESARIAL CYO ASOCIADO LTDA.
|
77.819.820-7
|
N/A
|
CAPACITACION A FUNCIONARIA
|
17/03/2016
|
17/03/2016
|
32.000,00
|
|
Orden de compra N° 57
|
57
|
N/A
|
N/A
|
SOLD-GAS
|
7.053.523-8
|
N/A
|
CARGA OXIGENO
|
16/03/2016
|
16/03/2016
|
14.000,00
|
|
Orden de compra N° 56
|
56
|
N/A
|
N/A
|
EDUARDO AWAD MANZUR
|
5.398.787-7
|
N/A
|
COMPRA CEPILLO CITOLOGICO, ESPATULA PAP
|
16/03/2016
|
16/03/2016
|
94.605,00
|
|
Orden de compra N° 55
|
55
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB LTDA.
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
|
15/03/2016
|
15/03/2016
|
126.397,00
|
|
Orden de compra N° 54
|
54
|
N/A
|
N/A
|
CONTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA.
|
77.356.120-6
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
|
15/03/2016
|
15/03/2016
|
125.220,00
|
|
Orden de compra N° 53
|
53
|
N/A
|
N/A
|
LABORATORIO CHILE S.A.
|
77.596.940-7
|
N/A
|
COMPRA MEDICAMENTO
|
14/03/2016
|
14/03/2016
|
135.303,00
|
|
Orden de compra N° 52
|
52
|
N/A
|
N/A
|
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA.
|
85.599.700-2
|
N/A
|
PUBLICACION AVISO POR UN DIA
|
14/03/2016
|
14/03/2016
|
71.400,00
|
|
Orden de compra N° 51
|
51
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
14/03/2016
|
14/03/2016
|
14.917,00
|
|
Orden de compra N° 50
|
50
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SEPERMERCADO
|
14/03/2016
|
14/03/2016
|
50.516,00
|
|
Orden de compra N° 49
|
49
|
N/A
|
N/A
|
NULA
|
|
|
|
|
|
|
|
Orden de compra N° 48
|
48
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB LTDA.
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
|
11/03/2016
|
11/03/2016
|
119.000,00
|
|
Orden de compra N° 47
|
47
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SEPERMERCADO
|
07/03/2016
|
07/03/2016
|
73.573,00
|
|
Orden de compra N° 46
|
46
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
04/03/2016
|
04/03/2016
|
120.000,00
|
|
Orden de compra N° 45
|
45
|
N/A
|
N/A
|
GLOBAL PHARMA S.P.A.
|
76.389.383-9
|
N/A
|
TRIMEBUTINO 100 MG 20 COMPRIMIDOS
|
04/03/2016
|
04/03/2016
|
135.184,00
|
|
Orden de compra N° 44
|
44
|
N/A
|
N/A
|
SOLD-GAS
|
7.053.523-8
|
N/A
|
CARGA OXIGENO
|
05/03/2016
|
05/03/2016
|
28.000,00
|
|
Orden de compra N° 43
|
43
|
N/A
|
N/A
|
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCIÓN EXTINTOR 4 KG ABC
|
05/03/2016
|
05/03/2016
|
13.999,00
|
|
Orden de compra N° 42
|
42
|
N/A
|
N/A
|
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA.
|
77.943.620-9
|
N/A
|
COMPRA RECARGA DE AGUA
|
04/03/2016
|
04/03/2016
|
48.000,00
|
|
Orden de compra N° 41
|
41
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS
|
03/03/2016
|
03/03/2016
|
97.200,00
|
|
Orden de compra N° 40
|
40
|
N/A
|
N/A
|
DENIMED EIRL
|
76.588.710-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL PODOLOGICO
|
02/03/2016
|
02/03/2016
|
124.950,00
|
|
Orden de compra N° 39
|
39
|
N/A
|
N/A
|
ALVARO RUBIO MEDINA
|
7.557.741-9
|
N/A
|
COMPRA TETERA, MICROONDAS
|
02/03/2016
|
02/03/2016
|
58.635,00
|
|
Orden de compra N° 38
|
38
|
N/A
|
N/A
|
WINPHARMA SPA
|
76.079.982-0
|
N/A
|
COMPRA CLORURO DE SODIO
|
02/03/2016
|
02/03/2016
|
66.640,00
|
|
Orden de compra N° 37
|
37
|
N/A
|
N/A
|
VALTEK S.A.
|
79.568.850-1
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
|
01/03/2016
|
01/03/2016
|
128.520,00
|
|
Orden de compra N° 36
|
36
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA CAJAS PLASTICAS, VASOS, CUCHARAS
|
01/03/2016
|
01/03/2016
|
74.700,00
|
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