Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Salud Año 2016 - Marzo

Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales  (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Enlace al texto integro del contrato
Orden de compra N° 65
65
N/A
N/A
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA
31/03/2016
31/03/2016
49.480,00
Orden de compra N° 64
64
N/A
N/A
MARIA VERDUGO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
COMPRA CABLE DE RES, TARUGO, TORNILLO
30/03/2016
30/03/2016
11.090,00
 
Orden de compra N° 63
63
N/A
N/A
OLIVIA CABRERA FARIAS
4.214.883-0
N/A
COMPRA EQUIPO TELEFONICO
30/03/2016
30/03/2016
14.000,00
 
Orden de compra N° 62
62
N/A
N/A
AMILAB LTDA.
77.700.690-8
N/A
COMPRA AMPOLLAS ANTIGENO
28/03/2016
28/03/2016
1.233.552,00
 
Orden de compra N° 61
61
N/A
N/A
LIBRERÍA EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
BOLSO NOTEBOOK
23/03/2016
23/03/2016
14.990,00
 
Orden de compra N° 60
60
N/A
N/A
BIOLINE LIMITADA
76.020.650-4
N/A
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
21/03/2016
21/03/2016
126.140,00
 
Orden de compra N° 59
59
N/A
N/A
VALTEK S.A.
79.568.850-1
N/A
COMPRA KIT AGAR MULLER
17/03/2016
17/03/2016
128.520,00
 
Orden de compra N° 58
58
N/A
N/A
CAPACITACION EMPRESARIAL CYO ASOCIADO LTDA.
77.819.820-7
N/A
CAPACITACION A FUNCIONARIA
17/03/2016
17/03/2016
32.000,00
 
Orden de compra N° 57
57
N/A
N/A
SOLD-GAS
7.053.523-8
N/A
CARGA OXIGENO
16/03/2016
16/03/2016
14.000,00
 
Orden de compra N° 56
56
N/A
N/A
EDUARDO AWAD MANZUR
5.398.787-7
N/A
COMPRA CEPILLO CITOLOGICO, ESPATULA PAP
16/03/2016
16/03/2016
94.605,00
 
Orden de compra N° 55
55
N/A
N/A
AMILAB LTDA.
77.700.690-8
N/A
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
15/03/2016
15/03/2016
126.397,00
 
Orden de compra N° 54
54
N/A
N/A
CONTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA.
77.356.120-6
N/A
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
15/03/2016
15/03/2016
125.220,00
 
Orden de compra N° 53
53
N/A
N/A
LABORATORIO CHILE S.A.
77.596.940-7
N/A
COMPRA MEDICAMENTO
14/03/2016
14/03/2016
135.303,00
 
Orden de compra N° 52
52
N/A
N/A
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA.
85.599.700-2
N/A
PUBLICACION AVISO POR UN DIA
14/03/2016
14/03/2016
71.400,00
 
Orden de compra N° 51
51
N/A
N/A
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
14/03/2016
14/03/2016
14.917,00
 
Orden de compra N° 50
50
N/A
N/A
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
7.251.245-6
N/A
COMPRA INSUMOS DE SEPERMERCADO
14/03/2016
14/03/2016
50.516,00
 
Orden de compra N° 49
49
N/A
N/A
NULA
 
 

 
 
 
 
 
Orden de compra N° 48
48
N/A
N/A
AMILAB LTDA.
77.700.690-8
N/A
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
11/03/2016
11/03/2016
119.000,00
 
Orden de compra N° 47
47
N/A
N/A
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
7.251.245-6
N/A
COMPRA INSUMOS DE SEPERMERCADO
07/03/2016
07/03/2016
73.573,00
 
Orden de compra N° 46
46
N/A
N/A
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
04/03/2016
04/03/2016
120.000,00
 
Orden de compra N° 45
45
N/A
N/A
GLOBAL PHARMA S.P.A.
76.389.383-9
N/A
TRIMEBUTINO 100 MG 20 COMPRIMIDOS
04/03/2016
04/03/2016
135.184,00
 
Orden de compra N° 44
44
N/A
N/A
SOLD-GAS
7.053.523-8
N/A
CARGA OXIGENO
05/03/2016
05/03/2016
28.000,00
 
Orden de compra N° 43
43
N/A
N/A
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCIÓN EXTINTOR 4 KG ABC
05/03/2016
05/03/2016
13.999,00
 
Orden de compra N° 42
42
N/A
N/A
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA.
77.943.620-9
N/A
COMPRA RECARGA DE AGUA
04/03/2016
04/03/2016
48.000,00
 
Orden de compra N° 41
41
N/A
N/A
LUZ PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
COMPRA PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS
03/03/2016
03/03/2016
97.200,00
 
Orden de compra N° 40
40
N/A
N/A
DENIMED EIRL
76.588.710-0
N/A
COMPRA MATERIAL PODOLOGICO
02/03/2016
02/03/2016
124.950,00
 
Orden de compra N° 39
39
N/A
N/A
ALVARO RUBIO MEDINA
7.557.741-9
N/A
COMPRA TETERA, MICROONDAS
02/03/2016
02/03/2016
58.635,00
 
Orden de compra N° 38
38
N/A
N/A
WINPHARMA SPA
76.079.982-0
N/A
COMPRA CLORURO DE SODIO
02/03/2016
02/03/2016
66.640,00
 
Orden de compra N° 37
37
N/A
N/A
VALTEK S.A.
79.568.850-1
N/A
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
01/03/2016
01/03/2016
128.520,00
 
Orden de compra N° 36
36
N/A
N/A
LUZ PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
COMPRA CAJAS PLASTICAS, VASOS, CUCHARAS
01/03/2016
01/03/2016
74.700,00