Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Enlace al texto integro del contrato
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Orden de compra N° 218
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218
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N/A
|
N/A
|
JAIME GARCIA V.
|
12.415.143-0
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE FERRETRERIA
|
30/09/2015
|
30/09/2015
|
125.400,00
|
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Orden de compra N° 217
|
217
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
BLOCK RECETAS
|
29/09/2015
|
29/09/2015
|
54.026,00
|
|
Orden de compra N° 216
|
216
|
N/A
|
N/A
|
SOC.COM. SN JOSE LTDA.
|
77.746.030-7
|
N/A
|
METROS DE POPALINA BLANCA
|
29/09/2015
|
29/09/2015
|
19.600,00
|
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Orden de compra N° 215
|
215
|
N/A
|
N/A
|
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA.
|
76.238.028-5
|
N/A
|
COMPRA CINTA PORTA CREDENCIAL IMPRESA
|
29/09/2015
|
29/09/2015
|
53.550,00
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Orden de compra N° 214
|
214
|
N/A
|
N/A
|
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
|
92.999.000-5
|
N/A
|
CAJA DE PCR
|
29/09/2015
|
29/09/2015
|
82.408,00
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|
Orden de compra N° 213
|
213
|
N/A
|
N/A
|
TODODEPORTES
|
76.861.150-5
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS
|
28/09/2015
|
28/09/2015
|
100.100,00
|
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Orden de compra N° 212
|
212
|
N/A
|
N/A
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
COMPRA TELEFONOS
|
28/09/2015
|
28/09/2015
|
38.700,00
|
|
Orden de compra N° 211
|
211
|
N/A
|
N/A
|
ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA
|
78.964.030-0
|
N/A
|
CARNET PERINATAL IMPRESO
|
28/09/2015
|
28/09/2015
|
95.200,00
|
|
Orden de compra N° 210
|
210
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
|
CARNET CONTROL
|
24/09/2015
|
24/09/2015
|
126.600,00
|
|
de compra N° 209
|
209
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
JUEGO DE VASOS
|
23/09/2015
|
23/09/2015
|
41.976,00
|
|
Orden de compra N° 208
|
208
|
N/A
|
N/A
|
ALVARO RUBIO MEDINA
|
7.557,741-9
|
N/A
|
COMPRA FUENTE, CACEROLA, SARTEN, COMPOTERA
|
23/09/2015
|
23/09/2015
|
100.580,00
|
|
de compra N° 207
|
207
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Compra insumos de libreria para el CESFAM
|
21/09/2015
|
21/09/2015
|
64.290,00
|
|
Orden de compra N° 206
|
206
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB LTDA.
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
|
21/09/2015
|
21/09/2015
|
128.425,00
|
|
Orden de compra N° 205
|
205
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA ESMALTE
|
16/09/2015
|
16/09/2015
|
100.380,00
|
|
Orden de compra N° 204
|
204
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA TINTAS
|
14/09/2015
|
14/09/2015
|
105.590,00
|
|
Orden de compra N° 203
|
203
|
N/A
|
N/A
|
VALTEK S.A.
|
79.568.850-1
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
|
08/09/2015
|
08/09/2015
|
119.000,00
|
|
de compra N° 202
|
202
|
N/A
|
N/A
|
BIOLINE LIMITADA
|
76.020.650-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
|
08/09/2015
|
08/09/2015
|
123.701,00
|
|
de compra N° 201
|
201
|
N/A
|
N/A
|
GUILLERMO PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTOR
|
08/09/2015
|
08/09/2015
|
13.999,00
|
|
de compra N° 200
|
200
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra insumos de libreria para el CESFAM
|
08/09/2015
|
08/09/2015
|
110.000,00
|
|
Orden de compra N° 199
|
199
|
N/A
|
N/A
|
GALENICA S A
|
79.622.060-0
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
|
04/09/2015
|
04/09/2015
|
128.574,00
|
|
Orden de compra N° 198
|
198
|
N/A
|
N/A
|
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
|
92.999.000-5
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
|
04/09/2015
|
04/09/2015
|
124.950,00
|
|
Orden de compra N° 197
|
197
|
N/A
|
N/A
|
Ariel Espinoza
|
13.348.675-5
|
N/A
|
MANTENCION VEHICULOS
|
04/09/2015
|
04/09/2015
|
107.400,00
|
|
Orden de compra N° 196
|
196
|
N/A
|
N/A
|
DENIMED EIRL
|
76.588.710-0
|
N/A
|
MOTOR DE PODOLOGÍA DE 35.000 RPM JD-8500
|
03/09/2015
|
03/09/2015
|
125.000,00
|
|
Orden de compra N° 195
|
195
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
03/09/2015
|
03/09/2015
|
21.200,00
|
|
Orden de compra N° 194
|
194
|
N/A
|
N/A
|
SERVITECA
|
76.060.321-K
|
N/A
|
MANTENCION VEHICULOS
|
03/09/2015
|
03/09/2015
|
126.130,00
|
|
Orden de compra N° 193
|
193
|
N/A
|
N/A
|
HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA
|
76.181.447-8
|
N/A
|
COMPRA DE PLANTAS
|
02/09/2015
|
02/09/2015
|
105.434,00
|
|
Orden de compra N° 192
|
192
|
N/A
|
N/A
|
DEPORTES RAM
|
76.208.579-8
|
N/A
|
CINTAS TRX SUSPENSION
|
01/09/2015
|
01/09/2015
|
89.970,00
|
|
Orden de compra N° 191
|
191
|
N/A
|
N/A
|
DIEGO CASTAÑON OSORIO
|
16.882.226-K
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO GASTRONOMICO
|
01/09/2015
|
01/09/2015
|
100.000,00
|
|
Orden de compra N° 190
|
190
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB LTDA.
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA AGUJAS
|
01/09/2015
|
01/09/2015
|
125.021,00
|
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