Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Salud Año 2015 - Septiembre

 

Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales  (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Enlace al texto integro del contrato
Orden de compra N° 218
218
N/A
N/A
JAIME GARCIA V.
12.415.143-0
N/A
COMPRA INSUMOS DE FERRETRERIA
30/09/2015
30/09/2015
125.400,00
 
Orden de compra N° 217
217
N/A
N/A
LIBRERÍA EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
BLOCK RECETAS
29/09/2015
29/09/2015
54.026,00
Orden de compra N° 216
216
N/A
N/A
SOC.COM. SN JOSE LTDA.
77.746.030-7
N/A
METROS DE POPALINA BLANCA
29/09/2015
29/09/2015
19.600,00
Orden de compra N° 215
215
N/A
N/A
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA.
76.238.028-5
N/A
COMPRA CINTA PORTA CREDENCIAL IMPRESA
29/09/2015
29/09/2015
53.550,00
Orden de compra N° 214
214
N/A
N/A
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
92.999.000-5
N/A
CAJA DE PCR
29/09/2015
29/09/2015
82.408,00
Orden de compra N° 213
213
N/A
N/A
TODODEPORTES
76.861.150-5
N/A
COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS
28/09/2015
28/09/2015
100.100,00
Orden de compra N° 212
212
N/A
N/A
OLIVIA CABRERA FARIAS
4.214.883-0
N/A
COMPRA TELEFONOS
28/09/2015
28/09/2015
38.700,00
Orden de compra N° 211
211
N/A
N/A
ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA
78.964.030-0
N/A
CARNET PERINATAL IMPRESO
28/09/2015
28/09/2015
95.200,00
Orden de compra N° 210
210
N/A
N/A
LIBRERÍA EL CASTILLO
77.307.460-7
 
CARNET CONTROL
24/09/2015
24/09/2015
126.600,00
 de compra N° 209
209
N/A
N/A
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
7.251.245-6
N/A
JUEGO DE VASOS
23/09/2015
23/09/2015
41.976,00
Orden de compra N° 208
208
N/A
N/A
ALVARO RUBIO MEDINA
7.557,741-9
N/A
COMPRA FUENTE, CACEROLA, SARTEN, COMPOTERA
23/09/2015
23/09/2015
100.580,00
 de compra N° 207
207
N/A
N/A
LIBRERÍA EL CASTILLO
77.307.460-7
N/A
Compra insumos de libreria para el CESFAM
21/09/2015
21/09/2015
64.290,00
Orden de compra N° 206
206
N/A
N/A
AMILAB LTDA.
77.700.690-8
N/A
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
21/09/2015
21/09/2015
128.425,00
Orden de compra N° 205
205
N/A
N/A
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
COMPRA ESMALTE
16/09/2015
16/09/2015
100.380,00
Orden de compra N° 204
204
N/A
N/A
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA TINTAS
14/09/2015
14/09/2015
105.590,00
Orden de compra N° 203
203
N/A
N/A
VALTEK S.A.
79.568.850-1
N/A
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
08/09/2015
08/09/2015
119.000,00
 de compra N° 202
202
N/A
N/A
BIOLINE LIMITADA
76.020.650-4
N/A
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
08/09/2015
08/09/2015
123.701,00
 de compra N° 201
201
N/A
N/A
GUILLERMO PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION EXTINTOR
08/09/2015
08/09/2015
13.999,00
 de compra N° 200
200
N/A
N/A
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
Compra insumos de libreria para el CESFAM
08/09/2015
08/09/2015
110.000,00
Orden de compra N° 199
199
N/A
N/A
GALENICA S A
79.622.060-0
N/A
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
04/09/2015
04/09/2015
128.574,00
Orden de compra N° 198
198
N/A
N/A
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
92.999.000-5
N/A
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO
04/09/2015
04/09/2015
124.950,00
Orden de compra N° 197
197
N/A
N/A
Ariel Espinoza
13.348.675-5
N/A
MANTENCION VEHICULOS
04/09/2015
04/09/2015
107.400,00
Orden de compra N° 196
196
N/A
N/A
DENIMED EIRL
76.588.710-0
N/A
MOTOR DE PODOLOGÍA DE 35.000 RPM JD-8500
03/09/2015
03/09/2015
125.000,00
Orden de compra N° 195
195
N/A
N/A
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
03/09/2015
03/09/2015
21.200,00
Orden de compra N° 194
194
N/A
N/A
SERVITECA
76.060.321-K
N/A
MANTENCION VEHICULOS
03/09/2015
03/09/2015
126.130,00
Orden de compra N° 193
193
N/A
N/A
HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA
76.181.447-8
N/A
COMPRA DE PLANTAS
02/09/2015
02/09/2015
105.434,00
Orden de compra N° 192
192
N/A
N/A
DEPORTES RAM
76.208.579-8
N/A
CINTAS TRX SUSPENSION
01/09/2015
01/09/2015
89.970,00
Orden de compra N° 191
191
N/A
N/A
DIEGO CASTAÑON OSORIO
16.882.226-K
N/A
COMPRA SERVICIO GASTRONOMICO
01/09/2015
01/09/2015
100.000,00
Orden de compra N° 190
190
N/A
N/A
AMILAB LTDA.
77.700.690-8
N/A
COMPRA AGUJAS
01/09/2015
01/09/2015
125.021,00