Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Enlace al texto integro del contrato
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Oden de Compra
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46
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N/A
|
N/A
|
JOYERIAS ARENAS
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78.624.110-3
|
N/A
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COMPRA GALVANOS DE MADEA
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31/03/2015
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31/03/2015
|
84.000,00
|
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Oden de Compra
|
45
|
N/A
|
N/A
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA
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31/03/2015
|
31/03/2015
|
52.035,00
|
|
Oden de Compra
|
44
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
31/03/2015
|
31/03/2015
|
129.070,00
|
|
Oden de Compra
|
43
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
30/03/2015
|
30/03/2015
|
64.100,00
|
|
Oden de Compra
|
42
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA COLACIONES SALUDABLES
|
25/03/2015
|
25/03/2015
|
36.813,00
|
|
Oden de Compra
|
41
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
25/03/2015
|
25/03/2015
|
45.400,00
|
|
Oden de Compra
|
40
|
N/A
|
N/A
|
DENTAL LAVAL LDTA.
|
79.595.850-9
|
N/A
|
COMPRA ANESTESIA DENTAL
|
24/03/2015
|
24/03/2015
|
123.522,00
|
|
Oden de Compra
|
39
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA SACOS DE PAPEL
|
24/03/2015
|
24/03/2015
|
104.000,00
|
|
Oden de Compra
|
38
|
N/A
|
N/A
|
MARIA VERDUGO BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS ELECTRICOS
|
19/03/2015
|
19/03/2015
|
10.710,00
|
|
Oden de Compra
|
37
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
18/03/2015
|
18/03/2015
|
129.070,00
|
|
Oden de Compra
|
36
|
N/A
|
N/A
|
SOLD-GAS
|
7.053.523-8
|
N/A
|
COMPRA CARGA OXIGENO
|
16/03/2015
|
16/03/2015
|
61.900,00
|
|
Oden de Compra
|
35
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA VASOS PLASTICOS
|
16/03/2015
|
16/03/2015
|
31.900,00
|
|
Oden de Compra
|
34
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA IN
|
16/03/2015
|
16/03/2015
|
94.488,00
|
|
Oden de Compra
|
33
|
N/A
|
N/A
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
16/03/2015
|
16/03/2015
|
31.080,00
|
|
Oden de Compra
|
32
|
N/A
|
N/A
|
EMARIN S.A.
|
76.162.658-2
|
N/A
|
COMPRA KIT UROCULTIVO
|
16/03/2015
|
16/03/2015
|
119.000,00
|
|
Oden de Compra
|
31
|
N/A
|
N/A
|
Soc. Com. Neumajem Service Ltda.
|
76.052.848-K
|
N/A
|
COMPRA FILTRO ACEITE Y ACEITE
|
16/03/2015
|
16/03/2015
|
64.316,00
|
|
de Compra
|
30
|
N/A
|
N/A
|
JUAN PABLO CATALAN
|
14.180.365-4
|
N/A
|
COMPRA FRUTAS
|
10/03/2015
|
10/03/2015
|
6.550,00
|
|
Oden de Compra
|
29
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA VASOS VIDRIO
|
10/03/2015
|
10/03/2015
|
31.200,00
|
|
de Compra
|
28
|
N/A
|
N/A
|
GUILLERMO PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTOR
|
09/03/2015
|
09/03/2015
|
13.999,00
|
|
Oden de Compra
|
27
|
N/A
|
N/A
|
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA.
|
77.943.620-9
|
N/A
|
CARGA DE AGUA Y VASOS
|
06/03/2015
|
06/03/2015
|
16.497,00
|
|
de Compra
|
26
|
N/A
|
N/A
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
|
79.533.950-7
|
N/A
|
COMPRA BENCINA, ACEITE
|
06/03/2015
|
06/03/2015
|
114.040,00
|
|
de Compra
|
25
|
N/A
|
N/A
|
GUILLERMO PARRA CAMPOS
|
12.415.030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTOR
|
05/03/2015
|
05/03/2015
|
21.001,00
|
|
de Compra
|
24
|
N/A
|
N/A
|
INMUNODIAGNOSTICO LTDA.
|
77.814.080-2
|
N/A
|
COMPRA KIT BETA-HCG
|
05/03/2015
|
05/03/2015
|
124.950,00
|
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