Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Enlace al texto integro del contrato
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Orden de compra N° 75
|
75
|
N/A
|
N/A
|
SOLD-GAS
|
7.053.523-8
|
N/A
|
COMPRA CARGA DE OXIGENO
|
29-04-2015
|
29-04-2015
|
22.000,00
|
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Orden de compra N° 74
|
74
|
N/A
|
N/A
|
AUTOCLAVE LTDA.
|
76.297.189-5
|
N/A
|
REVISION Y EVALUACION AUTOCLAVE
|
28-04-2015
|
28-04-2015
|
129.710,00
|
|
Orden de compra N° 73
|
73
|
N/A
|
N/A
|
ARIEL ESPINOZA CACERAS
|
13.348.675-5
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO
|
28-04-2015
|
28-04-2015
|
71.400,00
|
|
Orden de compra N° 72
|
72
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA PLACA AGAR MUELLER
|
27-04-2015
|
27-04-2015
|
110.051,00
|
|
Orden de compra N° 71
|
71
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA VASOS, CUCHARAS, BANDEJAS
|
27-04-2015
|
27-04-2015
|
34.200,00
|
|
Orden de compra N° 70
|
70
|
N/A
|
N/A
|
ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA.
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA TALONARIO DE PEDIDO
|
24-02-2015
|
24-02-2015
|
95.200,00
|
|
Orden de compra N° 69
|
69
|
N/A
|
N/A
|
DIMERC S.A.
|
96670840-9
|
N/A
|
COMPRA ROLLO DE BOLETO TURNO MATIC
|
23-04-2015
|
23-04-2015
|
41.353,00
|
|
Orden de compra N° 68
|
68
|
N/A
|
N/A
|
ESTEBAN CAMPOS GANZALEZ
|
13.782.464-7
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO REVISIONES ELECTRICAS
|
22-04-2015
|
22-04-2015
|
129.720,00
|
|
Orden de compra N° 67
|
67
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
21-04-2015
|
21-04-2015
|
40.950,00
|
|
Orden de compra N° 66
|
66
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
21-04-2015
|
21-04-2015
|
123.770,00
|
|
de compra N° 65
|
65
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES
|
20-04-2015
|
20-04-2015
|
10.000,00
|
|
de compra N° 64
|
64
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
20-04-2015
|
20-04-2015
|
93.276,00
|
|
Orden de compra N° 63
|
63
|
N/A
|
N/A
|
COM. DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA.
|
77.594.500-1
|
N/A
|
COMPRA DE MONITOR DE PRESION DIGITAL
|
16-04-2015
|
16-04-2015
|
75.208,00
|
|
Orden de compra N° 62
|
62
|
N/A
|
N/A
|
AMILAB
|
77.700.690-8
|
N/A
|
COMPRA CAJAS TORULIN AMIES SIN CARBON
|
16-04-2015
|
16-04-2015
|
114.906,00
|
|
Orden de compra N° 61
|
61
|
N/A
|
N/A
|
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA.
|
85.599.700-2
|
N/A
|
PUBLICACION AVISO POR TRES DIAS
|
16-04-2015
|
16-04-2015
|
21.420,00
|
|
Orden de compra N° 60
|
60
|
N/A
|
N/A
|
M-DENT
|
85.025.400-1
|
N/A
|
COMPRA FIBRA OPTICA
|
15-04-2015
|
15-04-2015
|
121.202,00
|
|
de compra N° 59
|
59
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE IMPRENTA
|
14-04-2015
|
14-04-2015
|
103.709,00
|
|
Orden de compra N° 58
|
58
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA DE CBOLSAS Y CAJAS PLASTICAS
|
13-04-2015
|
13-04-2015
|
75.300,00
|
|
Orden de compra N° 57
|
57
|
N/A
|
N/A
|
ARIEL ESPINOZA CACERAS
|
13.348.675-5
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO
|
13-04-2015
|
13-04-2015
|
90.900,00
|
|
Orden de compra N° 56
|
56
|
N/A
|
N/A
|
FARMALATINA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO
|
13-04-2015
|
13-04-2015
|
114.002,00
|
|
Orden de compra N° 55
|
55
|
N/A
|
N/A
|
JUAN PABLO CATALAN
|
14.180.365-4
|
N/A
|
COMPRA FRUTAS
|
07-04-2015
|
07-04-2015
|
15.215,00
|
|
Orden de compra N° 54
|
54
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA VASOS PLASTICOS
|
07-04-2015
|
07-04-2015
|
5.000,00
|
|
Orden de compra N° 53
|
53
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
06-04-2015
|
06-04-2015
|
101.969,00
|
|
Orden de compra N° 52
|
52
|
N/A
|
N/A
|
ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA.
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA
|
06-04-2015
|
06-04-2015
|
95.200,00
|
|
Orden de compra N° 51
|
51
|
N/A
|
N/A
|
ALVARO RUBIO MEDINA
|
7.557.741-9
|
N/A
|
COMPRA DE TETERAS ALUMINIO
|
06-04-2015
|
06-04-2015
|
22.890,00
|
|
Orden de compra N° 50
|
50
|
N/A
|
N/A
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA
|
02-04-2015
|
02-04-2015
|
19.500,00
|
|
Orden de compra N° 49
|
49
|
N/A
|
N/A
|
LUZ PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, CUCHARAS
|
02-04-2015
|
02-04-2015
|
20.650,00
|
|
Orden de compra N° 48
|
48
|
N/A
|
N/A
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO
|
02-04-2015
|
02-04-2015
|
52.574,00
|
|
Orden de compra N° 47
|
47
|
N/A
|
N/A
|
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA.
|
85.599.700-2
|
N/A
|
PUBLICACION AVISO POR UN DIA
|
01-04-2015
|
01-04-2015
|
71.400,00
|
|