Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
525
|
02/11/23
|
525
|
76.310.377-3
|
SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNA Y PIÑA LTDA
|
|
|
76.310.377-3
|
N/A
|
compra de servicios funebres
|
02/11/23
|
02/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
526
|
02/11/23
|
526
|
76.116.314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76.116.314-0
|
N/A
|
compra de colaciones
|
02/11/23
|
02/11/23
|
$ 34.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
527
|
02/11/23
|
527
|
9.522.053-3
|
MARIA
|
DE LA CRUZ
|
BARRAZA
|
9.522.053-3
|
N/A
|
compra de luces led
|
02/11/23
|
02/11/23
|
$ 108.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
528
|
02/11/23
|
528
|
76.605.885-k
|
ROLLER Y DECO LTDA
|
|
|
76.605.885-k
|
N/A
|
compra de cortinas
|
02/11/23
|
02/11/23
|
$ 187.187,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
529
|
03/11/23
|
529
|
10.298.950-3
|
LORENA
|
MOYA
|
PEÑA
|
10.298.950-3
|
N/A
|
compra de servicios de colaciones
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 180.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
530
|
03/11/23
|
530
|
77.705.592-5
|
COMERCIALIZADORA SATORRES SPA
|
|
|
77.705.592-5
|
N/A
|
compra de impresiones
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 150.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
531
|
03/11/23
|
531
|
7.234.217-8
|
LUIS ANTONIO
|
GONZALEZ
|
PEREZ
|
7.234.217-8
|
N/A
|
compra de articulos de librería
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 60.950,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
532
|
03/11/23
|
532
|
77.705.592-5
|
COMERCIALIZADORA SATORRES SPA
|
|
|
77.705.592-5
|
N/A
|
compra de impresiones y diseño
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 83.300,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
533
|
03/11/23
|
533
|
76.954.345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76.954.345-7
|
N/A
|
pago de aporte examen
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 98.100,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
534
|
03/11/23
|
534
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 45.160,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
535
|
03/11/23
|
535
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago de electricidad
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 18.100,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
536
|
03/11/23
|
536
|
77.005.264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77.005.264-5
|
N/A
|
pago de aporte examen medico
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 108.060,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
537
|
03/11/23
|
537
|
17.128.258-6
|
ROBINSON CAMILO
|
MONSALVE
|
DONOSO
|
17.128.258-6
|
N/A
|
pago de transporte de personal
|
03/11/23
|
03/11/23
|
$ 130.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
538
|
06/11/23
|
538
|
76.795393-3
|
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA
|
|
|
76.795.393-3
|
N/A
|
compra de utiles de aseo
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 188.090,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
539
|
06/11/23
|
539
|
12.414.638-0
|
JORGE
|
TORO
|
LOPEZ
|
12.414.638-0
|
N/A
|
compra de herramientas para mano de obra
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 60.228,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
540
|
06/11/23
|
540
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago de electricidad
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 156.308,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
541
|
06/11/23
|
541
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 54.440,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
542
|
06/11/23
|
542
|
76.025.531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGIAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76.025.531-9
|
N/A
|
pago de examen medico
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 11.080,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
543
|
06/11/23
|
543
|
76.025.531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGIAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76.025.531-9
|
N/A
|
pago de examen medico
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 80.470,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
544
|
06/11/23
|
544
|
11.068.981-0
|
BERNARDA
|
CONTRERAS
|
CARVACHO
|
11.068.981-0
|
N/A
|
compra de servicios funebres
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
545
|
06/11/23
|
545
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago agua potable
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 18.680,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
546
|
06/11/23
|
546
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago electricidad
|
06/11/23
|
06/11/23
|
$ 21.300,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
547
|
07/11/23
|
547
|
77.307.460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77.307.460-7
|
N/A
|
pago de articulos de librería
|
07/11/23
|
07/11/23
|
$ 100.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
548
|
08/11/23
|
548
|
17.128.258-6
|
ROBINSON CAMILO
|
MONSALVE
|
DONOSO
|
17.128.258-6
|
N/A
|
pago de transporte de personal
|
08/11/23
|
08/11/23
|
$ 150.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
549
|
10/11/23
|
549
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago agua potable
|
10/11/23
|
10/11/23
|
$ 99.880,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
550
|
10/11/23
|
550
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago electricidad
|
10/11/23
|
10/11/23
|
$ 72.500,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
574
|
15/11/23
|
574
|
77.307.460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77.307.460-7
|
N/A
|
pago de articulos de librería
|
15/11/23
|
15/11/23
|
$ 102.550,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
575
|
16/11/23
|
575
|
76.954.345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76.954.345-7
|
N/A
|
pago de examen medico
|
16/11/23
|
16/11/23
|
$ 173.590,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
576
|
16/11/23
|
576
|
76.025.531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGIAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76.025.531-9
|
N/A
|
pago de examen medico
|
16/11/23
|
16/11/23
|
$ 74.930,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
577
|
16/11/23
|
577
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago electricidad
|
16/11/23
|
16/11/23
|
$ 148.500,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
578
|
16/11/23
|
578
|
76.025.531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGIAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76.025.531-9
|
N/A
|
pago de examen medico
|
16/11/23
|
16/11/23
|
$ 81.090,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
579
|
16/11/23
|
579
|
77.307.460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77.307.460-7
|
N/A
|
compra de articulos de librería
|
16/11/23
|
16/11/23
|
$ 136.900,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
580
|
16/11/23
|
580
|
10.298.950-3
|
LORENA
|
MOYA
|
PEÑA
|
10.298.950-3
|
N/A
|
compra de colaciones
|
16/11/23
|
16/11/23
|
$ 180.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
581
|
16/11/23
|
581
|
77.705.592-5
|
COMERCIALIZADORA SATORRES SPA
|
|
|
77.705.592-5
|
N/A
|
compra de pendor roller
|
16/11/23
|
16/11/23
|
$ 70.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
582
|
16/11/23
|
582
|
78.624.110-3
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
|
|
78.624.110-3
|
N/A
|
compra de medallas
|
16/11/23
|
16/11/23
|
$ 95.400,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
585
|
21/11/23
|
585
|
76.025.531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGIAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76.025.531-9
|
N/A
|
pago de examen medico
|
21/11/23
|
21/11/23
|
$ 27.630,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
586
|
21/11/23
|
586
|
10.298.950-3
|
LORENA
|
MOYA
|
PEÑA
|
10.298.950-3
|
N/A
|
compra de coffe break
|
21/11/23
|
21/11/23
|
$ 179.900,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
587
|
22/11/23
|
587
|
77.307.460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77.307.460-7
|
N/A
|
compra de articulos de librería
|
22/11/23
|
22/11/23
|
$ 62.500,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
588
|
22/11/23
|
588
|
11.068.981-0
|
BERNARDA
|
CONTRERAS
|
CARVACHO
|
11.068.981-0
|
N/A
|
compra de servicios funebres
|
22/11/23
|
22/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
589
|
22/11/23
|
589
|
11.068.981-0
|
BERNARDA
|
CONTRERAS
|
CARVACHO
|
11.068.981-0
|
N/A
|
compra de servicios funebres
|
22/11/23
|
22/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
590
|
23/11/23
|
590
|
78.624.110-3
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
|
|
78.624.110-3
|
N/A
|
compra de galvanos de madera
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 107.400,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
591
|
23/11/23
|
591
|
76.214.419-0
|
SOCIEDAD COMERCIAL INCLIMED LTDA
|
|
|
76.214.419-0
|
N/A
|
compra de muletas o accesorios de muleta
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 28.990,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
592
|
23/11/23
|
592
|
76.116.314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76.116.314-0
|
N/A
|
compra de colaciones
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 75.150,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
594
|
23/11/23
|
594
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago electricidad
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 140.300,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
595
|
23/11/23
|
595
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 72.900,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
596
|
23/11/23
|
596
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago de electricidad
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 43.937,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
597
|
23/11/23
|
597
|
76.954.345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76.954.345-7
|
N/A
|
pago de examen medico
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 98.100,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
598
|
23/11/23
|
598
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 21.111,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
599
|
23/11/23
|
599
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago de electricidad
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 19.100,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
600
|
23/11/23
|
600
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
601
|
23/11/23
|
601
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago de electricidad
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 156.200,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
602
|
23/11/23
|
602
|
76.025.531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGIAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76.025.531-9
|
N/A
|
pago de examen medico
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 150.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
603
|
23/11/23
|
603
|
77.005.264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77.005.264-5
|
N/A
|
pago de examen medico
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 108.060,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
604
|
23/11/23
|
604
|
76.954.345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76.954.345-7
|
N/A
|
pago de examen medico
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 120.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
605
|
23/11/23
|
605
|
77.113.035-6
|
INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA
|
|
|
77.113.035-6
|
N/A
|
pago de examen medico
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 54.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
606
|
23/11/23
|
606
|
76.025.531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGIAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76.025.531-9
|
N/A
|
pago de examen medico
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 120.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
607
|
23/11/23
|
607
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago de electricidad
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 55.200,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
608
|
23/11/23
|
608
|
77.307.460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77.307.460-7
|
N/A
|
compra de articulos de librería
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 28.500,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
609
|
23/11/23
|
609
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 24.590,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
610
|
23/11/23
|
610
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago de electricidad
|
23/11/23
|
23/11/23
|
$ 48.700,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
623
|
27/11/23
|
623
|
7.554.532-0
|
JOSE RAMIRO
|
MOLINA
|
AHUMADA
|
7.554.532-0
|
N/A
|
compra de poleras pique hombre y mujer
|
27/11/23
|
27/11/23
|
$ 45.940,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
624
|
27/11/23
|
624
|
76.954.345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76.954.345-7
|
N/A
|
pago de examen medico
|
27/11/23
|
27/11/23
|
$ 80.440,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
625
|
27/11/23
|
625
|
77.447.306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77.447.306-8
|
N/A
|
pago de examen medico
|
27/11/23
|
27/11/23
|
$ 120.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
626
|
27/11/23
|
626
|
77.005.264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77.005.264-5
|
N/A
|
pago de examen medico
|
27/11/23
|
27/11/23
|
$ 120.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
627
|
27/11/23
|
627
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago de electricidad
|
27/11/23
|
27/11/23
|
$ 20.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
634
|
30/11/23
|
634
|
15.697.739-k
|
CLAUDIA
|
LEON
|
REYES
|
15.697.739-k
|
N/A
|
compra de lentes opticos
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
635
|
30/11/23
|
635
|
77.005.264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77.005.264-5
|
N/A
|
pago de examen medico
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
636
|
30/11/23
|
636
|
76.833.300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76.833.300-9
|
N/A
|
pago de agua potable
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
637
|
30/11/23
|
637
|
77.447.306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77.447.306-8
|
N/A
|
pago de examen medico
|
30/11/23
|
20/11/23
|
$ 138.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
638
|
30/11/23
|
638
|
76.954.345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76.954.345-7
|
N/A
|
pago de examen medico
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 80.440,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
639
|
30/11/23
|
639
|
77.460.524-k
|
DISEÑO GRAFICO RG LIMITADA
|
|
|
77.460.524-k
|
N/A
|
compra de impresiones
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 100.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
640
|
30/11/23
|
640
|
77.704.270-k
|
POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LTDA
|
|
|
77.704.270-k
|
N/A
|
compra de fosa septica
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 171.698,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
641
|
30/11/23
|
641
|
76.025.531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGIAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76.025.531-9
|
N/A
|
pago de examen medico
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 19.270,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
642
|
30/11/23
|
642
|
76.411.321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76.411.321-7
|
N/A
|
pago de electricidad
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 190.000,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
643
|
30/11/23
|
643
|
76.800.277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76.800.277-0
|
N/A
|
compra de señaleticas metalicas
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 71.400,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
644
|
30/11/23
|
644
|
76.605.885-k
|
ROLLER Y DECO LTDA
|
|
|
76.605.885-k
|
N/A
|
compra de cortinas
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 164.537,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|
2023
|
Noviembre
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
645
|
30/11/23
|
645
|
14.050.402-5
|
FERNANDO
|
CARREÑO
|
HORTA
|
14.050.402-5
|
N/A
|
pago de personal tecnico temporal
|
30/11/23
|
30/11/23
|
$ 190.400,00
|
pesos
|
|
|
|
N/A
|