Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1110
|
02/11/2021
|
1110
|
COMERCIAL BLANCA VILLASECA EIRL
|
76766325-0
|
N/A
|
Audifonos
|
02/11/2021
|
02/12/2021
|
111.200
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1111
|
02/11/2021
|
1111
|
SOCIEDAD MÉDICA MOLINA Y RAMÍREZ LTDA.
|
76223494-7
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
02/11/2021
|
02/12/2021
|
60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1112
|
02/11/2021
|
1112
|
SOCIEDAD MÉDICA MOLINA Y RAMÍREZ LTDA.
|
76223494-7
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
02/11/2021
|
02/12/2021
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1114
|
03/11/2021
|
1114
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA
|
77005264-5
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
03/11/2021
|
03/12/2021
|
158.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1115
|
03/11/2021
|
1115
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
03/11/2021
|
03/12/2021
|
104.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1116
|
03/11/2021
|
1116
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Materiales de oficina 4 a 7
|
03/11/2021
|
03/12/2021
|
158.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1120
|
04/11/2021
|
1120
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Medicamentos
|
04/11/2021
|
04/12/2021
|
19.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1121
|
04/11/2021
|
1121
|
SOC. SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA.
|
76310377-3
|
N/A
|
Servicios Funerarios
|
04/11/2021
|
04/12/2021
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1122
|
04/11/2021
|
1122
|
COMERCIAL TU CREDENCIAL LIMITADA
|
76238028-5
|
N/A
|
Cinta Porta credencial
|
04/11/2021
|
04/12/2021
|
159.817
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1124
|
08/11/2021
|
1124
|
VICENTE ARAYA MOLINA
|
8898515-K
|
N/A
|
Insumo Alumbrado Público
|
08/11/2021
|
08/12/2021
|
45.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1125
|
08/11/2021
|
1125
|
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
|
76538654-3
|
N/A
|
Insumos de impresión Senda Previene
|
08/11/2021
|
08/12/2021
|
141.610
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1127
|
08/11/2021
|
1127
|
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
|
76538654-3
|
N/A
|
volantes ley de alcoholes
|
08/11/2021
|
08/12/2021
|
149.226
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1128
|
08/11/2021
|
1128
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
08/11/2021
|
08/12/2021
|
21.640
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1133
|
08/11/2021
|
1133
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.
|
78809560-0
|
N/A
|
Toallas de papel
|
08/11/2021
|
08/12/2021
|
89.160
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1144
|
10/11/2021
|
1144
|
MARTA PIZARRO PARRAGUEZ
|
5355061-4
|
N/A
|
Lentes öpticos
|
10/11/2021
|
10/12/2021
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1145
|
10/11/2021
|
1145
|
PROVEDORA LUIS RICARDO VALENZUELA CASTILLO E.I.R.L.
|
77160167-7
|
N/A
|
Materiales Aseo Proceso eleccionario
|
10/11/2021
|
10/12/2021
|
149.512
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1146
|
10/11/2021
|
1146
|
IMPRENTA REGNER LTDA.
|
77696680-0
|
N/A
|
Cartón de Legajo
|
10/11/2021
|
10/12/2021
|
142.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1147
|
10/11/2021
|
1147
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
10/11/2021
|
10/12/2021
|
89.790
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1148
|
10/11/2021
|
1148
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
10/11/2021
|
10/12/2021
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1149
|
10/11/2021
|
1149
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
10/11/2021
|
10/12/2021
|
118.350
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1151
|
11/11/2021
|
1151
|
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
|
60806000-6
|
N/A
|
sellos Verdes
|
11/11/2021
|
11/12/2021
|
141.015
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1152
|
12/11/2021
|
1152
|
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
|
76538654-3
|
N/A
|
Insumos Publicidad senda Previene
|
12/11/2021
|
12/12/2021
|
94.150
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1153
|
12/11/2021
|
1153
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
insumos Talleres Comunitarios
|
12/11/2021
|
12/12/2021
|
155.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1154
|
12/11/2021
|
1154
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
12/11/2021
|
12/12/2021
|
116.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1155
|
12/11/2021
|
1155
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Medicamentos
|
12/11/2021
|
12/12/2021
|
107.700
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1156
|
15/11/2021
|
1156
|
MARCELO A. POZO PULGAR
|
11555067-5
|
N/A
|
Limpieza y sellado Limpiafosa
|
15/11/2021
|
15/12/2021
|
142.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1157
|
15/11/2021
|
1157
|
COMITE AGUA POTABLE RURAL NENQUÉN
|
72335000-K
|
N/A
|
Pago de Agua
|
15/11/2021
|
15/12/2021
|
70.520
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1158
|
15/11/2021
|
1158
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
15/11/2021
|
15/12/2021
|
75.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1159
|
15/11/2021
|
1159
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
15/11/2021
|
15/12/2021
|
50.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1160
|
15/11/2021
|
1160
|
CENTRO OFTALMOLÓGICO CLÍNICA VISIÓN LTDA.
|
76392407-6
|
N/A
|
Aporte Intervención Quirúrgica
|
15/11/2021
|
15/12/2021
|
158.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1161
|
15/11/2021
|
1161
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Aporte por Medicamento
|
15/11/2021
|
15/12/2021
|
61.730
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1162
|
15/11/2021
|
1162
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
Materiales Alumbrado Público
|
15/11/2021
|
15/12/2021
|
132.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1163
|
16/11/2021
|
1163
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1164
|
16/11/2021
|
1164
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA
|
77005264-5
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1166
|
16/11/2021
|
1166
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
71.650
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1167
|
16/11/2021
|
1167
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA.
|
76001671-3
|
N/A
|
Marqueza
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
98.900
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1168
|
16/11/2021
|
1168
|
CENTRO MÉDICO MONTE VITAL
|
77447306-8
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
28.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1169
|
16/11/2021
|
1169
|
CLAUDIA LEÓN REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
Aporte Lentes Ópticos
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
95.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1170
|
16/11/2021
|
1170
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos Alimenticios 4 a 7
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
152.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1171
|
16/11/2021
|
1171
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
17.900
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1172
|
16/11/2021
|
1172
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
28.180
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1173
|
16/11/2021
|
1173
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
139.700
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1174
|
16/11/2021
|
1174
|
OSIEL CARRASCO TOLEDO
|
8217348-K
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
65.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1175
|
16/11/2021
|
1175
|
INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA.
|
77113035-6
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
30.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1176
|
16/11/2021
|
1176
|
IVÁN GONZÁLEZ VARGAS
|
11555078-0
|
N/A
|
Transporte 4 a 7
|
16/11/2021
|
16/12/2021
|
160.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1181
|
17/11/2021
|
1181
|
JUAN ENRIQUE VIDAL CATALAN
|
6266331-6
|
N/A
|
Aporte Movilización
|
17/11/2021
|
17/12/2021
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1182
|
17/11/2021
|
1182
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Materiales de oficina OMIL
|
17/11/2021
|
17/12/2021
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1183
|
17/11/2021
|
1183
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Materiales de Aseo 4 a 7
|
17/11/2021
|
17/12/2021
|
64.350
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1190
|
18/11/2021
|
1190
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA
|
77005264-5
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
18/11/2021
|
18/12/2021
|
67.890
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1191
|
19/11/2021
|
1191
|
JOSE ABEL RIVERA VILCHES
|
9529573-8
|
N/A
|
Pago Arriendo
|
19/11/2021
|
19/12/2021
|
120.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1192
|
19/11/2021
|
1192
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
19/11/2021
|
19/12/2021
|
56.280
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1193
|
19/11/2021
|
1193
|
JOSE ABEL RIVERA VILCHES
|
9529573-8
|
N/A
|
Pago Arriendo
|
19/11/2021
|
19/12/2021
|
120.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1194
|
19/11/2021
|
1194
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
Materiales de Oficina RSH
|
19/11/2021
|
19/12/2021
|
131.050
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1195
|
22/11/2021
|
1195
|
JULIA A. PEREZ RIVAS
|
13781733-0
|
N/A
|
Discos Duros 1 TB
|
22/11/2021
|
22/12/2021
|
139.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1196
|
22/11/2021
|
1196
|
IRENE MUÑOZ IBARRA
|
7462820-6
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
22/11/2021
|
22/12/2021
|
120.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1197
|
22/11/2021
|
1197
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
22/11/2021
|
22/12/2021
|
71.650
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1198
|
22/11/2021
|
1198
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA
|
77005264-5
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
22/11/2021
|
22/12/2021
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1199
|
22/11/2021
|
1199
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
22/11/2021
|
22/12/2021
|
105.550
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1200
|
22/11/2021
|
1200
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
22/11/2021
|
22/12/2021
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1201
|
22/11/2021
|
1201
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
22/11/2021
|
22/12/2021
|
15.390
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1208
|
24/11/2021
|
1208
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
Materiales Oficina Snac
|
24/11/2021
|
24/12/2021
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1210
|
24/11/2021
|
1210
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.
|
96589040-8
|
N/A
|
Zapatillas
|
24/11/2021
|
24/12/2021
|
158.970
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1211
|
24/11/2021
|
1211
|
LORENA MOYA PEÑA
|
10298950-3
|
N/A
|
Aguas Minerales y Cereales
|
24/11/2021
|
24/12/2021
|
148.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1226
|
25/11/2021
|
1226
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
25/11/2021
|
25/12/2021
|
13.640
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1227
|
25/11/2021
|
1227
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
25/11/2021
|
25/12/2021
|
18.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1229
|
29/11/2021
|
1229
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Colaciones Cierre fin de año
|
29/11/2021
|
29/12/2021
|
79.797
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1230
|
29/11/2021
|
1230
|
MARCELO A. POZO PULGAR
|
11555067-5
|
N/A
|
Materiales Repuestos Camión
|
29/11/2021
|
29/12/2021
|
146.013
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1231
|
29/11/2021
|
1231
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA
|
77005264-5
|
N/A
|
Exámenes Médicos
|
29/11/2021
|
29/12/2021
|
90.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1233
|
29/11/2021
|
1233
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
29/11/2021
|
29/12/2021
|
27.929
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1235
|
29/11/2021
|
1235
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
29/11/2021
|
29/12/2021
|
55.850
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1237
|
29/11/2021
|
1237
|
JUAN EDUARDO CATALAN CEA
|
14262924-0
|
N/A
|
Cemento
|
29/11/2021
|
29/12/2021
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1238
|
29/11/2021
|
1238
|
DIMAFER LTDA.
|
77590750-9
|
N/A
|
Plancha Permanint
|
29/11/2021
|
29/12/2021
|
9.734
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1239
|
29/11/2021
|
1239
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Medicamentos
|
29/11/2021
|
29/12/2021
|
150.980
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1248
|
30/11/2021
|
1248
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO
|
11068981-0
|
N/A
|
Servicios Funerarios
|
30/11/2021
|
30/12/2021
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1249
|
30/11/2021
|
1249
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Pago de Agua
|
30/11/2021
|
30/12/2021
|
160.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1250
|
30/11/2021
|
1250
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
30/11/2021
|
30/12/2021
|
160.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1251
|
30/11/2021
|
1251
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
Pago de Luz
|
30/11/2021
|
30/12/2021
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1253
|
30/11/2021
|
1253
|
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ HERMANOS LTDA.
|
77366420-K
|
N/A
|
Polines para el Tambo
|
30/11/2021
|
30/12/2021
|
140.400
|
|