Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0896
|
02/11/2020
|
0896
|
LORENA MOYA PEÑA
|
10298950-3
|
N/A
|
COLACIONES MESA COORDINACION PRODESAL
|
02/11/2020
|
02/12/2020
|
27.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0897
|
02/11/2020
|
0897
|
IVÁN GONZÁLEZ VARGAS
|
11555078-0
|
N/A
|
TRASLADO PERSONAL PRODESAL
|
02/11/2020
|
02/12/2020
|
125.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0898
|
02/11/2020
|
0898
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A.
|
88093300-0
|
N/A
|
APORTE EXAMEN COLOSTOMIA
|
02/11/2020
|
02/12/2020
|
151.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0899
|
02/11/2020
|
0899
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78624110-3
|
N/A
|
GALVANOS RECONOCIMIENTO BOMBEROS
|
02/11/2020
|
02/12/2020
|
99.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0900
|
03/11/2020
|
0900
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE AGUA POTABLE
|
03/11/2020
|
03/12/2020
|
5.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0901
|
03/11/2020
|
0901
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE AGUA POTABLE
|
03/11/2020
|
03/12/2020
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0902
|
03/11/2020
|
0902
|
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA.
|
76412950-4
|
N/A
|
MATERIAL REPARACIÓN GIMNASIO
|
03/11/2020
|
03/12/2020
|
70.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0903
|
03/11/2020
|
0903
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
03/11/2020
|
03/12/2020
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0904
|
03/11/2020
|
0904
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
03/11/2020
|
03/12/2020
|
7.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0905
|
03/11/2020
|
0905
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
03/11/2020
|
03/12/2020
|
1.860
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0906
|
04/11/2020
|
0906
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA
|
7554532-0
|
N/A
|
INDUMENTARIA PERSONAL PROG.VÍNCULO
|
04/11/2020
|
04/12/2020
|
130.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0907
|
04/11/2020
|
0907
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIALES OFICINA PROG.FAMILIAS ACOMPAÑAMIENTO
|
04/11/2020
|
04/12/2020
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0908
|
04/11/2020
|
0908
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS POR EQUIPO QUEMADO
|
04/11/2020
|
04/12/2020
|
54.010
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0915
|
04/11/2020
|
0915
|
DIMAFER LTDA.
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIALES PARA DIRECCIÓN DE OBRAS
|
04/11/2020
|
04/12/2020
|
58.652
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0916
|
04/11/2020
|
0916
|
DIMAFER LTDA.
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIALES PARQUE PANIAHUE
|
04/11/2020
|
04/12/2020
|
84.829
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0917
|
04/11/2020
|
0917
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
04/11/2020
|
04/12/2020
|
85.580
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0918
|
04/11/2020
|
0918
|
SOC. SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA.
|
76310377-3
|
N/A
|
APORTE SERVICIO FUNERARIO
|
04/11/2020
|
04/12/2020
|
120.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0919
|
04/11/2020
|
0919
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
04/11/2020
|
04/12/2020
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0920
|
05/11/2020
|
0920
|
HECTOR A. ALEGRE MARIN
|
14305864-6
|
N/A
|
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPIO
|
05/11/2020
|
05/12/2020
|
65.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0921
|
06/11/2020
|
0921
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
06/11/2020
|
06/12/2020
|
13.460
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0922
|
06/11/2020
|
0922
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
06/11/2020
|
06/12/2020
|
13.400
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0923
|
06/11/2020
|
0923
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL OFICINA PROG.ACOMPAÑAMIENTO EJE
|
06/11/2020
|
06/12/2020
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0924
|
06/11/2020
|
0924
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
INSUMOS IMPRESORA VIV.TUTELADAS
|
06/11/2020
|
06/12/2020
|
42.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0925
|
06/11/2020
|
0925
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
INSUMOS LIBRERÍA PROG.FORTALECIMIENTO MUNCIPAL
|
06/11/2020
|
06/12/2020
|
30.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0926
|
09/11/2020
|
0926
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
09/11/2020
|
09/12/2020
|
43.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0927
|
09/11/2020
|
0927
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ
|
25500625-8
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
09/11/2020
|
09/12/2020
|
50.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0930
|
10/11/2020
|
0930
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
INDSUMOS DE OFICINA PROG.REGISTRO SOCIAL HOGARES
|
10/11/2020
|
10/12/2020
|
46.220
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0931
|
10/11/2020
|
0931
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
10/11/2020
|
10/12/2020
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0932
|
10/11/2020
|
0932
|
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y RESONANCIA SPA
|
76526632-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
10/11/2020
|
10/12/2020
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0933
|
10/11/2020
|
0933
|
SOCIEDAD MÉDICA MOLINA Y RAMÍREZ LTDA.
|
76223494-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
10/11/2020
|
10/12/2020
|
47.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0934
|
10/11/2020
|
0934
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
10/11/2020
|
10/12/2020
|
145.900
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0936
|
10/11/2020
|
0936
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
10/11/2020
|
10/12/2020
|
24.620
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0937
|
10/11/2020
|
0937
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA
|
77005264-5
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
10/11/2020
|
10/12/2020
|
49.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0938
|
10/11/2020
|
0938
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO PROG.VINCULOS ARRASTRE 13 VERSION
|
10/11/2020
|
10/12/2020
|
150.010
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0939
|
11/11/2020
|
0939
|
IMPRENTA REGNER LTDA.
|
77696680-0
|
N/A
|
FORMULARIOS CERTIFICADOS DPTO.OBRAS
|
11/11/2020
|
11/12/2020
|
36.890
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0940
|
11/11/2020
|
0940
|
ABDIA CASTILLO CATALAN
|
14547680-1
|
N/A
|
APORTE POR BARRA BAÑO DISCAPACIDAD
|
11/11/2020
|
11/12/2020
|
68.980
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0941
|
11/11/2020
|
0941
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
11/11/2020
|
11/12/2020
|
123.100
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0944
|
13/11/2020
|
0944
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
13/11/2020
|
13/12/2020
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0945
|
13/11/2020
|
0945
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
13/11/2020
|
13/12/2020
|
36.700
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0946
|
13/11/2020
|
0946
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA
|
77005264-5
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
13/11/2020
|
13/12/2020
|
90.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0952
|
16/11/2020
|
0952
|
MARIA JOSE CORDOVA MORALES
|
15532253-5
|
N/A
|
VESTUARIO PROG.SENDA
|
16/11/2020
|
16/12/2020
|
60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0953
|
16/11/2020
|
0953
|
CORPORACION RENAL INFANTIL MATER
|
73653000-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
16/11/2020
|
16/12/2020
|
102.360
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0954
|
16/11/2020
|
0954
|
ALFONSO DIAZ CABROLIER
|
16432687-K
|
N/A
|
MATERIALES MANTENCIÓN CASA DE LA MUJER
|
16/11/2020
|
16/12/2020
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0955
|
16/11/2020
|
0955
|
CRISTIAN CORREA CONEJERA
|
10282038-K
|
N/A
|
INSTALACIÓN VIDRIOS CASA DE LA MUJER
|
16/11/2020
|
16/12/2020
|
99.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0956
|
16/11/2020
|
0956
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
16/11/2020
|
16/12/2020
|
69.100
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0957
|
16/11/2020
|
0957
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
16/11/2020
|
16/12/2020
|
57.520
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0958
|
17/11/2020
|
0958
|
ABDIA CASTILLO CATALAN
|
14547680-1
|
N/A
|
PLANTILLA ORTOPEDICA
|
17/11/2020
|
17/12/2020
|
17.990
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0963
|
18/11/2020
|
0963
|
ABDIA CASTILLO CATALAN
|
14547680-1
|
N/A
|
INDUMENTARIA PROG.ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
147.950
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0964
|
18/11/2020
|
0964
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
70.400
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0965
|
18/11/2020
|
0965
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0966
|
18/11/2020
|
0966
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0967
|
18/11/2020
|
0967
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ
|
25500625-8
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
50.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0968
|
18/11/2020
|
0968
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
85.580
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0971
|
18/11/2020
|
0971
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
40.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0972
|
18/11/2020
|
0972
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
85.580
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0973
|
18/11/2020
|
0973
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ
|
25500625-8
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
50.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0974
|
18/11/2020
|
0974
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
|
79533950-7
|
N/A
|
BENCINA MAQUINA ORILLADORA Y GENERADORES MUNI
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
120.681
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0975
|
18/11/2020
|
0975
|
CÉSAR ANTONIO PÉREZ FIERRO
|
11996210-2
|
N/A
|
ARRIENDO CAMION GRUA
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
142.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0976
|
18/11/2020
|
0976
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
21.200
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0977
|
18/11/2020
|
0977
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
26.860
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0978
|
18/11/2020
|
0978
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
31.520
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0979
|
18/11/2020
|
0979
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
40.960
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0980
|
18/11/2020
|
0980
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA
|
77005264-5
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
90.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0981
|
18/11/2020
|
0981
|
BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SPA
|
76214197-3
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0982
|
18/11/2020
|
0982
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
28.420
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0983
|
18/11/2020
|
0983
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
8.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0984
|
18/11/2020
|
0984
|
INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA DR. DAVID BITRÁN
|
76184313-3
|
N/A
|
APORTE TRATAMIENTO OCULAR
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0985
|
18/11/2020
|
0985
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
137.800
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0986
|
18/11/2020
|
0986
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
18/11/2020
|
18/12/2020
|
82.220
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0987
|
19/11/2020
|
0987
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS PARQUE PANIAHUE
|
19/11/2020
|
19/12/2020
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0988
|
19/11/2020
|
0988
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78624110-3
|
N/A
|
GALVANOS HIJOS ILUSTRES DE LA COMUNA
|
19/11/2020
|
19/12/2020
|
140.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0989
|
19/11/2020
|
0989
|
CLAUDIA LEÓN REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
APORTE LENTES OPTICOS
|
19/11/2020
|
19/12/2020
|
80.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0990
|
19/11/2020
|
0990
|
CENTRO MÉDICO Y DIAGNÓSTICO NUEVA SALUD SPA
|
76699306-0
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
19/11/2020
|
19/12/2020
|
89.010
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0994
|
23/11/2020
|
0994
|
MARIA JOSE CORDOVA MORALES
|
15532253-5
|
N/A
|
VESTUARIO FUNCIONARIOS PROG. SENDA
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0995
|
23/11/2020
|
0995
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.
|
79982490-6
|
N/A
|
IMPRESORA PROG.ACOMPAÑAMIENTO
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
149.990
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0996
|
23/11/2020
|
0996
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
23.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0997
|
23/11/2020
|
0997
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
87.700
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0998
|
23/11/2020
|
0998
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
88.770
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 0999
|
23/11/2020
|
0999
|
MARCO RETAMALES PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
PINTURA Y BROCHAS PUENTE PANIAHUE
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
139.147
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1000
|
23/11/2020
|
1000
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
INSUMOS DE OFICINA PROG. SENDA
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
13.223
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1001
|
23/11/2020
|
1001
|
BLANCA ARREOLA ISLAS
|
24261675-8
|
N/A
|
PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
94.962
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1002
|
23/11/2020
|
1002
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
17.630
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1003
|
23/11/2020
|
1003
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
11.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1004
|
23/11/2020
|
1004
|
SOCIEDAD MÉDICA MOLINA Y RAMÍREZ LTDA.
|
76223494-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
95.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1005
|
23/11/2020
|
1005
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1006
|
23/11/2020
|
1006
|
LAURA CARE LTDA.
|
78634170-1
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
138.655
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1007
|
23/11/2020
|
1007
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1008
|
23/11/2020
|
1008
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
42.790
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1009
|
23/11/2020
|
1009
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
16.170
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1010
|
23/11/2020
|
1010
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
18.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1011
|
23/11/2020
|
1011
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
95.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1012
|
23/11/2020
|
1012
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA
|
65086630-4
|
N/A
|
APORTE ARRANQUE DOMICILIARIO
|
23/11/2020
|
23/12/2020
|
100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1013
|
24/11/2020
|
1013
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
24/11/2020
|
24/12/2020
|
35.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1015
|
24/11/2020
|
1015
|
COMITE A.P.R. ISLA GUINDO-CHOMEDAHUE
|
71254500-3
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
24/11/2020
|
24/12/2020
|
150.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1016
|
25/11/2020
|
1016
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
25/11/2020
|
25/12/2020
|
50.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1023
|
26/11/2020
|
1023
|
JORGE BALOCCHI Y OTRA LTDA.
|
78651300-6
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
26/11/2020
|
26/12/2020
|
60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1024
|
26/11/2020
|
1024
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
26/11/2020
|
26/12/2020
|
4.320
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1025
|
26/11/2020
|
1025
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO LUZ
|
26/11/2020
|
26/12/2020
|
92.900
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1026
|
26/11/2020
|
1026
|
COMITE AGUA POTABLE RURAL NENQUÉN
|
72335000-K
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
26/11/2020
|
26/12/2020
|
106.100
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1040
|
30/11/2020
|
1040
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO
|
30/11/2020
|
30/12/2020
|
1.990
|
|
Orden de Compra
|
Orden N° 1041
|
30/11/2020
|
1041
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA.
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMENES MÉDICOS
|
30/11/2020
|
30/12/2020
|
85.580
|
|