Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 643
|
29/04/2016
|
643
|
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA
|
11812616-5
|
N/A
|
Carga de Gas 15 Kilos Bodega Municipal
|
29/04/2016
|
29/05/2016
|
$18.900
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 641
|
28/04/2016
|
641
|
DELFIN S.VIDAL CACERES
|
8861619-7
|
N/A
|
Sacos Usados emergencias de la comuna
|
28/04/2016
|
28/05/2016
|
$36.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 640
|
28/04/2016
|
640
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Material de Ferretería Prog. Viviendas Tuteladas
|
28/04/2016
|
28/05/2016
|
$93.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 639
|
28/04/2016
|
639
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16943877-3
|
N/A
|
Servicios de Amplificación Cuenta Pública
|
28/04/2016
|
28/05/2016
|
$120.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 638
|
28/04/2016
|
638
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.
|
79982490-6
|
N/A
|
Equipos de Comunicación Oficina Pre-Censo
|
28/04/2016
|
28/05/2016
|
$119.970
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 637
|
28/04/2016
|
637
|
KREA LIMITADA
|
76605594-K
|
N/A
|
Certificación Cursos de Cocina
|
28/04/2016
|
28/05/2016
|
$71.400
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 636
|
28/04/2016
|
636
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos Alimenticios Prog. Módulos de Transición
|
28/04/2016
|
28/05/2016
|
$130.170
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 635
|
28/04/2016
|
635
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Materiales de Ferretería Ayuda Social
|
28/04/2016
|
28/05/2016
|
$73.680
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 634
|
28/04/2016
|
634
|
LETICIA SOLIS VALENZUELA
|
74697747-7
|
N/A
|
Exámenes Médicos Ayuda Social
|
28/04/2016
|
28/05/2016
|
$20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 629
|
26/04/2016
|
629
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77335750-1
|
N/A
|
Insumos Dependencias Secretaría Municipal
|
26/04/2016
|
26/05/2016
|
$57.394
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 618
|
26/04/2016
|
618
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78624110-3
|
N/A
|
Reconocimiento Acto "Día del Trabajo"
|
26/04/2016
|
26/05/2016
|
$135.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 617
|
26/04/2016
|
617
|
LUIS A. GONZÁLEZ PÉREZ
|
7234217-8
|
N/A
|
Artículos de Librería Acto "Día del Trabajo"
|
26/04/2016
|
26/05/2016
|
$86.100
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 614
|
26/04/2016
|
614
|
EUGENIO ARENAS VALENZUELA
|
3779912-2
|
N/A
|
Bouquet de Flores "Día del Trabajo"
|
26/04/2016
|
26/05/2016
|
$60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 613
|
26/04/2016
|
613
|
CARLOS ROMERO MORALES
|
16943877-3
|
N/A
|
Servicio Amplificación "Día del Trabajo"
|
26/04/2016
|
26/05/2016
|
$111.111
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 612
|
26/04/2016
|
612
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Anillados cuenta Pública 2015
|
26/04/2016
|
26/05/2016
|
$75.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 611
|
26/04/2016
|
611
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Cajas de Archivo Oficina Tesorería
|
26/04/2016
|
26/05/2016
|
$95.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 610
|
25/04/2016
|
610
|
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA.
|
76688640-K
|
N/A
|
Exámenes Médicos Ayuda Social
|
25/04/2016
|
25/05/2016
|
$59.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 609
|
25/04/2016
|
609
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA.
|
76019567-7
|
N/A
|
Exámenes Médicos Ayuda Social
|
25/04/2016
|
25/05/2016
|
$65.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 608
|
25/04/2016
|
608
|
COMERCIAL MECHEVER LTDA
|
76223123-9
|
N/A
|
Combustible Programa Habitabilidad
|
25/04/2016
|
25/05/2016
|
$60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 607
|
25/04/2016
|
607
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ
|
14016353-8
|
N/A
|
Materiales Taller Municipal
|
25/04/2016
|
25/05/2016
|
$41.999
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 600
|
25/04/2016
|
600
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Prog. INE - PRE-CENSO
|
25/04/2016
|
25/05/2016
|
$16.810
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 589
|
21/04/2016
|
589
|
ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L.
|
76305445-4
|
N/A
|
Insumos de Publicidad Mes del Libro
|
21/04/2016
|
21/05/2016
|
$134.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 588
|
21/04/2016
|
588
|
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX
|
16770962-1
|
N/A
|
Insumos de Publicidad Mes del Libro
|
21/04/2016
|
21/05/2016
|
$133.994
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 587
|
21/04/2016
|
587
|
ARMARIA SPA
|
76489922-9
|
N/A
|
Diseño gráfico actividad Mes de Libro
|
21/04/2016
|
21/05/2016
|
$134.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 586
|
21/04/2016
|
586
|
SOLANGE CID RODRIGUEZ
|
15839507-K
|
N/A
|
Diseño y Boceto Mural calle 21 de Mayo
|
21/04/2016
|
21/05/2016
|
$134.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 585
|
21/04/2016
|
585
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77335750-1
|
N/A
|
Insumos Actividades Oficina de Cultura
|
21/04/2016
|
21/05/2016
|
$94.094
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 584
|
21/04/2016
|
584
|
JUAN IGNACIO GAETE SANCHEZ
|
14262907-0
|
N/A
|
Perifoneo Callejero Campeonato Comunal de Cueca
|
21/04/2016
|
21/05/2016
|
$50.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 579
|
20/04/2016
|
579
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
Insumos electricidad Alumbrado Pub. Acceso Estadio Municipal
|
20/04/2016
|
20/05/2016
|
$19.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 578
|
20/04/2016
|
578
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Prog. Autoconsumo
|
20/04/2016
|
20/05/2016
|
$50.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 577
|
20/04/2016
|
577
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Prog. Habitabilidad
|
20/04/2016
|
20/05/2016
|
$30.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 576
|
20/04/2016
|
576
|
ELIAS PEÑA BECERRA
|
6980382-2
|
N/A
|
Servicio Transporte Programa Acompañamiento Psicosocial
|
20/04/2016
|
20/05/2016
|
$135.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 574
|
20/04/2016
|
574
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
Material Eléctrico Torres Almubrado Est. Municipal
|
20/04/2016
|
20/05/2016
|
$82.200
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 571
|
19/04/2016
|
571
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA.
|
80714000-0
|
N/A
|
Insumos Colaciones Prog. Habitabilidad
|
19/04/2016
|
19/05/2016
|
$11.180
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 570
|
19/04/2016
|
570
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Mangas de Riego Emergencias de la comuna
|
19/04/2016
|
19/05/2016
|
$67.250
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 567
|
18/04/2016
|
567
|
JOSÉ FRANCISCO CATALÁN RAMÍREZ
|
5946755-7
|
N/A
|
Reparación matriz Agua Potable
|
18/04/2016
|
18/05/2016
|
$38.889
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 566
|
18/04/2016
|
566
|
ALEJANDRA ESPINOZA QUEVEDO
|
15313737-4
|
N/A
|
Insumos de Repostería Prog. 4 - 7 Sernam
|
18/04/2016
|
18/05/2016
|
$110.320
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 563
|
18/04/2016
|
563
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
Insumos de Librería Prog. 4 - 7 Sernam
|
18/04/2016
|
18/05/2016
|
$105.350
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 562
|
18/04/2016
|
562
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos Programa 4 - 7 Sernam
|
18/04/2016
|
18/05/2016
|
$90.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 560
|
18/04/2016
|
560
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos Taller de Cocina prog. 4 -7 Sernam
|
18/04/2016
|
18/05/2016
|
$92.980
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 550
|
18/04/2016
|
550
|
CARLOS MANUEL MUÑOZ MUÑOZ
|
13782581-3
|
N/A
|
Servicio Transporte Programa Autoconsumo
|
18/04/2016
|
18/05/2016
|
$100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 549
|
15/04/2016
|
549
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
Materiales Reparación Internado Femenino
|
15/04/2016
|
15/05/2016
|
$125.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 547
|
15/04/2016
|
547
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77335750-1
|
N/A
|
Insumos de Aseo dependencias Municipales
|
15/04/2016
|
15/05/2016
|
$121.070
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 546
|
15/04/2016
|
546
|
IMPRENTA REGNER LTDA.
|
77696680-0
|
N/A
|
Talonarios de Notificaciones Of. Inspección Municipal
|
15/04/2016
|
15/05/2016
|
$83.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 545
|
15/04/2016
|
545
|
ENZO MARIO CONTRERAS ARIAS
|
16261239-5
|
N/A
|
Servicio Jurado Campeonato Cueca Adulta
|
15/04/2016
|
15/05/2016
|
$85.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 544
|
15/04/2016
|
544
|
HECTOR GUILLERMO PICHUANTE CORNEJO
|
7828278-9
|
N/A
|
Servicios de Animación Campeonato Cueca Adulta
|
15/04/2016
|
15/05/2016
|
$100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 543
|
15/04/2016
|
543
|
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX
|
16770962-1
|
N/A
|
Insumos Publicidad Campeonato Cueca Adulta
|
15/04/2016
|
15/05/2016
|
$108.528
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 541
|
15/04/2016
|
541
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78624110-3
|
N/A
|
Premios Campeonato Cueca Adulta
|
15/04/2016
|
15/05/2016
|
$41.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 536
|
15/04/2016
|
536
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
|
79533950-7
|
N/A
|
Combustible arriendo camión
|
15/04/2016
|
15/05/2016
|
$131.625
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 531
|
14/04/2016
|
531
|
ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L.
|
76305445-4
|
N/A
|
Tarjetas Invitación Farmacia Popular
|
14/04/2016
|
14/05/2016
|
$47.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 530
|
14/04/2016
|
530
|
ELIAS PEÑA BECERRA
|
6980382-2
|
N/A
|
Servicio de Transporte Porgrama Senda Previene
|
14/04/2016
|
14/05/2016
|
$135.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 529
|
13/04/2016
|
529
|
NELSON ROMERO ELGUETA
|
11558672-6
|
N/A
|
Taollas de papel Alcaldía y Sec. Municipal
|
13/04/2016
|
13/05/2016
|
$98.889
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 528
|
13/04/2016
|
528
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Pre-Censo
|
13/04/2016
|
13/05/2016
|
$50.140
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 527
|
13/04/2016
|
527
|
COMERCIAL MECHEVER LTDA
|
76223123-9
|
N/A
|
Combustible Movilización prog. Autoconsumo
|
13/04/2016
|
13/05/2016
|
$100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 526
|
13/04/2016
|
526
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Plan de Desarrollo Comunal
|
13/04/2016
|
13/05/2016
|
$17.760
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 525
|
13/04/2016
|
525
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77335750-1
|
N/A
|
Insumos Plan de Desarrollo Comunal
|
13/04/2016
|
13/05/2016
|
$18.646
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 524
|
13/04/2016
|
524
|
KREA LIMITADA
|
76605594-K
|
N/A
|
Insumos de Publicidad "Taller de DJ"
|
13/04/2016
|
13/05/2016
|
$120.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 522
|
13/04/2016
|
522
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.
|
96589040-8
|
N/A
|
Juegos de Loza Prog. Autoconsumo
|
13/04/2016
|
13/05/2016
|
$99.950
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 503
|
11/04/2016
|
503
|
SOFÍA ANGELINA CASTRO VERGARA
|
10131609-2
|
N/A
|
Insumos Programa Viviendas Tuteladas
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$135.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 501
|
11/04/2016
|
501
|
CAROL LILIANA VERGARA MENESES
|
16828696-1
|
N/A
|
Publicidad en Radio Prog. Módulos de Transición
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$119.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 500
|
11/04/2016
|
500
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.
|
79982490-6
|
N/A
|
Maquinaria Programa 4 - 7 Sernam
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$129.900
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 499
|
11/04/2016
|
499
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Insumos de Computación Prog. Quiero Mi Barrio
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$73.570
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 498
|
11/04/2016
|
498
|
CAROL LILIANA VERGARA MENESES
|
16828696-1
|
N/A
|
Publicidad en Radio Difusión Talleres
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$132.090
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 497
|
11/04/2016
|
497
|
KREA LIMITADA
|
76605594-K
|
N/A
|
Diplomas Taller DJ
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$40.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 496
|
11/04/2016
|
496
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Materiales Prog. Viviendas Tuteladas
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$50.100
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 495
|
11/04/2016
|
495
|
KATHERINE CESPEDES AGUILERA
|
16859238-8
|
N/A
|
Insumos Publicidad Programa Senda
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$133.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 494
|
11/04/2016
|
494
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
Ampolletas Plaza Activa Paniahue
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$115.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 493
|
11/04/2016
|
493
|
LUIS A.GONZALEZ PEREZ
|
7234217-8
|
N/A
|
Material de Oficina Prog. Viviendas Tuteladas
|
11/04/2016
|
11/05/2016
|
$128.120
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 492
|
08/04/2016
|
492
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Material Alumbrado Público
|
08/04/2016
|
08/05/2016
|
$75.700
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 487
|
07/04/2016
|
487
|
FRANCISCO M. HORMAZÁBAL SALDAÑA
|
8433256-9
|
N/A
|
Timbres Tesorería Municipal
|
07/04/2016
|
07/05/2016
|
$112.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 486
|
07/04/2016
|
486
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Puerta Terciado Prog. Viviendas Tuteladas
|
07/04/2016
|
07/05/2016
|
$132.300
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 484
|
06/04/2016
|
484
|
JOSE LEONARDO MENDEZ GAETE
|
14013894-0
|
N/A
|
Chequeo Generador Municipal
|
06/04/2016
|
06/05/2016
|
$107.100
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 483
|
06/04/2016
|
483
|
LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA
|
78139230-8
|
N/A
|
Cuadernos empastados Movilización
|
06/04/2016
|
06/05/2016
|
$52.550
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 482
|
06/04/2016
|
482
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78624110-3
|
N/A
|
Medallas Día Mundial de la Actividad Física
|
06/04/2016
|
06/05/2016
|
$96.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 481
|
05/04/2016
|
481
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA
|
6666865-7
|
N/A
|
Formularios de Perm. Circ. Dpto. Tránsito
|
05/04/2016
|
05/05/2016
|
$129.720
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 480
|
05/04/2016
|
480
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
|
77335750-1
|
N/A
|
Diferencia en pago de factura
|
05/04/2016
|
05/05/2016
|
$2.254
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 478
|
05/04/2016
|
478
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos de Aseo Prog. Quiero Mi Barrio
|
05/04/2016
|
05/05/2016
|
$44.125
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 473
|
04/04/2016
|
473
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
Material Eléctrico Rep. Generador
|
04/04/2016
|
04/05/2016
|
$43.360
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 472
|
04/04/2016
|
472
|
UNIVERSIDAD DE TALCA
|
70885500-6
|
N/A
|
Aporte Educación Superior Ayuda Social
|
04/04/2016
|
04/05/2016
|
$116.500
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 471
|
04/04/2016
|
471
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Material de Ferretería Ayuda Social
|
04/04/2016
|
04/05/2016
|
$65.600
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 470
|
04/04/2016
|
470
|
MARÍA JOSÉ DROGUETT GÓMEZ
|
17235213-8
|
N/A
|
Aporte Tratamiento Kinésico Ayuda Social
|
04/04/2016
|
04/05/2016
|
$100.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 469
|
04/04/2016
|
469
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Material de Ferretería Ayuda Social
|
04/04/2016
|
04/05/2016
|
$60.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 468
|
04/04/2016
|
468
|
INSTITUTO PROFESIONAL AIEP S.A.
|
96621640-9
|
N/A
|
Aporte Educación Superior Ayuda Social
|
04/04/2016
|
04/05/2016
|
$135.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 467
|
04/04/2016
|
467
|
CLAUDIA LEÓN REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
Aporte Lentes Ópticos Ayuda Social
|
04/04/2016
|
04/05/2016
|
$20.000
|
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 466
|
04/04/2016
|
466
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Material de Ferretería Ayuda Social
|
04/04/2016
|
04/05/2016
|
$51.730
|
|