Año
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Mes
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Tipo de Compra
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Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
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Segundo Apellido
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Tipo unidad monetaria
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Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
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Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
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2024
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JULIO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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08/07/2024
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368
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GUILLERMO PARRA CAMPOS
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12415030-2
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RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA PANAMA
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$90.000
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
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JULIO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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08/07/2024
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369
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PRODUCTORA. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NIDIA STORE SPA
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77621884-7
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CARPA TIPPI, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
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$91.630
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
JULIO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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09/07/2024
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373
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BENJAMIN DONOSO DELGADO
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17991897-8
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ARRIENDO MENSUAL EQUIPO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
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$178.500
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
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JULIO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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09/07/2024
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374
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COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL
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76685126-6
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ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENE, JARDIN LA FINCA
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$153.058
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
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JULIO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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10/07/2024
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375
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JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ
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8475955-4
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ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ
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$192.220
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
JULIO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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11/07/2024
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378
|
EMJECA SPA
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77474486-K
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ESTUFA OFICINAS DAEM
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$196.350
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
JULIO
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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18/07/2024
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389
|
EDUENTRETENCION DOS S.A.
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76256967-1
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|
ADQUISICION PACK DE COLACIONES, SALIDAS PEDAGÓGICAS 25 DE JULIO A PARQUE TEMÁTICO DE PROFESIOINES EN SANTIAGO, ESCUELA GUINDO ALTO
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|
$180.000
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PESOS
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|
![](/images/pdf.png)
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2024
|
JULIO
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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18/07/2024
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390
|
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LTDA.
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77746030-7
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|
ADQUISICÓN DE TELAS, JARDIN DON HORACIO
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$180.000
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
JULIO
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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18/07/2024
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392
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
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8477896-6
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REPARACION Y MANTENCION IMPRESORAS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
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$100.000
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
JULIO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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19/07/2024
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393
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
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9522053-3
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|
MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA GUINDO ALTO
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$111.704
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
JULIO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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24/07/2024
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404
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FABIOLA CORREA SAAVEDRA
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15527648-7
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COLACIONES, SALIDA PEDAGOGICA 30,31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO
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$196.000
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PESOS
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![](/images/pdf.png)
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2024
|
JULIO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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29/07/2024
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413
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
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8477896-6
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MANTENCIÓN IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL
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$30.000
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PESOS
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