Última actualización, Lunes 19 de Agosto de 2024

Depto Educación Año 2024 - Julio

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/07/2024
368
GUILLERMO PARRA CAMPOS
 
 
 
12415030-2
 
RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA PANAMA
 
 
$90.000
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/07/2024
369
PRODUCTORA. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NIDIA STORE SPA
 
 
 
77621884-7
 
CARPA TIPPI, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$91.630
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
09/07/2024
373
BENJAMIN DONOSO DELGADO
 
 
 
17991897-8
 
ARRIENDO MENSUAL EQUIPO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$178.500
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
09/07/2024
374
COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL
 
 
 
76685126-6
 
ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENE, JARDIN LA FINCA
 
 
$153.058
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
10/07/2024
375
JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ
 
 
 
8475955-4
 
ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ
 
 
$192.220
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
11/07/2024
378
EMJECA SPA
 
 
 
77474486-K
 
ESTUFA OFICINAS DAEM
 
 
$196.350
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/07/2024
389
EDUENTRETENCION DOS S.A.
 
 
 
76256967-1
 
ADQUISICION PACK DE COLACIONES, SALIDAS PEDAGÓGICAS 25 DE JULIO A PARQUE TEMÁTICO DE PROFESIOINES EN SANTIAGO, ESCUELA GUINDO ALTO
 
 
$180.000
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/07/2024
390
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LTDA.
 
 
 
77746030-7
 
ADQUISICÓN DE TELAS, JARDIN DON HORACIO
 
 
$180.000
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/07/2024
392
JORGE FERNANDEZ DONOSO
 
 
 
8477896-6
 
REPARACION Y MANTENCION IMPRESORAS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$100.000
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
19/07/2024
393
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9522053-3
 
MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA GUINDO ALTO
 
 
$111.704
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/07/2024
404
FABIOLA CORREA SAAVEDRA
 
 
 
15527648-7
 
COLACIONES, SALIDA PEDAGOGICA 30,31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO
 
 
$196.000
PESOS
 
 
 
2024
JULIO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
29/07/2024
413
JORGE FERNANDEZ DONOSO
 
 
 
8477896-6
 
MANTENCIÓN IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL
 
 
$30.000
PESOS