Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024
Depto Educación Año 2023 - Abril
| Orden de Compra | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | CARGO | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | RBD | Enlace |
| Orden de Compra | 2023000279 | 04-04-2023 | 62 | INVERSIONES DM | 77019229-3 | N/A | CARGA DE GAS 45 KG | EDUCACION | 04-04-2023 | 04-04-2023 | $ 86.900 | 2552 |  |
| Orden de Compra | 2023000280 | 03-04-2023 | 62 | inversiones dm | 77019229-3 | N/A | COLINDRO 45 | EDUCACION | 03-04-2023 | 03-04-2023 | $ 156.900 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2023000287 | 11-04-2023 | 38 | luz piña | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 166.300 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2023000288 | 11-04-2023 | 36 | EMJECA | 77474486-K | N/A | MATERIAL OFICINA | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 166.600 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2023000289 | 11-04-2023 | 47 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | ARTICULOS ELECTRONICOS | MANTENIMIENTO | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 54.000 | 2562 | |
| Orden de Compra | 2023000290 | 11-04-2023 | 23 | GEMITA MERIÑO | 12375481-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 160.000 | JARDIN DON HORACIO |
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| Orden de Compra | 2023000292 | 11-04-2023 | 24 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 59.997 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2023000294 | 11-04-2023 | 32 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | N/A | MATERIAL RUBIO | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 180.000 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2023000297 | 11-04-2023 | 23 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 184.730 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2023000302 | 11-04-2023 | 25 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 186.216 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2023000307 | 11-04-2023 | 16 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 183.900 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2023000311 | 11-04-2023 | 10 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | GENERO Y MATERIALES | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 187.000 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2023000312 | 11-04-2023 | 9 | FARMACIA ALLENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL ASEO | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 187.000 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2023000313 | 11-04-2023 | 39 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 59.997 | JARDIN LA FINCA | |
| Orden de Compra | 2023000314 | 11-04-2023 | 105 | CENTRAL DE ABASTECIMIENMTO | 76219804-5 | N/A | INSUMOS MEDICOS | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 146.852 | 2551 | |
| Orden de Compra | 2023000315 | 11-04-2023 | 32 | EMJECA | 77474486-K | N/A | ACCESORIOS PARA PUERTA | MANTENIMIENTO | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 27.370 | 2557 | |
| Orden de Compra | 2023000316 | 11-04-2023 | 34 | FARMACIA ALLENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL HIGIENE Y SALUD | JUNJI-VTF | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 180.100 | JARDIN DON HORACIO | |
| Orden de Compra | 2023000317 | 12-04-2023 | 77 | manuel quirico | 4835177-8 | N/A | REPARACIONES | MANTENIMIENTO | 12-04-2023 | 12-04-2023 | $ 111.563 | 2565 | |
| Orden de Compra | 2023000318 | 13-04-2023 | 26 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO | MANTENIMIENTO | 13-04-2023 | 13-04-2023 | $ 119.000 | 2560 | |
| Orden de Compra | 2023000319 | 13-04-2023 | 46 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | MANTENIMIENTO | 13-04-2023 | 13-04-2023 | $ 79.990 | 2555 | |
| Orden de Compra | 2023000331 | 17-04-2023 | 6 | BG ORLANDO BEGUE | 77372345-1 | N/A | CAJAS | LEY SEP | 17-04-2023 | 17-04-2023 | $ 42.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2023000338 | 18-04-2023 | 15-01-1900 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | JUNJI-VTF | 18-04-2023 | 18-04-2023 | $ 186.986 | JARDIN NICOLAS PALACIOS | |
| Orden de Compra | 2023000339 | 18-04-2023 | 127 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | EDUCACION | 18-04-2023 | 18-04-2023 | $ 77.550 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2023000343 | 19-04-2023 | 59 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | EXTINTORES | MANTENIMIENTO | 19-04-2023 | 19-04-2023 | $ 183.998 | 2562 | |
| Orden de Compra | 2023000344 | 19-04-2023 | 33 | MARCELO POZO | 11555067-5 | N/A | REPARACION HCZL-42 | EDUCACION | 19-04-2023 | 19-04-2023 | $ 166.600 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2023000350 | 21-04-2023 | 10-01-1900 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | PINTURA | EDUCACION | 21-04-2023 | 21-04-2023 | $ 31.990 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2023000352 | 21-04-2023 | ene-00 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | GALVANOS | EDUCACION | 21-04-2023 | 21-04-2023 | $ 99.500 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2023000353 | 21-04-2023 | 21-04-2023 | COMERCIAL CLAUDIO RUBIO | 76316955-3 | N/A | TELAS | EDUCACION | 21-04-2023 | 21-04-2023 | $ 77.802 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2023000354 | 21-09-2023 | 84 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERAILS ELECTRICOS | MANTENIMIENTO | 21-09-2023 | 21-09-2023 | $ 167.490 | 2559 | |
| Orden de Compra | 2023000355 | 21-04-2023 | 125 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | IMPLEMENTACION BODEGA | MANTENIMIENTO | 21-04-2023 | 21-04-2023 | $ 121.268 | 2552 | |
| Orden de Compra | 2023000370 | 25-04-2023 | 18 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | MANTENIMIENTO | 25-04-2023 | 25-04-2023 | $ 59.997 | 2568 | |
| Orden de Compra | 2023000371 | 25-04-2023 | 21 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | MANTENIMIENTO | 25-04-2023 | 25-04-2023 | $ 101.002 | 2554 | |
| Orden de Compra | 2023000373 | 25-04-2023 | 11 | SOC. COM. DE ARTICULOS DE CUERO | 76064429-3 | N/A | VASOS | LEY SEP | 25-04-2023 | 25-04-2023 | $ 23.000 | DAEM | |
| Orden de Compra | 2023000374 | 25-04-2023 | 11 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | LEY SEP | 25-04-2023 | 25-04-2023 | $ 99.500 | DAEM |
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