Última actualización, Lunes 06 de Mayo de 2024
Depto Educación Año 2022 - Junio
|
Orden de Compra |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
CARGO |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
RBD |
Enlace |
|
Orden de Compra |
2022000693 |
01/06/2022 |
55 |
COMERCIAL FCO MARTINES |
76685126-6 |
N/A |
MASCARIILLAS |
LEY SEP |
01/06/2022 |
01/06/2022 |
$ 170.182 |
2570 |
|
|
Orden de Compra |
2022000694 |
01/06/2022 |
34 |
NIBALDO GAETE |
13782532-5 |
N/A |
AIRE ACONDICIONADO |
JUNJI-VTF |
01/06/2022 |
01/06/2022 |
$ 166.600 |
JARDIN NIDO DE ANGELES |
|
|
Orden de Compra |
2022000695 |
01/06/2022 |
40 |
GUILLERMO PARRA |
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
JUNJI-VTF |
01/06/2022 |
01/06/2022 |
$ 49.998 |
JARDIN LAS MORITAS |
|
|
Orden de Compra |
2022000696 |
02/06/2022 |
51 |
GUILLERMO PARRA |
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
JUNJI-VTF |
02/06/2022 |
02/06/2022 |
$ 29.999 |
JARDIN LA FINCA |
|
|
Orden de Compra |
2022000716 |
06/06/2022 |
228 |
EMPRESA DE SERVICIO ASEO |
7633934-3 |
N/A |
DESRATIZACION |
MANTENIMIENTO |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 166.600 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000717 |
06/06/2022 |
93 |
IMPRENTA REGNER |
77696680-0 |
N/A |
BITACORAS |
EDUCACION |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 158.270 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000719 |
06/06/2022 |
29-04-1900 |
CENTRO CONSTRUCTOR |
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
MANTENIMIENTO |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 72.100 |
2559 |
|
|
Orden de Compra |
2022000720 |
06/06/2022 |
33 |
DIPROSAN |
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
EDUCACION |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 98.894 |
2577 |
|
|
Orden de Compra |
2022000724 |
06/06/2022 |
140 |
JORGE FERNANDEZ |
8477896-6 |
N/A |
REPARACION IMPREOSRA |
EDUCACION |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 25.000 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000731 |
06/06/2022 |
165-168 |
MARCELO PEREZ |
11455509-6 |
N/A |
REPARACION BAÑOS |
MANTENIMIENTO |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 136.752 |
2552 |
|
|
Orden de Compra |
2022000732 |
06/06/2022 |
143 |
SOCIEDAD COMERCIAL TOLDOS DEL VALLE |
76330480-9 |
N/A |
SERVICIO CALEFACCION |
EDUCACION |
06/06/2022 |
06/06/2022 |
$ 47.600 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000754 |
15/06/2022 |
69 |
CENTRO CONSTRUCTOR |
78222260-0 |
N/A |
GABINETE |
JUNJI-VTF |
15/06/2022 |
15/06/2022 |
$ 48.350 |
JARDIN LA FINCA |
|
|
Orden de Compra |
2022000768 |
16/06/2022 |
39 |
DIMAFER |
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
EDUCACION |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 159.001 |
2549 |
|
|
Orden de Compra |
2022000769 |
16/06/2022 |
20 |
EMJECA |
77474486-K |
N/A |
IMPLEMENTACION NOCHERO |
EDUCACION |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 89.714 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000770 |
16/06/2022 |
253 |
GRACIELA MUÑOZ |
4873088-4 |
N/A |
REPARACIONES |
MANTENIMIENTO |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 130.900 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000771 |
16/06/2022 |
61 |
LUIS FREDES |
6789992-K |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
MANTENIMIENTO |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 48.900 |
15574 |
|
|
Orden de Compra |
2022000772 |
16/06/2022 |
241 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS SALUD |
LEY SEP |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 150.137 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000773 |
16/06/2022 |
43 |
MANI NAVARRO |
9570040-3 |
N/A |
PRESENTACION MAPUCHE |
EDUCACION |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 170.940 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000776 |
16/06/2022 |
43 |
ARTEKDIGITAL SPA |
77411437-8 |
N/A |
IMPRESIONES |
EDUCACION |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 150.000 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000778 |
16/06/2022 |
137 |
MARIA PAZ GONZALEZ |
13050220-2 |
N/A |
COLACIONES |
LEY SEP |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 154.700 |
2553 |
|
|
Orden de Compra |
2022000779 |
16/06/2022 |
137 |
MARIBEL QUEVEDO |
11366209-3 |
N/A |
STRANSPORTE |
LEY SEP |
16/06/2022 |
16/06/2022 |
$ 120.000 |
2553 |
|
|
Orden de Compra |
2022000808 |
22/06/2022 |
85 |
MANI NAVARRO |
9570040-3 |
N/A |
PREENTACION MAPUCHE |
LEY SEP |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
$ 170.940 |
2555 |
|
|
Orden de Compra |
2022000816 |
23/06/2022 |
140 |
CENTRO CONSTRUCTOR |
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
MANTENIMIENTO |
23/06/2022 |
23/06/2022 |
$ 114.530 |
2559 |
|
|
Orden de Compra |
2022000817 |
22/06/2022 |
195 |
CRISTINA ROJAS |
16621531-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
MANTENIMIENTO |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
$ 77.350 |
2552 |
|
|
Orden de Compra |
2022000818 |
22/06/2022 |
38 |
NADIA GOMEZ |
16260855-K |
N/A |
VIESTUARIO |
EDUCACION |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
$ 49.000 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000819 |
22/06/2022 |
27 |
DIMAFER |
77590750-9 |
N/A |
HUINCHAS |
EDUCACION |
22/06/2022 |
22/06/2022 |
$ 93.801 |
DAEM |
|
|
Orden de Compra |
2022000820 |
24/06/2022 |
88 |
CENTRO CONSTRUCTOR |
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
MANTENIMIENTO |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
$ 132.970 |
2555 |
|
|
Orden de Compra |
2022000821 |
24/06/2022 |
160 |
SERVICIOS INFORMATICOS |
77381875-4 |
N/A |
MANTENCION CAMARAS |
MANTENIMIENTO |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
$ 113.050 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000822 |
24/06/2022 |
279 |
D Y C DEPORTES Y RECREACION |
76395409-9 |
N/A |
PRODUCTOS SALUDABLES |
EDUCACION |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
$ 136.762 |
2551 |
|
|
Orden de Compra |
2022000823 |
24/06/2022 |
146 |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
60910000-1 |
N/A |
RESTAURACION DOMINIO |
EDUCACION |
24/06/2022 |
24/06/2022 |
$ 36.405 |
2553 |
|
|
Orden de Compra |
2022000824 |
28/06/2022 |
151 |
CAROLINA PACHECO |
15736017-5 |
N/A |
TALLERPREVENCION SALUD |
EDUCACION |
28/06/2022 |
28/06/2022 |
$ 170.000 |
DAEM |
|
