Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2021001117
|
03/11/2021
|
179
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 60.000
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2021001119
|
03/11/2021
|
109
|
JUAN LIZANA
|
7464857-6
|
N/A
|
ARREGLO BAÑOS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 145.000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2021001126
|
08/11/2021
|
109
|
JUAN LIZAMA
|
7464857-6
|
N/A
|
LIMPIEZA PORTON
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 145.000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2021001129
|
08/11/2021
|
149
|
supermercado moyorita la fama
|
77335750-1
|
N/A
|
ALIMENTACION SALUDABLE
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 157.534
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2021001130
|
08/11/2021
|
76
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 219.240
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2021001131
|
08/11/2021
|
264
|
LUIS GONZALEZ
|
7234217-8
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 115.020
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2021001132
|
08/11/2021
|
182
|
CENTRO CONSTRUCTOR
|
78222260-0
|
N/A
|
PINTURA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 71.970
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2021001136
|
08/11/2021
|
95
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
TIMBRE
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 27.500
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2021001137
|
08/11/2021
|
307
|
CENTRO CONSTRUCTOR
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 60.060
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2021001139
|
09/11/2021
|
48
|
CRISTINA ROJAS
|
16621531-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 53.550
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2021001140
|
09/11/2021
|
32
|
D Y C DEPORTES
|
76395409-9
|
N/A
|
MEDIDOR CO2
|
RETORNO SEGURO
|
N/A
|
N/A
|
$ 80.501
|
2568
|
|
Orden de Compra
|
2021001141
|
10/11/2021
|
145
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
INCENTIVOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 119.700
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2021001142
|
10/11/2021
|
141
|
COMERCIAL PALITOS
|
76123058-1
|
N/A
|
ESTIMULOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 90.792
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2021001143
|
10/11/2021
|
36
|
MATIAS TRINCADO
|
17234627-8
|
N/A
|
MATERIAL ASEO
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 157.500
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2021001177
|
17/11/2021
|
127
|
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
|
77146079-8
|
N/A
|
INSUMOS PREVENCION
|
RETORNO SEGURO
|
N/A
|
N/A
|
$ 136.650
|
JARDINES
|
|
Orden de Compra
|
2021001178
|
17/11/2021
|
124
|
EXTINTORES MAURICIO
|
76733099-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 77.350
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2021001179
|
17/11/2021
|
74
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
N/A
|
N/A
|
$ 158.440
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2021001180
|
17/11/2021
|
36
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 70.800
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2021001185
|
17/11/2021
|
234
|
TELEFONICA
|
76124890-1
|
N/A
|
INTERNET
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 139.896
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2021001186
|
17/11/2021
|
331
|
CLARO
|
96799250-K
|
N/A
|
INTERNET
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 75.993
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2021001187
|
17/11/2021
|
238
|
CLARO
|
96799250-K
|
N/A
|
INTERNET
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 37.997
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2021001188
|
18/11/2021
|
18
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MADELLAS TERNEO COUNTRY
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 45.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2021001189
|
18/11/2021
|
18
|
MARTA CABELLO
|
6181363-2
|
N/A
|
COLACIONES
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 44.820
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2021001202
|
22/11/2021
|
158
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
INCENTIVOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 157.600
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2021001203
|
22/11/2021
|
117
|
COMERCIAL FCO MARTINES
|
76685126-6
|
N/A
|
INSUMOS PREVENCION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 108.242
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2021001205
|
22/11/2021
|
55
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR
|
96589040-8
|
N/A
|
EQUIPO TELEFONICO
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 151.980
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2021001206
|
22/11/2021
|
68
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99536560-K
|
N/A
|
INSUMOS SALUD
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 121.400
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2021001207
|
22/11/2021
|
266
|
CLARO
|
96799250-K
|
N/A
|
INTERNET
|
PRORETENCION
|
N/A
|
N/A
|
$ 155.786
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2021001209
|
25/11/2021
|
19
|
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES
|
8861619-7
|
N/A
|
ARRIENDO BARRERAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 35.700
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2021001213
|
25/11/2021
|
19
|
MARTA CABELLO ARANGUIZ
|
6181363-2
|
N/A
|
COLACIONES ESCUELAS DEPORTIVAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 115.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2021001214
|
25/11/2021
|
19
|
ARTEKDIGITAL SPA
|
77411437-8
|
N/A
|
ADHESIVOS Y LIENZOS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 107.100
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2021001215
|
25/11/2021
|
125
|
SAVIA SPA
|
77235881-4
|
N/A
|
INSUMOS PREVENCION
|
RETORNO SEGURO
|
N/A
|
N/A
|
$ 128.199
|
JARDINES
|
|
Orden de Compra
|
2021001216
|
25/11/2021
|
153
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 32.530
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2021001217
|
25/11/2021
|
206
|
TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA
|
76016487-9
|
N/A
|
CAMARA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 140.000
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2021001219
|
25/11/2021
|
201
|
HECTOR GUILLERMO MONSALVE ARCE
|
7338600-4
|
N/A
|
TRASLADO ESCOLARES
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 150.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2021001220
|
25/11/2021
|
3
|
GRACIELA MUÑOZ CANALES
|
4873088-4
|
N/A
|
REPARACION TECHUMBRE
|
CECI PANAMA
|
N/A
|
N/A
|
$ 159.460
|
CECI PANAMA
|
|
Orden de Compra
|
2021001221
|
25/11/2021
|
345
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 153.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2021001223
|
25/11/2021
|
281
|
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
|
77146079-8
|
N/A
|
MATERIAL ASEO
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 159.984
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2021001224
|
25/11/2021
|
80
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA
|
11555860-9
|
N/A
|
VIDRIOS
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 135.000
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2021001225
|
25/11/2021
|
87
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 117.000
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2021001228
|
26/11/2021
|
62
|
artekdigital spa
|
77411437-8
|
N/A
|
PENDON
|
ELIGE VVIR
|
N/A
|
N/A
|
$ 30.000
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2021001236
|
29/11/2021
|
133
|
DIMAFER LTDA
|
77590750-9
|
N/A
|
CUBREPISO
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 97.997
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2021001240
|
29/11/2021
|
63
|
fabiola correa
|
15527648-7
|
N/A
|
COLACIONES
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 42.126
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2021001241
|
29/11/2021
|
121
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 71.370
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2021001242
|
29/11/2021
|
236
|
diprosan ltda
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 149.839
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2021001243
|
29/11/2021
|
237
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
N/A
|
N/A
|
$ 160.480
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2021001244
|
29/11/2021
|
54
|
COMERCIALIZADORA OHIGGINS
|
77146079-8
|
N/A
|
INSUMOS SANITIZACION
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 159.329
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2021001245
|
29/11/2021
|
121
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
TIMBRES
|
JUNJI-VTF
|
N/A
|
N/A
|
$ 55.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2021001247
|
29/11/2021
|
52
|
EDUARDO CASTRO
|
11144484-6
|
N/A
|
DESMALEZAMIENTO
|
EDUCACION
|
N/A
|
N/A
|
$ 79.096
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2021001252
|
30/11/2021
|
85
|
CENTRO CONSTRUCTOR
|
78222260-0
|
N/A
|
PINTURAS
|
LEY SEP
|
N/A
|
N/A
|
$ 47.230
|
2557
|
|