Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2020 - Marzo

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2020000181
03/03/2020
6
COMERCIALIZADORA REICOL
76356855-5
N/A
HERRAMIENTAS
EDUCACION
03/03/2020
03/03/2020
$ 129.674
DAEM
Orden de Compra
2020000183
03/03/2020
3
INVERSIONES DM SPS
77019229-3
N/A
GAS
EDUCACION
03/03/2020
03/03/2020
$ 58.900
2568
Orden de Compra
2020000184
03/03/2020
38
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL REPARACION
JUNJI-VTF
03/03/2020
03/03/2020
$ 116.362
JUNJI-VTF
Orden de Compra
2020000185
04/03/2020
11
JORGE FERNANDEZ
8477896-6
N/A
MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA
JUNJI-VTF
04/03/2020
04/03/2020
$ 25.000
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2020000203
05/03/2020
104
DIMAFER
77590750-9
N/A
PINTURAS
FAEP 2019 MOVAMONOS
05/03/2020
05/03/2020
$ 99.603
2549
Orden de Compra
2020000206
05/03/2020
104
LUIS GONZALEZ
7234217-8
N/A
MATERIAL ENSE
FAEP 2019 MOVAMONOS
05/03/2020
05/03/2020
$ 17.990
2549
Orden de Compra
2020000208
09/03/2020
50
MARCELO POZO
11555067-5
N/A
REPARACION BDYD-14
EDUCACION
09/03/2020
09/03/2020
$ 133.042
DAEM
Orden de Compra
2020000210
09/03/2020
49
HECTOR MONSALVE
7338600-4
N/A
TRANSPORTE MILLAHUE
FAEP 2019
09/03/2020
09/03/2020
$ 58.000
2565
Orden de Compra
2020000211
09/03/2020
5
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
CALEFON
MANTENIMIENTO
09/03/2020
09/03/2020
$ 131.000
2555
Orden de Compra
2020000222
11/03/2020
50
FABIOLA CORREA
15527648-7
N/A
COFFE
LEY SEP
11/03/2020
11/03/2020
$ 150.000
DAEM
Orden de Compra
2020000226
12/03/2020
18-19
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETRIA
MANTENIMIENTO
12/03/2020
12/03/2020
$ 81.880
2555
Orden de Compra
2020000229
13/03/2020
25
RUBEN BUSTAMANTE
76662676-9
N/A
MATERIAL FERRETERIUA
MANTENIMIENTO
13/03/2020
13/03/2020
$ 99.282
2562
Orden de Compra
2020000230
13/03/2020
24
CENTRO CONSTRUCTOR
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
13/03/2020
13/03/2020
$ 88.800
2551