Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2019001370
|
06/11/2019
|
186
|
HECTOR FUENZALIDA
|
76466283-0
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 130.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2019001371
|
06/11/2019
|
447
|
ALEJANDRO LARA
|
10903174-7
|
N/A
|
GALVANOS
|
LEY SEP
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 48.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001372
|
06/11/2019
|
542
|
STEFHANIE FARIAS
|
16355768-1
|
N/A
|
AGUA
|
LEY SEP
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 38.996
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019001373
|
06/11/2019
|
133
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 73.230
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2019001374
|
06/11/2019
|
444
|
NIBALDO GAETE
|
13782532-5
|
N/A
|
MANTENCION AIRE
|
EDUCACION
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 41.650
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019001376
|
06/11/2019
|
90
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
PIE
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 145.500
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2019001378
|
06/11/2019
|
538
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 130.320
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019001379
|
06/11/2019
|
226
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
|
76219804-5
|
N/A
|
INSUMOS ENFERMERIA
|
LEY SEP
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 146.920
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019001381
|
06/11/2019
|
234
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
INCENTIVOS
|
LEY SEP
|
06/11/2019
|
06/11/2019
|
$ 38.740
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019001388
|
08/11/2019
|
385
|
SUPERMERCADO LA FAMA
|
77335750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS
|
LEY SEP
|
08/11/2019
|
08/11/2019
|
$ 104.896
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019001394
|
12/11/2019
|
474
|
MANUEL GALDAMEZ
|
11996123-8
|
N/A
|
AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
12/11/2019
|
12/11/2019
|
$ 140.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001395
|
13/11/2019
|
547
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 108.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019001396
|
13/11/2019
|
583
|
ROBINSON CAMILO MONSALVE
|
17128258-6
|
N/A
|
TRANSPORTE NANCAGUA
|
LEY SEP
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 55.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019001397
|
13/11/2019
|
119
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
PINTURA
|
MANTENIMIENTO
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 123.922
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2019001398
|
13/11/2019
|
546
|
SERGIO FAUNDEZ
|
11556057-3
|
N/A
|
VIDRIOS
|
MANTENIMIENTO
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 79.498
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019001399
|
13/11/2019
|
181
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
MANTENIMIENTO
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 39.500
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2019001400
|
13/11/2019
|
535
|
SOC COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 135.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019001401
|
13/11/2019
|
459
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMARK
|
78809560-0
|
N/A
|
MATERIAL ASEO
|
EDUCACION
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 147.340
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019001402
|
13/11/2019
|
138
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 103.700
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2019001403
|
13/11/2019
|
196
|
ERNESTO CARVACHO
|
10529443-3
|
N/A
|
LIMPIEZA
|
MANTENIMIENTO
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 145.000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2019001404
|
13/11/2019
|
202
|
BERTA MUÑOZ
|
10136330-9
|
N/A
|
CUADROS
|
LEY SEP
|
13/11/2019
|
13/11/2019
|
$ 147.300
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2019001405
|
14/11/2019
|
504
|
PRODUCTORA DE EVENTOS
|
77063982-4
|
N/A
|
ILUMINACION LIC
|
LEY SEP
|
14/11/2019
|
14/11/2019
|
$ 120.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001412
|
20/11/2019
|
508
|
PRODUCTORA DE EVENTOS
|
77063982-4
|
N/A
|
ILUMINACION TITULACION Y PREMIACION
|
LEY SEP
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 145.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001413
|
20/11/2019
|
412
|
MANUEL GALDAMEZ
|
11996123-8
|
N/A
|
AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 140.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001414
|
20/11/2019
|
209
|
JUAN LIZAMA
|
7464857-6
|
N/A
|
LIMPIEZA
|
MANTENIMIENTO
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 145.000
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2019001416
|
21/11/2019
|
208
|
TULIO BECERRA
|
16433749-9
|
N/A
|
INSTALACIONES
|
MANTENIMIENTO
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 111.111
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2019001417
|
20/11/2019
|
224
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 22.800
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2019001418
|
25/11/2019
|
225
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
25/11/2019
|
25/11/2019
|
$ 144.349
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2019001419
|
20/11/2019
|
226
|
DIMAFER
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETRIA
|
MANTENIMIENTO
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 52.629
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2019001420
|
20/11/2019
|
187
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 35.913
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2019001422
|
21/11/2019
|
469
|
ALEJNADRO LARA
|
10903174-7
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 112.005
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001423
|
20/11/2019
|
564
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 10.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019001424
|
20/11/2019
|
307
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 46.200
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019001425
|
21/11/2019
|
248
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 30.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019001426
|
21/11/2019
|
565
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 119.920
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019001427
|
21/11/2019
|
150
|
PARQUE ZOOLOGICO
|
99555680-4
|
N/A
|
ENTRADAS BUIN ZOO
|
LEY SEP
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 145.300
|
2570
|
|
Orden de Compra
|
2019001428
|
21/11/2019
|
163
|
DIMAFER
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 28.132
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2019001429
|
21/11/2019
|
40
|
JUAN VARLOS VARGAS
|
10171036-K
|
N/A
|
LOCUCION
|
PRFE
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 33.333
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019001431
|
21/11/2019
|
211
|
LUIS FREDES
|
6789992-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 78.400
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2019001432
|
25/11/2019
|
216
|
PRODUCTORA DE EVENTOS
|
77063982-4
|
N/A
|
IMUMINACION Y SONIDO
|
LEY SEP
|
25/11/2019
|
25/11/2019
|
$ 140.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2019001433
|
21/11/2019
|
443
|
RODRIGO CARRASCO
|
14447275-6
|
N/A
|
LOCUCION
|
LEY SEP
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 100.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019001435
|
21/11/2019
|
476
|
SUPERMERCADO LA FAMA
|
77335750-1
|
N/A
|
ALIMENTOS
|
LEY SEP
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 146.386
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001436
|
21/11/2019
|
461
|
MANUEL GALDAMEZ
|
11996123-8
|
N/A
|
AMPLIFICACION DIA DE LA MUSICA
|
LEY SEP
|
21/11/2019
|
21/11/2019
|
$ 140.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001438
|
20/11/2019
|
245
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
20/11/2019
|
20/11/2019
|
$ 10.000
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019001443
|
26/11/2019
|
148
|
MANUEL GALDAMEZ
|
11996123-8
|
N/A
|
AMPLIFICACION E ILUMINACION
|
LEY SEP
|
26/11/2019
|
26/11/2019
|
$ 145.000
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2019001445
|
26/11/2019
|
150
|
CMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
RELOJES
|
LEY SEP
|
26/11/2019
|
26/11/2019
|
$ 87.599
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2019001451
|
26/11/2019
|
83
|
COMERCIAL MULTICENTRO
|
79982490-6
|
N/A
|
OMPLEMENTACION DEP
|
PRO-RETENCION
|
26/11/2019
|
26/11/2019
|
$ 35.980
|
2549
|
|
Orden de Compra
|
2019001452
|
26/11/2019
|
475
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
LEY SEP
|
26/11/2019
|
26/11/2019
|
$ 134.650
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019001453
|
27/11/2019
|
467
|
MANUEL GALDAMEZ
|
11996123-8
|
N/A
|
AMPLIFICACION
|
LEY SEP
|
27/11/2019
|
27/11/2019
|
$ 140.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001454
|
27/11/2019
|
122
|
CRISTINA ROJAS
|
16621531-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
27/11/2019
|
27/11/2019
|
$ 47.600
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2019001455
|
27/11/2019
|
148
|
GUILLERMO PARRA
|
12415030-2
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
27/11/2019
|
27/11/2019
|
$ 16.001
|
2563
|
|
Orden de Compra
|
2019001456
|
27/11/2019
|
312
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
27/11/2019
|
27/11/2019
|
$ 147.000
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019001458
|
27/11/2019
|
126
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
27/11/2019
|
27/11/2019
|
$ 139.800
|
2561
|
|
Orden de Compra
|
2019001459
|
27/11/2019
|
99
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
MANTENIMIENTO
|
27/11/2019
|
27/11/2019
|
$ 134.139
|
2558
|
|
Orden de Compra
|
2019001460
|
27/11/2019
|
109
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
27/11/2019
|
27/11/2019
|
$ 94.730
|
2572
|
|
Orden de Compra
|
2019001468
|
29/11/2019
|
627
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIAL ELECTRICO
|
MANTENIMIENTO
|
29/11/2019
|
29/11/2019
|
$ 124.740
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019001469
|
29/11/2019
|
596
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
29/11/2019
|
29/11/2019
|
$ 136.448
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019001470
|
29/11/2019
|
528
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
MANTENIMIENTO
|
29/11/2019
|
29/11/2019
|
$ 144.800
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019001472
|
28/11/2019
|
236
|
HECTOR PEREZ
|
8444035-3
|
N/A
|
TRANSPORTE
|
LEY SEP
|
28/11/2019
|
28/11/2019
|
$ 100.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2019001474
|
28/11/2019
|
631
|
RIGOBERTO CATALAN
|
8734252-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
28/11/2019
|
28/11/2019
|
$ 95.202
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019001480
|
28/11/2019
|
229
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
MEDALLAS
|
LEY SEP
|
28/11/2019
|
28/11/2019
|
$ 123.400
|
2565
|
|
Orden de Compra
|
2019001484
|
28/11/2019
|
68
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
28/11/2019
|
28/11/2019
|
$ 144.420
|
2568
|
|