Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2019000535
|
02/05/2019
|
116
|
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ
|
77366420-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
02/05/2019
|
02/05/2019
|
$ 55.100
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019000536
|
02/05/2019
|
112
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
MANTENIMIENTO
|
02/05/2019
|
02/05/2019
|
$ 33.100
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019000537
|
07/05/2019
|
47
|
SERGIO PADILLA
|
12414723-9
|
N/A
|
ARREGLOS Y MANTENCION
|
JUNJI-VTF
|
07/05/2019
|
07/05/2019
|
$ 144.582
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2019000538
|
07/05/2019
|
80
|
GEMITA MERIÑO
|
12375481-6
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO
|
JUNJI-VTF
|
07/05/2019
|
07/05/2019
|
$ 120.000
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2019000539
|
07/05/2019
|
87
|
MARIA FARIAS
|
8679197-8
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
07/05/2019
|
07/05/2019
|
$ 138.457
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2019000540
|
07/05/2019
|
44
|
SERGIO PADILLA
|
12414723-9
|
N/A
|
REPARACIONES Y MANTENCIONES VARIAS
|
JUNJI-VTF
|
07/05/2019
|
07/05/2019
|
$ 143.945
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2019000541
|
07/05/2019
|
43
|
ALVARO RUBIO
|
7557741-9
|
N/A
|
CORTINAS
|
JUNJI-VTF
|
07/05/2019
|
07/05/2019
|
$ 120.800
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2019000542
|
07/05/2019
|
36
|
SOC COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
07/05/2019
|
07/05/2019
|
$ 136.700
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000543
|
07/05/2019
|
38
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE OFICINA
|
JUNJI-VTF
|
07/05/2019
|
07/05/2019
|
$ 140.490
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000544
|
07/05/2019
|
69
|
RUBEN BUSTAMANTE
|
76662676-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
07/05/2019
|
07/05/2019
|
$ 14.776
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019000553
|
08/05/2019
|
204
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
TIMBRES
|
LEY SEP
|
08/05/2019
|
08/05/2019
|
$ 25.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000589
|
16/05/2019
|
48
|
REPUESTOS CATALAN
|
76165499-3
|
N/A
|
REPUESTOS HCZL-42
|
EDUCACION
|
16/05/2019
|
16/05/2019
|
$ 59.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000590
|
16/05/2019
|
169
|
SOC COMERCIAL MORELL LTDA
|
78750790-5
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
16/05/2019
|
16/05/2019
|
$ 29.680
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019000591
|
16/05/2019
|
98
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
CUBREPPISO
|
MANTENIMIENTO
|
16/05/2019
|
16/05/2019
|
$ 60.201
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2019000592
|
16/05/2019
|
43
|
NIBALDO GAETE
|
13782532-5
|
N/A
|
MANTENCION AIRE
|
MANTENIMIENTO
|
16/05/2019
|
16/05/2019
|
$ 41.650
|
2576
|
|
Orden de Compra
|
2019000593
|
16/05/2019
|
160
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
16/05/2019
|
16/05/2019
|
$ 133.280
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000594
|
16/05/2019
|
50
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
|
76733099-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
16/05/2019
|
16/05/2019
|
$ 72.448
|
2560
|
|
Orden de Compra
|
2019000603
|
17/05/2019
|
213
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS
|
LEY SEP
|
17/05/2019
|
17/05/2019
|
$ 40.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000605
|
17/05/2019
|
71
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
ESCALERA
|
MANTENIMIENTO
|
17/05/2019
|
17/05/2019
|
$ 75.000
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2019000606
|
17/05/2019
|
59
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL DE FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
17/05/2019
|
17/05/2019
|
$ 68.953
|
15687
|
|
Orden de Compra
|
2019000611
|
22/05/2019
|
90
|
MARIA PAZ GONZALEZ
|
13050220-2
|
N/A
|
COLACIOENS SALUDABLES
|
JUNJI-VTF
|
22/05/2019
|
22/05/2019
|
$ 128.948
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2019000631
|
24/05/2019
|
206
|
CLAUDIA ARENAS
|
12029394-K
|
N/A
|
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO
|
LEY SEP
|
24/05/2019
|
24/05/2019
|
$ 85.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000632
|
24/05/2019
|
206
|
MARTA ACBELLO
|
6181363-2
|
N/A
|
COLACIONES
|
LEY SEP
|
24/05/2019
|
24/05/2019
|
$ 101.400
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000633
|
24/05/2019
|
206
|
CARLOS ROMERO
|
16943877-3
|
N/A
|
AMPLIFICACION 21 DE MAYO
|
LEY SEP
|
24/05/2019
|
24/05/2019
|
$ 140.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000634
|
24/05/2019
|
49
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
|
76733099-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
24/05/2019
|
24/05/2019
|
$ 14.042
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2019000635
|
24/05/2019
|
206
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS TENIS DE MESA
|
LEY SEP
|
24/05/2019
|
24/05/2019
|
$ 54.800
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000636
|
27/05/2019
|
72
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERÍA
|
LEY SEP
|
27/05/2019
|
27/05/2019
|
$ 27.800
|
2577
|
|
Orden de Compra
|
2019000637
|
27/05/2019
|
231
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
GALVANOS
|
LEY SEP
|
27/05/2019
|
27/05/2019
|
$ 64.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000644
|
27/05/2019
|
182
|
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ
|
77366420-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
27/05/2019
|
27/05/2019
|
$ 47.610
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019000645
|
27/05/2019
|
64
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
|
76733099-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
27/05/2019
|
27/05/2019
|
$ 38.209
|
2554
|
|
Orden de Compra
|
2019000647
|
28/05/2019
|
239
|
JULIO ESCOBAR
|
5837087-8
|
N/A
|
CANALETAS
|
MANTENIMIENTO
|
28/05/2019
|
28/05/2019
|
$ 120.600
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019000648
|
28/05/2019
|
239
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
28/05/2019
|
28/05/2019
|
$ 25.830
|
2562
|
|
Orden de Compra
|
2019000650
|
28/05/2019
|
107
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
28/05/2019
|
28/05/2019
|
$ 32.714
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019000654
|
28/05/2019
|
57
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO
|
76733099-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
JUNJI-VTF
|
28/05/2019
|
28/05/2019
|
$ 14.280
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2019000655
|
28/05/2019
|
61
|
VERONICA ORMAZABAL
|
11455505-3
|
N/A
|
VIDRIOS
|
JUNJI-VTF
|
28/05/2019
|
28/05/2019
|
$ 15.000
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2019000656
|
29/05/2019
|
126
|
LUZ PIÑA
|
11556646-6
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 140.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2019000657
|
28/05/2019
|
133
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
28/05/2019
|
28/05/2019
|
$ 139.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2019000658
|
29/05/2019
|
137
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 140.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2019000660
|
29/05/2019
|
51
|
DIPROSAN
|
76495187-5
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 139.998
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000661
|
29/05/2019
|
136
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99536560-K
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 140.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2019000662
|
29/05/2019
|
102
|
SOC COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑAZNA
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 140.000
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2019000663
|
29/05/2019
|
57
|
FARMACIA ALLIENDE
|
99536560-K
|
N/A
|
MATERIAL HIGIENE
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 121.900
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000664
|
29/05/2019
|
37
|
ALVARO RUBIO
|
7557741-9
|
N/A
|
SILLA Y PENDRIVE
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 142.800
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000665
|
29/05/2019
|
179
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
|
76219804-5
|
N/A
|
INSUMOS ENFERMERIA
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 139.517
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019000666
|
29/05/2019
|
243
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMARK
|
78809560-0
|
N/A
|
MATERIAL DE ASEO
|
JUNJI-VTF
|
29/05/2019
|
29/05/2019
|
$ 106.704
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000675
|
31/05/2019
|
72-73
|
JORGE FERNANDEZ
|
8477896-6
|
N/A
|
MANTENCION IMPRESORA
|
MANTENIMIENTO
|
31/05/2019
|
31/05/2019
|
$ 108.560
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2019000676
|
31/05/2019
|
247
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
GALVANO
|
LEY SEP
|
31/05/2019
|
31/05/2019
|
$ 12.900
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000677
|
31/05/2019
|
118
|
CRISTINA ROJAS
|
16621531-5
|
N/A
|
MANTENCION EXTINTORES
|
MANTENIMIENTO
|
31/05/2019
|
31/05/2019
|
$ 91.498
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019000678
|
31/05/2019
|
95
|
RUBEN BUSTAMANTE
|
76662676-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
31/05/2019
|
31/05/2019
|
$ 18.190
|
2562
|
|