Última actualización, Lunes 09 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2019 - Julio

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace
Orden de Compra
2019000819
02/07/2019
281
SOC COMERCIAL TODO DEPORTES
76861150-5
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
02/07/2019
02/07/2019
$ 109.790
DAEM
Orden de Compra
2019000824
02/07/2019
281
AYRTON ROMERO
18751079-1
N/A
AMPLIFICACION FUTBOL
LEY SEP
02/07/2019
02/07/2019
$ 140.000
DAEM
Orden de Compra
2019000823
02/07/2019
281
COMERCIAL ARENAS
78624110-3
N/A
PREMIOS FUTBOL
EDUCACION
02/07/2019
02/07/2019
$ 132.999
DAEM
Orden de Compra
2019000825
02/07/2019
273
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
EDUCACION
02/07/2019
02/07/2019
$ 57.901
DAEM
Orden de Compra
2019000826
02/07/2019
272
AYRTON ROMERO
18751079-1
N/A
AMPLIFICACION DIA DE LA BANDERA
LEY SEP
02/07/2019
02/07/2019
$ 111.000
DAEM
Orden de Compra
2019000827
02/07/2019
272
LUIS GONZALEZ
7234217-8
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
02/07/2019
02/07/2019
$ 108.570
DAEM
Orden de Compra
2019000828
02/07/2019
273
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES
76861150-5
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
02/07/2019
02/07/2019
$ 87.770
DAEM
Orden de Compra
2019000829
02/07/2019
273
AYRTON ROMERO
18751079-1
N/A
AMPLIFICACION FUTSAL
LEY SEP
02/07/2019
02/07/2019
$ 140.000
DAEM
Orden de Compra
2019000835
04/07/2019
267
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
MATERIAL ENESEÑANZA
LEY SEP
04/07/2019
04/07/2019
$ 130.000
2551
Orden de Compra
2019000836
04/07/2019
102
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
TINTAS
PIE
04/07/2019
04/07/2019
$ 119.840
2556
Orden de Compra
2019000837
04/07/2019
282
DIMAFER
77590750-9
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
04/07/2019
04/07/2019
$ 139.948
2551
Orden de Compra
2019000838
04/07/2019
268
LUIS GONZALEZ
7234217-8
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
04/07/2019
04/07/2019
$ 139.000
2551
Orden de Compra
2019000840
08/07/2019
285
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
76219804-5
N/A
INSUMOS ENFERMERIA
LEY SEP
08/07/2019
08/07/2019
$ 119.396
2551
Orden de Compra
2019000841
08/07/2019
286
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
08/07/2019
08/07/2019
$ 75.371
2551
Orden de Compra
2019000842
08/07/2019
290
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
MATERIAL OFICINA
LEY SEP
08/07/2019
08/07/2019
$ 37.000
DAEM
Orden de Compra
2019000843
09/07/2019
270
JORGE LUCERO
4423131-K
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
09/07/2019
09/07/2019
$ 120.000
2553
Orden de Compra
2019000844
09/07/2019
291
RIGOBERTO CATALAN
8734252-2
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
09/07/2019
09/07/2019
$ 75.288
2551
Orden de Compra
2019000845
09/07/2019
294
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
LEY SEP
09/07/2019
09/07/2019
$ 110.290
2551
Orden de Compra
2019000897
23/07/2019
76
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS
76021815-4
N/A
SCANER
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 6.600
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2019000898
23/07/2019
166
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS
76021815-4
N/A
SCANER
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 9.000
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2019000899
23/07/2019
196
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS
76021815-4
N/A
SCANER
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 12.000
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2019000900
23/07/2019
73
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS
76021815-4
N/A
SCANER
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 6.000
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2019000901
23/07/2019
303
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
9522053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS
EDUCACION
23/07/2019
23/07/2019
$ 135.800
DAEM
Orden de Compra
2019000902
23/07/2019
54
SERGIO FAUNDEZ
11556057-3
N/A
CHAPA
MANTENIMIENTO
23/07/2019
23/07/2019
$ 100.000
2552
Orden de Compra
2019000903
23/07/2019
87
SERGIO PADILLA
12414723-9
N/A
MANTENCION Y REPARACION
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 145.012
JARDIN NIDO DE ANGELES
Orden de Compra
2019000904
23/07/2019
153
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
9522053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 31.900
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2019000905
23/07/2019
155
NULA
 
N/A
 
 
23/07/2019
23/07/2019
 
 
 
Orden de Compra
2019000906
23/07/2019
75
SOCIEDAD CACERES
76339578-2
N/A
MATERIAL FERRETERIA
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 81.300
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2019000907
23/07/2019
102
SERGIO PADILLA
12414723-9
N/A
INSTALACION
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 144.721
JARDIN LAS MORITAS
Orden de Compra
2019000908
23/07/2019
76
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
TINTAS
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 131.390
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2019000909
23/07/2019
172
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
77746030-7
N/A
MATERIAL DIDACTICO
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 140.000
JARDIN LA FINCA
Orden de Compra
2019000910
23/07/2019
85
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL DE OFICINA
JUNJI-VTF
23/07/2019
23/07/2019
$ 63.500
JARDIN NICOLAS PALACIOS
Orden de Compra
2019000911
23/07/2019
45
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
MATERIAL OFICINA
LEY SEP
23/07/2019
23/07/2019
$ 18.500
DAEM
Orden de Compra
2019000912
24/07/2019
73
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
PIE
24/07/2019
24/07/2019
$ 140.060
2557
Orden de Compra
2019000913
24/07/2019
197
JAIME FARIAS
8475955-4
N/A
MATERIAL LIBRERI
JUNJI-VTF
24/07/2019
24/07/2019
$ 146.990
JARDIN DON HORACIO
Orden de Compra
2019000916
25/07/2019
171
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
25/07/2019
25/07/2019
$ 78.337
2555
Orden de Compra
2019000917
25/07/2019
159
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETRIA
MANTENIMIENTO
25/07/2019
25/07/2019
$ 36.543
2559
Orden de Compra
2019000920
25/07/2019
94
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA
PIE
25/07/2019
25/07/2019
$ 144.270
15574
Orden de Compra
2019000928
29/07/2019
307
INFORMATICA BLUEHOSTING LTDA
76102497-3
N/A
HOSTING
LEY SEP
29/07/2019
29/07/2019
$ 70.091
2552
Orden de Compra
2019000929
29/07/2019
12-09-1900
DIMACOFI
92083000-5
N/A
MANTENCION MP 306
MANTENIMIENTO
29/07/2019
29/07/2019
$ 41.650
2552
Orden de Compra
2019000930
29/07/2019
173
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
78222260-0
N/A
MATERIAL FERRETERIA
MANTENIMIENTO
29/07/2019
29/07/2019
$ 68.482
2555
Orden de Compra
2019000938
31/07/2019
261
MOVIMIENTOS DE TIERRA
76445206-2
N/A
GRAVILLA
MANTENIMIENTO
31/07/2019
31/07/2019
$ 142.800
2552
Orden de Compra
2019000939
31/07/2019
317
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES
76861150-5
N/A
MATERIAL ENSEÑANZA
PIE
31/07/2019
31/07/2019
$ 100.520
2551
Orden de Compra
2019000940
31/07/2019
163
EL CASTILLO
77307460-7
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA
PIE
31/07/2019
31/07/2019
$ 138.200
2559
Orden de Compra
2019000941
31/07/2019
265
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
9522053-3
N/A
MATERIALES ELECTRICOS
MANTENIMIENTO
31/07/2019
31/07/2019
$ 102.680
2552