Orden de Compra
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
CARGO
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
RBD
|
Enlace
|
Orden de Compra
|
2019000819
|
02/07/2019
|
281
|
SOC COMERCIAL TODO DEPORTES
|
76861150-5
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
02/07/2019
|
02/07/2019
|
$ 109.790
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000824
|
02/07/2019
|
281
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
AMPLIFICACION FUTBOL
|
LEY SEP
|
02/07/2019
|
02/07/2019
|
$ 140.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000823
|
02/07/2019
|
281
|
COMERCIAL ARENAS
|
78624110-3
|
N/A
|
PREMIOS FUTBOL
|
EDUCACION
|
02/07/2019
|
02/07/2019
|
$ 132.999
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000825
|
02/07/2019
|
273
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
EDUCACION
|
02/07/2019
|
02/07/2019
|
$ 57.901
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000826
|
02/07/2019
|
272
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
AMPLIFICACION DIA DE LA BANDERA
|
LEY SEP
|
02/07/2019
|
02/07/2019
|
$ 111.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000827
|
02/07/2019
|
272
|
LUIS GONZALEZ
|
7234217-8
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
02/07/2019
|
02/07/2019
|
$ 108.570
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000828
|
02/07/2019
|
273
|
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES
|
76861150-5
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
02/07/2019
|
02/07/2019
|
$ 87.770
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000829
|
02/07/2019
|
273
|
AYRTON ROMERO
|
18751079-1
|
N/A
|
AMPLIFICACION FUTSAL
|
LEY SEP
|
02/07/2019
|
02/07/2019
|
$ 140.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000835
|
04/07/2019
|
267
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL ENESEÑANZA
|
LEY SEP
|
04/07/2019
|
04/07/2019
|
$ 130.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000836
|
04/07/2019
|
102
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
TINTAS
|
PIE
|
04/07/2019
|
04/07/2019
|
$ 119.840
|
2556
|
|
Orden de Compra
|
2019000837
|
04/07/2019
|
282
|
DIMAFER
|
77590750-9
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
04/07/2019
|
04/07/2019
|
$ 139.948
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000838
|
04/07/2019
|
268
|
LUIS GONZALEZ
|
7234217-8
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
04/07/2019
|
04/07/2019
|
$ 139.000
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000840
|
08/07/2019
|
285
|
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
|
76219804-5
|
N/A
|
INSUMOS ENFERMERIA
|
LEY SEP
|
08/07/2019
|
08/07/2019
|
$ 119.396
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000841
|
08/07/2019
|
286
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
08/07/2019
|
08/07/2019
|
$ 75.371
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000842
|
08/07/2019
|
290
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL OFICINA
|
LEY SEP
|
08/07/2019
|
08/07/2019
|
$ 37.000
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000843
|
09/07/2019
|
270
|
JORGE LUCERO
|
4423131-K
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
09/07/2019
|
09/07/2019
|
$ 120.000
|
2553
|
|
Orden de Compra
|
2019000844
|
09/07/2019
|
291
|
RIGOBERTO CATALAN
|
8734252-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
09/07/2019
|
09/07/2019
|
$ 75.288
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000845
|
09/07/2019
|
294
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
LEY SEP
|
09/07/2019
|
09/07/2019
|
$ 110.290
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000897
|
23/07/2019
|
76
|
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS
|
76021815-4
|
N/A
|
SCANER
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 6.600
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2019000898
|
23/07/2019
|
166
|
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS
|
76021815-4
|
N/A
|
SCANER
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 9.000
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2019000899
|
23/07/2019
|
196
|
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS
|
76021815-4
|
N/A
|
SCANER
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 12.000
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2019000900
|
23/07/2019
|
73
|
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS
|
76021815-4
|
N/A
|
SCANER
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 6.000
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000901
|
23/07/2019
|
303
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
EDUCACION
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 135.800
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000902
|
23/07/2019
|
54
|
SERGIO FAUNDEZ
|
11556057-3
|
N/A
|
CHAPA
|
MANTENIMIENTO
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 100.000
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019000903
|
23/07/2019
|
87
|
SERGIO PADILLA
|
12414723-9
|
N/A
|
MANTENCION Y REPARACION
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 145.012
|
JARDIN NIDO DE ANGELES
|
|
Orden de Compra
|
2019000904
|
23/07/2019
|
153
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 31.900
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2019000905
|
23/07/2019
|
155
|
NULA
|
|
N/A
|
|
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
|
|
|
Orden de Compra
|
2019000906
|
23/07/2019
|
75
|
SOCIEDAD CACERES
|
76339578-2
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 81.300
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000907
|
23/07/2019
|
102
|
SERGIO PADILLA
|
12414723-9
|
N/A
|
INSTALACION
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 144.721
|
JARDIN LAS MORITAS
|
|
Orden de Compra
|
2019000908
|
23/07/2019
|
76
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
TINTAS
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 131.390
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000909
|
23/07/2019
|
172
|
SOC. COMERCIAL SAN JOSE
|
77746030-7
|
N/A
|
MATERIAL DIDACTICO
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 140.000
|
JARDIN LA FINCA
|
|
Orden de Compra
|
2019000910
|
23/07/2019
|
85
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL DE OFICINA
|
JUNJI-VTF
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 63.500
|
JARDIN NICOLAS PALACIOS
|
|
Orden de Compra
|
2019000911
|
23/07/2019
|
45
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL OFICINA
|
LEY SEP
|
23/07/2019
|
23/07/2019
|
$ 18.500
|
DAEM
|
|
Orden de Compra
|
2019000912
|
24/07/2019
|
73
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
24/07/2019
|
24/07/2019
|
$ 140.060
|
2557
|
|
Orden de Compra
|
2019000913
|
24/07/2019
|
197
|
JAIME FARIAS
|
8475955-4
|
N/A
|
MATERIAL LIBRERI
|
JUNJI-VTF
|
24/07/2019
|
24/07/2019
|
$ 146.990
|
JARDIN DON HORACIO
|
|
Orden de Compra
|
2019000916
|
25/07/2019
|
171
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
25/07/2019
|
25/07/2019
|
$ 78.337
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019000917
|
25/07/2019
|
159
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETRIA
|
MANTENIMIENTO
|
25/07/2019
|
25/07/2019
|
$ 36.543
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2019000920
|
25/07/2019
|
94
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE ENSEÑANZA
|
PIE
|
25/07/2019
|
25/07/2019
|
$ 144.270
|
15574
|
|
Orden de Compra
|
2019000928
|
29/07/2019
|
307
|
INFORMATICA BLUEHOSTING LTDA
|
76102497-3
|
N/A
|
HOSTING
|
LEY SEP
|
29/07/2019
|
29/07/2019
|
$ 70.091
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019000929
|
29/07/2019
|
12-09-1900
|
DIMACOFI
|
92083000-5
|
N/A
|
MANTENCION MP 306
|
MANTENIMIENTO
|
29/07/2019
|
29/07/2019
|
$ 41.650
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019000930
|
29/07/2019
|
173
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE
|
78222260-0
|
N/A
|
MATERIAL FERRETERIA
|
MANTENIMIENTO
|
29/07/2019
|
29/07/2019
|
$ 68.482
|
2555
|
|
Orden de Compra
|
2019000938
|
31/07/2019
|
261
|
MOVIMIENTOS DE TIERRA
|
76445206-2
|
N/A
|
GRAVILLA
|
MANTENIMIENTO
|
31/07/2019
|
31/07/2019
|
$ 142.800
|
2552
|
|
Orden de Compra
|
2019000939
|
31/07/2019
|
317
|
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES
|
76861150-5
|
N/A
|
MATERIAL ENSEÑANZA
|
PIE
|
31/07/2019
|
31/07/2019
|
$ 100.520
|
2551
|
|
Orden de Compra
|
2019000940
|
31/07/2019
|
163
|
EL CASTILLO
|
77307460-7
|
N/A
|
MATERIAL DE LIBRERÍA
|
PIE
|
31/07/2019
|
31/07/2019
|
$ 138.200
|
2559
|
|
Orden de Compra
|
2019000941
|
31/07/2019
|
265
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO
|
9522053-3
|
N/A
|
MATERIALES ELECTRICOS
|
MANTENIMIENTO
|
31/07/2019
|
31/07/2019
|
$ 102.680
|
2552
|
|